| Показатели |
Ед.
изм. |
2005
год |
2006
год |
2007 |
2008 год |
|
|
факт |
факт |
ожидаемое |
прогноз
прогноз |
| Доходы |
|
78904 |
50203 |
56078 |
44351 |
| Налоговые доходы |
тыс.
руб. |
70665 |
45355 |
49435 |
37026 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Налог на прибыль |
тыс.
руб. |
6500 |
4934 |
2276 |
4105 |
| Налог на доходы физических лиц |
тыс.
руб. |
56160 |
31980 |
38502 |
23223 |
| Налоги на совокупный доход |
тыс.
руб. |
3933 |
4571 |
5028 |
5514 |
| из них: |
|
|
|
|
|
| единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения |
тыс.
руб. |
0 |
0 |
0 |
|
| единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности |
тыс.
руб. |
3900 |
4473 |
4948 |
5326 |
| единый сельскохозяйственный налог |
тыс.
руб. |
33 |
98 |
80 |
188 |
| Налоги на имущество |
тыс.
руб. |
1799 |
2182 |
2096 |
3070 |
| из них налог на имущество
организаций (предприятий) |
тыс.
руб. |
1750 |
2180 |
2096 |
3070 |
| Платежи за пользование природными
ресурсами |
тыс.
руб. |
182 |
853 |
483 |
323 |
| земельный налог |
тыс.
руб. |
1677 |
30 |
45 |
26 |
| сбор за пользование водными
биологическими ресурсами |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| прочие налоги, пошлины и сборы |
тыс.
руб. |
414 |
805 |
1005 |
765 |
| из них местные налоги |
тыс.
руб. |
100 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Неналоговые доходы - всего |
тыс.
руб. |
7679 |
4694 |
6543 |
7164 |
| доходы от использования имущества,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или от
деятельности государственных или
муниципальных организаций |
тыс.
руб. |
4287 |
3857 |
2352 |
2518 |
| из них: |
|
|
|
|
|
| дивиденды по акциям, находящимся в
муниципальной собственности |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| арендная плата за земли |
тыс.
руб. |
2287 |
1379 |
1891 |
2357 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной
собственности |
тыс.
руб. |
2000 |
319 |
311 |
333 |
| перечисление части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| прочие неналоговые доходы |
тыс.
руб. |
16 |
1007 |
840 |
4485 |
| Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности |
тыс.
руб. |
460 |
|
|
|
| Прочие доходы |
тыс.
руб. |
100 |
154 |
100 |
161 |
| средства на реализацию целевой
программы "Содействие занятости
населения" |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| поступления от продажи имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
тыс.
руб. |
100 |
154 |
100 |
161 |
| Средства, получаемые - всего |
тыс.
руб. |
327659 |
405295 |
379249 |
206957 |
| в том числе: |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| из федерального бюджета -всего |
тыс.
руб. |
1800 |
|
|
|
| в том числе: |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| дотации |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| субвенции |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| субсидии |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| ассигнования на инвестиции |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| прочие |
тыс.
руб. |
1800 |
|
|
|
| из областного бюджета - всего |
тыс.
руб. |
325859 |
222633 |
192618 |
206957 |
| в том числе: |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| средства из областного фонда
финансовой поддержки муниципальных
образований |
тыс.
руб. |
|
|
|
74304 |
| дотации |
тыс.
руб. |
111458 |
135418 |
76505 |
45161 |
| субвенции |
тыс.
руб. |
62852 |
70835 |
84339 |
80288 |
| из них субвенции на осуществление
отдельных государственных
полномочий |
тыс.
руб. |
770 |
63584 |
63816 |
61763 |
| субсидии |
тыс.
руб. |
142954 |
2761 |
5700 |
2204 |
| из них на государственную
финансовую поддержку досрочного
завоза грузов для снабжения
населения, предприятий и
организаций социальной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства |
тыс.
руб. |
139200 |
|
|
|
| ассигнования на инвестиции |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| безвозмездные перечисления за счет
средств ОЭЗ |
тыс.
руб. |
6051 |
13589 |
26044 |
5000 |
| прочие |
тыс.
руб. |
2544 |
30 |
30 |
|
| из бюджетов поселений: |
|
|
182662 |
164112 |
196090 |
| Субвенции на выполнение полномочий |
|
|
182662 |
164112 |
196090 |
| из государственных внебюджетных
фондов - всего |
тыс.
руб. |
22000 |
0 |
22519 |
31703 |
| в том числе: |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| Фонда обязательного медицинского
страхования |
тыс.
руб. |
22000 |
|
22519 |
31703 |
| Фонд социального страхования |
тыс.
руб. |
|
8 |
10 |
11 |
| Пенсионный фонд |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
тыс.
