Приложение к Решению от 24.12.2007 г № 268 Программа

Районная целевая программа «Поддержка муниципального унитарного предприятия „Сусуманхлеб“ в 2008 году»

ПАСПОРТ
РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "СУСУМАНХЛЕБ" В 2008 ГОДУ"

Наименование	"Поддержка МУП "Сусуманхлеб" в 2008 году"
Основание принятия	стабилизация цен на хлеб
Заказчик	администрация Сусуманского района.
Разработчик	комитет по экономике администрации Сусуманского района
Исполнители	комитет по экономике, комитет по финансам администрации района, МУП "Сусуманхлеб"
Цель	стабилизация цен на хлеб
Задачи	- бесперебойное снабжение населения и бюджетных учреждений хлебом
Сроки реализации	2008 год
Объем и источник финансирования	500 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования "Сусуманский район" на 2008 год
Ожидаемый результат	расширение ассортимента и увеличение производства хлеба, стабилизация цен
Контроль исполнения	комитет по экономике, комитет по финансам администрации Сусуманского района.

Обоснование необходимости принятия программы
Потребление хлеба в районе в 2007 году оценивается в 330 тонн, из него МУП "Сусуманхлеб" произведет 186,2 тонны, что составляет 56 процентов или 4801,7 тыс. рублей в стоимостном выражении и 73% дохода от реализации всей продукции предприятия.
Анализ имеющихся мощностей в районе по выпечке хлеба и их использования показал, что два предприятия (МУП "Сусуманхлеб" и УМСП "Энергетик плюс") и несколько предпринимателей способны вырабатывать ежесуточно 1,421 тонны хлеба в сутки, их мощности составляют 420 тонн хлеба в год, в том числе мощности МУП "Сусуманхлеба" по производству хлеба составляют 210 тонн в год или 50% от возможной выработки хлеба.
В настоящее время предприятие МУП "Сусуманхлеб" обеспечивает товарный рынок района хлебом и хлебобулочными изделиями на 61 процент, ассортимент продукции МУП "Сусуманхлеб" представлен 20 наименованиями, в т.ч. хлеба - 5 наименований. В структуре производства хлеба 73% приходится на пшеничный хлеб, 27% на ржаной хлеб.
Цена хлеба на предприятии повышалась последний раз в ноябре 2006 года и составляет:

N п/п	Наименование продукции	Ед. измерения	Отпускная цена (с учетом НДС) руб.	Себестоимость 2007 г. (с учетом НДС), руб.	Цена реализации, руб.
1.	Хлеб пшеничный высший сорт	1 кг	28,00	41,82	28,0
2.	Хлеб пшеничный (подовый) высший сорт	1 кг	28,57	42,84	27,14
3.	Хлеб ржанопшеничный	1 кг	26,25	38,08	26,67

Убытки предприятия за 2007 год по производству хлеба составят - 1916,6 тыс. руб.
На стоимость каждой булки хлеба оказывают влияние многие факторы, начиная от стоимости электроэнергии, коммунальных услуг и заканчивая стоимостью муки. Все составляющие стоимости хлеба подорожали в 2007 году на 8 процентов. При средней себестоимости хлеба за 1 килограмм 25,8 рубля, и рентабельности хлеба 5 процентов, цена реализации хлеба за 1 килограмм увеличится на 13,82 рубля.
Ожидается увеличение цены в 2008 году на тарифы, перевозки железнодорожным транспортом, морфрахт в среднем на 9%.
Для решения проблемы по стабилизации цен в нашем районе на хлеб, который является социально-значимым продуктом, в целях конкурентоспособности предприятия, создания благоприятных условий для развития рыночных отношений необходима финансовая поддержка предприятия.
Основные показатели деятельности МУП "Сусуманхлеб"
на 2008 год

Показатели
1. Планируется произвести, тонн	206,4
в том числе хлеб, тонн	187,2
2. Доходы от реализации продукции, тыс. руб. (без НДС)	6669,3
в том числе от реализации хлеба, тыс. руб.	4879,1
3. Расходы, тыс. руб., всего в т.ч. расходы на производство хлеба из них: на сырье	8486,6 7213,6 1449,1
4. Финансовый результат деятельности предприятия, тыс. руб.	- 1817,3
6. Численность работающих, чел.	14
7. ФОТ на 2008 г., тыс. руб.	2460,26
8. Среднемесячная заработная плата, руб.	14644

Основные цели и задачи
Основная цель программы:
- стабилизация цен на хлеб в районе.
Основная задача программы:
- бесперебойное снабжение населения и бюджетных учреждений хлебом.
Исходя из цели и задачи Программы, на основании прогноза основных показателей предприятия на 2008 год, определен размер средств из бюджета района на поддержку МУП "Сусуманхлеб" по производству хлеба.
Ожидаемые результаты реализации
Основным результатом реализации программы должно стать расширение ассортимента производства хлеба, стабилизация цен на хлеб, как на социально-значимый продукт, для населения и бюджетных организаций Сусуманского района.
Финансовое обеспечение
На реализацию программы в бюджете муниципального образования "Сусуманский район" предусматривается 500 тысяч рублей.
Механизм реализации
В рамках данной Программы определяется порядок перечисления средств на оказание финансовой поддержки МУП "Сусуманхлеб" по выпуску хлеба с 1 января по 31 декабря 2008 г.
Ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным (за декабрь не позднее 25 декабря) МУП "Сусуманхлеб" представляет в комитет по экономике следующие документы:
- заявление на оказание финансовой поддержки;
- расчет убытков (прибыли) по выпуску хлеба;
- данные о фактической выработке хлеба за отчетный период;
- документы, подтверждающие фактический отпуск хлеба (реестр счетов-фактур);
- справку об отпускных ценах по каждому виду продукции;
- калькуляцию себестоимости хлеба (по видам) с расшифровкой статей затрат;
- расчет на оказание финансовой поддержки.
Расчет на оказание финансовой поддержки предприятия составляется нарастающим итогом.
После проверки представленных документов комитетом по экономике делается заключение о сумме перечисления средств МУП "Сусуманхлеб", но не свыше 1/12 от выделенного объема, предусмотренного на финансовую поддержку. Заключение на перечисление средств направляется в комитет по финансам администрации района.
Комитет по финансам перечисляет средства на счет МУП "Сусуманхлеб".
Сроки реализации
Реализация программы намечена на 2008 год.