Приложение к Приказу от 10.07.2007 г № 8-3/Э Расчет
Расчет затрат на тепловую энергию на 2008 год, вырабатываемую котельными фгу ик-4 уфсин России по магаданской области
| Шифр ст рок | Статьи затрат | Ед. изм. | Проект на 2008 г. | Принято на 2008 год |
| 1* | Объем выработки, в т.ч. | Гкал | 20951 | 20951 |
| на угле | "-" | 20951 | 20951 | |
| 2* | Расход на собственные нужды | 930,2 | 930,2 | |
| 3* | Потери | 1782,6 | 1782,6 | |
| 4* | Полезный отпуск всего, в т.ч. | "-" | 18238,2 | 18238,2 |
| 6* | Жилфонд и население | "-" | 4173,8 | 4173,8 |
| 7* | Объекты, финансируемые из бюджета | "-" | 12026,7 | 12026,7 |
| 12* | Собственные подразделения (цеха) | "-" | 2037,7 | 2037,7 |
| 13* | Сторонние потребители | "-" | ||
| 15* | Необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 29832,67 | 29832,67 |
| 16* | Прибыль (убыток) | "-" | 363,80 | 204,52 |
| 17 | ЗАТРАТЫ, ВСЕГО | "-" | 29468,87 | 29628,15 |
| 18* | Фонд оплаты труда | "-" | 1971,4 | 1971,4 |
| 19 | Отчисления от заработной платы | "-" | 512,6 | 512,6 |
| 20 | Страховой взнос от несчастных случаев | "-" | 3,90 | 7,89 |
| 21 | Численность работников, (факт) | чел. | 32 | 32 |
| 22 | Среднемесячная зарплата на 1 чел. | руб./мес. | 5133,91 | 5133,90 |
| 23 | Стоимость топлива, всего | тыс. руб. | 21826,2 | 21987,31 |
| уголь | "-" | 21826,2 | 21987,31 | |
| Количество топлива, всего | тн. | 7899 | 7899 | |
| уголь | "-" | 7899 | 7899 | |
| - удельн. норма расхода усл.топлива (уголь) | "-" | 252,97 | 252,97 | |
| - коэффициент пересчета у. т. в н. т. (уголь) | 0,6710 | 0,6710 | ||
| - удельн. норма расхода нат. топлива (уголь) | "-" | 377,0 | 377,00 | |
| - цена 1 тн угля | "-" | 783,29 | 803,69 | |
| - транспортные расходы 1 тн угля | "-" | 1980,00 | 1980,00 | |
| 30* | Проезд работников и членов семей в отпуск | тыс. руб. | 90,00 | 61,71 |
| 31* | Амортизационные отчисления | "-" | 27,60 | 27,60 |
| 32* | Ремонтный фонд (кап. ремонт), всего: | "-" | 507,20 | 507,20 |
| 33* | в т.ч. - хозяйственный способ | "-" | 507,20 | 507,20 |
| 34* | - подрядный способ | "-" | ||
| 35* | Материалы и зап. части для ТР оборудов. | "-" | 215,62 | 215,62 |
| 36 | Электроэнергия на технологические нужды | тыс. руб. | 2800,21 | 2822,61 |
| 37* | - расход электроэнергии на технологию | тыс. кВт ч | 1214,10 | 1196,02 |
| 38 | - тариф на электроэнергию | руб./кВт ч | 2,31 | 2,36 |
| 39 | Электроэнергия на производствен. нужды | тыс. руб. | ||
| 42 | Вода на технологические нужды | тыс. руб. | 43,2 | 43,2 |
| 43* | - расход воды на технологические нужды | куб. м | 6106,20 | 6106,20 |
| 44 | - тариф на воду | руб./куб. м | 7,07 | 7,07 |
| 45* | Прочие затраты, всего: | тыс. руб. | 730,30 | 730,30 |
| 46* | в т.ч. налоги, сборы, платежи и отчисления, всего: | "-" | 117,00 | 117,00 |
| 47 | из них: - экологические платежи | "-" | 117,00 | 117,00 |
| - аренда земли | "-" | |||
| - транспортный налог | "-" | |||
| 49* | прочие услуги (вспомогат. произ-во) | "-" | 613,3 | 613,30 |
| 50* | другие затраты | "-" | ||
| 51* | Общепроизводственные (цеховые) расходы | "-" | 224,30 | 224,3 |
| 52* | Общехозяйственные расходы | "-" | 516,4 | 516,4 |
| 53 | ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ | тыс. руб. | 29468,9 | 29628,15 |
| 54 | Себестоимость 1 ед. продукции | руб./Гкал | 1615,78 | 1624,51 |
| 55 | ТАРИФ на 1 ед. продукции | руб./Гкал | 1635,72 | 1635,72 |
Начальник
Г.Е.ИВАНЕНКОВ