руб. |
428563 |
455498 |
435327 |
479101 |
| РАСХОДЫ |
тыс.
руб. |
429971 |
425012 |
626585 |
632669 |
| Затраты на инвестиции (кроме
инвестиций, осуществляемых за счет
прибыли, остающейся в распоряжении
предприятий) |
тыс.
руб. |
4740 |
15898 |
19096 |
9717 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| средств федерального бюджета |
тыс.
руб. |
3100 |
|
5700 |
5000 |
| средств областного бюджета |
тыс.
руб. |
|
7159 |
1836 |
4540 |
| средств местного бюджета |
тыс.
руб. |
1640 |
3160 |
1542 |
|
| прочих источников - всего, |
|
0 |
5579 |
10018 |
177 |
| в т.ч. - Средств ОЭЗ |
тыс.
руб. |
|
4074 |
9110 |
|
| - средств поселений |
|
|
1236 |
684 |
127 |
| - медицинского страхования |
|
|
269 |
224 |
50 |
| Расходы на содержание органов
государственной власти и местного
самоуправления (без капитальных
вложений) |
тыс.
руб. |
27942 |
20294 |
28682 |
25233 |
| из них субсидии и субвенции |
|
|
2993 |
2560 |
2497 |
| Расходы на содержание
правоохранительных органов и
судебной власти (без капитальных
вложений) |
тыс.
руб. |
9645 |
11114 |
11558 |
20848 |
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
1540 |
0 |
|
1365 |
| Расходы на фундаментальные
исследования и содействие НТП (без
капитальных вложений) |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| Расходы за счет средств бюджета на
финансирование отраслей (без
капитальных вложений) - всего |
тыс.
руб. |
193544 |
176932 |
146351 |
186453 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| промышленность, энергетика и
строительство |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| государственная поддержка угольной
отрасли |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| сельское хозяйство и рыболовство |
тыс.
руб. |
1650 |
3250 |
3130 |
1704 |
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| охрана окружающей среды и природных
ресурсов, гидрометеорология,
картография и геодезия |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| транспорт, связь и информатика |
тыс.
руб. |
938 |
1580 |
1584 |
1757 |
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
938 |
|
1584 |
1584 |
| развитие рыночной инфраструктуры |
тыс.
руб. |
|
|
0 |
|
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| жилищно-коммунальное хозяйство |
тыс.
руб. |
190032 |
172069 |
141613 |
181452 |
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
139200 |
168164 |
141613 |
180388 |
| предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий |
тыс.
руб. |
631 |
9 |
15 |
1540 |
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| прочие вопросы в области
национальной экономики |
тыс.
руб. |
293 |
24 |
24 |
|
| Расходы на социально-культурные
мероприятия, финансируемые за счет
средств бюджета, а также
внебюджетных фондов (без
капитальных вложений) - всего |
тыс.
руб. |
185259 |
200774 |
363023 |
390418 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| образование |
тыс.
руб. |
104700 |
119430 |
135863 |
123375 |
| в том числе субвенции: |
|
57585 |
63257 |
68087 |
68457 |
| культура, искусство и
кинематография |
тыс.
руб. |
13054 |
11769 |
6900 |
8317 |
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
|
11536 |
6900 |
7564 |
| средства массовой информации |
тыс.
руб. |
3094 |
1026 |
494 |
1839 |
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
|
|
200 |
|
| здравоохранение и физическая
культура |
тыс.
руб. |
41971 |
46290 |
49791 |
47857 |
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
|
574 |
266 |
4868 |
| средства на социальные нужды всего |
тыс.
руб. |
22440 |
22259 |
169975 |
209030 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| социальная политика за счет средств
бюджета |
тыс.
руб. |
1038 |
0 |
103 |
1243 |
| из них |
|
|
|
|
|
| социальная политика за счет средств
местного бюджета |
тыс.
руб. |
1038 |
0 |
103 |
1243 |
| пенсионное обеспечение |
тыс.
руб. |
|
|
143761 |
178390 |
| Фонд социального страхования |
тыс.
руб. |
|
9 |
11 |
13 |
| медицинское страхование |
тыс.
руб. |
21402 |
22250 |
26111 |
29384 |
| содействие занятости населения |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
тыс.
руб. |
8841 |
|
|
|
| из них субсидии и субвенции |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| резервные фонды |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| проведение выборов и референдумов |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) |
тыс.
руб. |
8841 |
|
|
|
| прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
| Фонд финансовой поддержки |
тыс.
руб. |
|
54756 |
57875 |
60768 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
тыс.
руб. |
429971 |
479768 |
626585 |
693437 |
| Превышение доходов над расходами
(+), дефицит средств (-) |
тыс.
руб. |
-1408 |
30486 |
-191258 |
-214336 |