Решение Думы г. Магадана от 23.04.2009 № 49-Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2008-2010 ГОДЫ

МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 23апреля 2009 г. N 49-Д

ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В

МУНИЦИПАЛЬНОМОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2008-2010 ГОДЫ

В целяхоптимизации выполнения программных мероприятий, на основании пункта 4 части 1статьи 29 Устава муниципального образования "Город Магадан",руководствуясь статьями 31 и 45 Уставамуниципального образования "Город Магадан", Магаданская городскаяДума решила:

1. Внестив городскую целевую программу "Обеспечение экономии энергоресурсов врамках исполнения мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства вмуниципальном образовании "Город Магадан" на 2008-2010 годы",утвержденную Решением Магаданской городской Думы от 25 апреля 2008 года N 52-Д,следующие изменения:

1.1. Впаспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования городскойцелевой программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и

источники

финансирования

городской

целевой

программы

Всего - 1005403 тысяч рублей, в том числе:

- средства бюджета муниципального образования "Город

Магадан" - 4560 тысяч рублей, в том числе:

2009 год - 1560 тысяч рублей,

2010 год - 3000 тысяч рублей;

- внебюджетные источники - 1000843 тысяч рублей, в том

числе:

2008 год - 296475 тысяч рублей;

2009 год - 441054 тысяч рублей;

2010 год - 263314 тысяч рублей

1.2.Раздел 4 Программы "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализацииПрограммы" изложить в следующей редакции:

"В результатереализации Программы будут значительно сокращены затраты населения и местногобюджета на оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства исоциальной сферы.

Ожидаемыйэкономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий к концу 2010года составит 305,5 млн рублей, полная окупаемостьПрограммы ожидается к концу 2012 года. Расчет экономической эффективностиприведен в следующей таблице.

п/п

Мероприятия

Предпо-

лага-

емый

эко-

номи-

ческий

эффект

Значения по годам

(тыс. руб.)

2009

2010

2011

2012

I. Технические мероприятия МУП города Магадана "Водоканал"

Замена приборов

электрического учета на

приборы I-го класса

точности

1000

250

Оборудование объектов

инфракрасными

обогревателями

200

Замена насоса на ГНС на

высоковольтный насос

"Grundfos"

1242

414

Монтаж частотных

преобразователей на НС II-

го подъема в г. Магадане

600

300

Монтаж частотных

преобразователей на НС II-

го подъема в п. Сокол

400

200

Замена электрокотлов

электрокотельных МУП г.

Магадана "Водоканал"

200

100

Итого (тыс. руб.)

3642

300

714

1314

II. Технические мероприятия МУП города Магадана

"Магадантеплосеть"

Замена котлов на 3 котла

Ква-1,44 в котельной N 43 -

13 км основной трассы

2976

744

Замена котлов на 2 котла

Ква-1,44 в котельной N 44 -

поселок Радист

1984

496

Приобретение двух горелок

"SAAKE" на котлы котельной

N 56 - поселок Сокол

2285

457

914

Замена 4-х котлов Квс на

котлы Ква-1,44 в котельной

N 46 - поселок Снежный

2475

495

990

Замена горелок на котлах

ДЕ-6,5/13 и ДЕ-4/13 в

котельных NN 62, 46

640

320

Реконструкция тепловых

сетей с заменой труб в ППУ-

изоляции (замена ветхих

теплосетей) км

6384

709

1419

2128

Реконструкция теплопровода

I контура от ЦТП N 1 до ЦТП

N 2

2724

908

Реконструкция

тепломагистрали N 1 от ТП-

11 до ТК-14 (ЦТП N 1) км

10275

1581

2898

Реконструкция

тепломагистрали "Северная"

от ТП-6 до ЦТП N 10 с

заменой труб на меньший

диаметр

9650

1524

4063

Замена баков аккумуляторов

в котельной N 46 - поселок

Снежный

200

Замена топливных емкостей в

котельной N 2 и N 62

450

180

Итого (тыс. руб.)

40043

3580

9081

13691

III. Мероприятия в жилищном хозяйстве

Установка приборов учета

потребления тепла, горячей

и холодной воды

944483

71278

202205

335500

Установка энергосберегающих

светильников

3866

530

876

1230

Итого (тыс. руб.)

948349

71808

203081

336730

IV. Мероприятия в бюджетной сфере

Установка приборов учета

потребления тепла, горячей

и холодной воды (управление

культуры)

6855

1371

2742

Установка приборов учета

потребления тепла, горячей

и холодной воды (управление

здравоохранения)

19352

4370

7491

Установка приборов учета

потребления тепла, горячей

и холодной воды (управление

образования)

54470

11240

21615

Итого (тыс. руб.)

80677

16981

31848

Итого по разделам I-IV

(тыс. руб.)

1072711

75688

229857

383583

Освободившиесяот реализации Программы средства направляются на развитие системыжилищно-коммунального хозяйства и решение социально значимых вопросовжизнедеятельности города.

ПредлагаемаяПрограмма имеет целью сокращение непроизводственных затрат вжилищно-коммунальном комплексе города и объектах бюджетной сферы, поддержаниенадежности и улучшение качества систем жизнеобеспечения города.

Сокращениерасходов населения на оплату коммунальных услуг является одним из факторов,позволяющих повысить жизненный уровень населения города.

Оценкаэффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:

1.Критерий обеспеченности приборами учета в жилищном хозяйстве и бюджетной сфере- Ку:

Ку = Пуст / Птр,

где:

Пуст -количество установленных приборов учета на конец отчетного периода;

Птр -требуемое количество приборов учета на конец 2010 года.

Ку долженстремиться к 1.

