Приложение к Приказу от 05.07.2007 г № 7-5/Э Расчет
Расчет тарифов на тепловую энергию на 2008 год, вырабатываемую предприятием муп «Ягоднинское мпп жкх и э»
| Шифр строк | Статьи затрат | Ед. изм. Гкал. | МО "поселок Дебин" | МО "поселок Ягодное" | ||
| Проект на 2008 год | Принято на 2008 год | Проект на 2008 год | Принято на 2008 год | |||
| 1* | Объем выработки, в т.ч. | 20496,00 | 20484,00 | 114054,00 | 114047,00 | |
| на угле | "-" | 20496,00 | 20484,00 | 109808,00 | 109771,00 | |
| на электроэнергии | "-" | 4276,00 | 4276,00 | |||
| 2* | Расход на собственные нужды | "-" | 204,00 | 192,00 | 5253,00 | 5246,00 |
| 3* | Потери | "-" | 2692,00 | 2692,00 | 20491,00 | 20491,00 |
| 4* | Полезный отпуск всего, в т.ч. | "-" | 17600,00 | 17600,00 | 88310,00 | 88310,00 |
| 6* | Жилфонд и население | "-" | 10563,00 | 10563,00 | 57400,00 | 57400,00 |
| 7* | Объекты, финансируемые из бюджета | "-" | 5587,00 | 5587,00 | 18904,00 | 18904,00 |
| 12* | Собственные подразделения (цеха) | "-" | 832,00 | 832,00 | 3306,00 | 3306,00 |
| 13* | Сторонние потребители | "-" | 618,00 | 618,00 | 8700,00 | 8700,00 |
| 15* | Необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 37183,70 | 33138,81 | 152418,70 | 141934,07 |
| 16* | Прибыль (убыток) | "-" | 730,00 | 269,20 | 2980,00 | 1076,85 |
| 17 | ЗАТРАТЫ, ВСЕГО | "-" | 36453,70 | 32869,61 | 149438,70 | 140857,22 |
| 18* | Фонд оплаты труда | "-" | 8235,10 | 8235,10 | 25631,00 | 25631,00 |
| 19 | Отчисления от заработной платы | "-" | 2165,80 | 2141,13 | 6741,00 | 6664,06 |
| 20 | Страховой взнос от несчастных случаев | "-" | 32,94 | 102,52 | ||
| 21 | Численность работников, (факт) | чел. | 46,00 | 46,00 | 148,00 | 148,00 |
| 22 | Среднемесячная зарплата на 1 чел. | руб./мес. | 14918,66 | 14918,66 | 14431,87 | 14431,87 |
| 23 | Стоимость топлива, всего | тыс. руб. | 17131,80 | 14992,33 | 67765,00 | 66977,45 |
| уголь | "-" | 17131,80 | 14992,33 | 67765,00 | 66977,45 | |
| Количество топлива, всего | тн. | 7723,00 | 6807,70 | 35666,00 | 35208,30 | |
| уголь | "-" | 7723,00 | 6807,70 | 35666,00 | 35208,30 | |
| - удельн. норма расхода усл. топлива (уголь) | кг. у. т./Гкал | 252,10 | 223,50 | 217,30 | 215,70 | |
| - коэффициент пересчета у. т. в н. т. (уголь) | 0,669 | 0,6725 | 0,669 | 0,6725 | ||
| - удельная норма расхода угля | кг. н. т./Гкал | 376,80 | 332,34 | 324,80 | 320,74 | |
| - цена 1 тн угля | "-" | 922,74 | 906,72 | 904,44 | 906,72 | |
| - транспортные расходы 1 тн угля | "-" | 1295,54 | 1295,54 | 995,60 | 995,60 | |
| 30* | Проезд работников и членов семей в отпуск | тыс. руб. | 450,70 | 450,70 | 1402,10 | 1402,10 |
| 31* | Амортизационные отчисления | "-" | 98,30 | 98,30 | 1473,90 | 1473,90 |
| 32* | Ремонтный фонд (кап. ремонт), всего: | "-" | 1231,60 | 1231,60 | 5700,00 | 5700,00 |
| 33* | в т.ч. хозяйственный способ | "-" | 1231,60 | 1231,60 | 3800,00 | 3800,00 |
| 34* | - подрядный способ | "-" | 1900,00 | 1900,00 | ||
| 35* | Материалы и зап. части для ТР оборудов. | "-" | 497,70 | 497,70 | 3649,90 | 3649,90 |
| 36 | Электроэнергия на технологические нужды | тыс. руб. | 3109,70 | 3191,19 | 12152,40 | 12846,42 |
| 37* | - расход электроэнергии на технологию | тыс. кВтч | 1346,20 | 1352,20 | 5260,80 | 5443,40 |
| 38 | - тариф на электроэнергию | руб./кВтч | 2,31 | 2,36 | 2,31 | 2,36 |
| 39 | Электроэнергия на производствен. нужды | тыс. руб. | 12660,40 | 2617,35 | ||
| 40* | - расход электроэнергии на производство | тыс. кВтч | 5480,70 | 5234,70 | ||
| 41 | - тариф на электроэнергию | руб./кВтч | 2,31 | 0,50 | ||
| 42 | Вода на технологические нужды | тыс. руб. | 180,90 | 180,43 | 1979,30 | 1974,90 |
| 43* | - расход воды на технологические нужды | куб. м | 8083,00 | 8062,10 | 90983,00 | 90758,50 |
| 44 | - тариф на воду | руб./куб. м | 22,38 | 22,38 | 21,76 | 21,76 |
| 45* | Прочие затраты, всего: | тыс. руб. | 718,30 | 718,30 | 478,50 | 478,50 |
| 46* | в т.ч. налоги, сборы, платежи и отчисления, всего: | "-" | 669,00 | 669,00 | 478,50 | 478,50 |
| 47 | из них: экологические платежи | "-" | 638,70 | 638,70 | 385,40 | 385,40 |
| - земельный налог | "-" | 39,30 | 39,30 | |||
| - аренда земли | "-" | 30,30 | 30,30 | 53,80 | 53,80 | |
| 50* | другие затраты | "-" | 49,30 | 49,30 | ||
| 51* | Общепроизводственные (цеховые) расходы | "-" | 1099,90 | 1099,90 | 5370,30 | 5370,30 |
| 52* | Общехозяйственные расходы | "-" | 1533,90 | 0,00 | 4434,90 | 5968,80 |
| 53 | ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ | тыс. руб. | 36453,70 | 32869,61 | 149438,70 | 140857,22 |
| 54 | Себестоимость 1 ед. продукции | руб./Гкал | 2071,23 | 1867,59 | 1692,21 | 1595,03 |
| 55 | Тариф на 1 ед. продукции | руб./Гкал | 2112,71 | 1882,89 | 1725,95 | 1607,23 |
Начальник
Г.Е.ИВАНЕНКОВ