2. Критерийснижения расходов на коммунальные услуги в жилищном хозяйстве и бюджетной сфере- Кр:

Кр = 1 - (Зп / Зд),

где:

Зп - затратына коммунальные услуги после установки приборов учета на конец отчетногопериода;

Зд - затратына коммунальные услуги на 1 января 2008 года.

Кр долженстремиться к 0,35.

Значенияцелевых индикаторов

Наименование целевого

индикатора

Показатели целевых индикаторов по

состоянию на 1 января отчетного года

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1. Оснащение приборами

учета жилищного фонда

0,001

(2/1173)

0,33

(392/1173)

0,67

(782/1173)

1,0

(1173/1173)

2. Оснащение приборами

учета объектов управления

образования

(0/59)

0,37

(22/59)

0,59

(35/59)

0,59

(35/59)

3. Оснащение приборами

учета объектов управления

здравоохранения

(0/56)

0,57

(32/56)

0,71

(40/56)

0,86

(48/56)

4. Оснащение приборами

учета объектов управления

культуры

(0/16)

0,37

(6/16)

0,69

(11/16)

1,0

(16/16)

5. Снижение расходов в

жилищной сфере

0,12

0,23

0,35

6. Снижение расходов в

сфере образования

0,12

0,24

7. Снижение расходов в

сфере здравоохранения

0,14

0,25

0,35

8. Снижение расходов в

сфере культуры

0,12

0,24

0,35

1.3. Вабзаце втором раздела 7 "Ресурсное обеспечение мероприятий Программы"цифры "1040872" заменить цифрами "1005403".

1.4.Раздел 9 Программы "Система программных мероприятий к городской программе"Обеспечение экономии энергоресурсов в рамках исполнения мероприятий поразвитию жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании"Город Магадан" на 2008-2010 годы" изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящему Решению.

2.Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования(обнародования) в городских средствах массовой информации.

Главамуниципального образования

"ГородМагадан"

В.П.Печеный

Приложение

к Решению

Магаданскойгородской Думы

от 23апреля 2009 года N 49-Д

9. Системапрограммных мероприятий к городской целевой

программе"Обеспечение экономии энергоресурсов в рамках

исполнениямероприятий по развитию жилищно-коммунального

хозяйствав муниципальном образовании "Город Магадан"

на2008-2010 годы

п/п

Мероприятия

Срок

реа-

лиза-

ции

(го-

ды)

Испол-

нитель

Потребность в финансовых

средствах, тыс. руб.

Ис-

точ-

ник

фи-

нан-

си-

ро-

ва-

ния

Ожида-

емый

эко-

номи-

ческий

эффект

концу

2010

года

(тыс.

руб.)

Всего,

тыс.

руб.

в том числе по

годам

2008

2009

2010

I. Технические мероприятия МУП города Магадана "Водоканал"

Замена приборов

эл. учета на

приборы I-го

класса точности

(45 штук)

2008

МУП г.

Мага-

дана

"Водо-

канал"

160

Мес-

тный

бюд-

жет

500

160

вне-

бюд-

жет-

ные

ис-

точ-

ники

Оборудование

объектов

инфракрасными

обогревателями

(10 штук)

2008

МУП г.

Мага-

дана

"Водо-

канал"

Мес-

тный

бюд-

жет

100

вне-

бюд-

жет-

ные

ис-

точ-

ники

Замена насоса на

ГНС на

высоковольтный

насос "Grundfos"

(1 насос)

2009

МУП г.

Мага-

дана

"Водо-

канал"

5000

Мес-

тный

бюд-

жет

414

5000

вне-

бюд-

жет-

ные

ис-

точ-

ники

Монтаж частотных

преобразователей

на НС II-го

подъема в г.

Магадане (1

преобразователь)

2010

МУП г.

Мага-

дана

"Водо-

канал"

1500

Мес-

тный

бюд-

жет

1500

вне-

бюд-

жет-

ные

ис-

точ-

ники

Монтаж частотных

преобразователей

на НС II-го

подъема в п.

Сокол (1

преобразователь)

2010

МУП г.

Мага-

дана

"Водо-

канал"

1000

Мес-

тный

бюд-

жет

1000

вне-

бюд-

жет-

ные

ис-

точ-

ники

Замена

электрокотлов

электрокотельных

(2 котла)

2010

МУП г.

Мага-

дана

"Водо-

канал"

400

Мес-

тный

бюд-

жет

400

вне-

бюд-

жет-

ные

ис-

точ-

ники

Итого (тыс.

руб.)

8090

Мес-

тный

бюд-

жет

1014

190

5000

2900

вне-

бюд-

жет-

ные

ис-

точ-

ники

II. Технические мероприятия МУП города Магадана "Магадантеплостеь"

Замена котлов на

3 котла Ква-1,44

в котельной N 43

- 13 км основной

трассы

2008

МУП г.

Мага-

дана

"Мага-

дан-

тепло-

сеть"

3500

Мес-

тный

бюд-

жет

1488

3500

вне-

бюд-

жет-

ные

ис-

точ-

ники

Замена котлов на

2 котла Ква-1,44

в котельной N 44

- поселок Радист

2008

МУП г.

Мага-

дана

"Мага-

дан-

тепло-

сеть"

2000

Мес-

тный

бюд-

жет

992

2000

вне-

бюд-

жет-

ные

ис-

точ-

ники

Приобретение

двух горелок

"SAAKE" на котлы

котельной N 56 -

поселок Сокол

2009-

2010

МУП г.

Мага-

дана

"Мага-

дан-

тепло-

сеть"

10000

Мес-

тный

бюд-

жет

457

5000

вне-

бюд-

жет-

ные

ис-

точ-

ники

Замена 4-х

котлов Квс на

котлы Ква-1,44 в

котельной N 46 -