Основные показатели среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы

Показатели

Единица измерения

2011 год

2012 год

Плановый период

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

ВРП области¹

млн. рублей

69 574,1

79 728,5

89 412,3

100 600,7

115 722,4

ВРП в сопоставимых ценах к прошлому году

%

103,9

104,0

104,0

104,0

105,7

Объемы добычи полезных ископаемых

золото

тонн

18,2

19,2

20,1

33,6

41,8

серебро

тонн

776,2

785,0

875,0

825,0

830,0

уголь

тыс.тонн

437,1

450,0

450,0

450,0

450,0

Расчетная цена

золото

руб. за грамм

1 319,8

1 500,6

1 700,0

1 800,0

1 800,0

серебро

руб. за грамм

25,1

28,9

29,5

29,5

29,5

уголь

руб. за тонну

1 244,2

1 370,2

1 509,4

1 509,4

1 509,4

Индексы цен производителей (без НДС и акцизов) по видам экономической деятельности²

Добыча полезных ископаемых

%

131,7

108,6

98,0

110,4

106,9

добыча каменного угля

%

131,0

112,3

101,6

106,8

105,5

добыча руд цветных металлов

%

130,0

98,4

94,1

110,3

108,6

Обрабатывающие производства

%

115,3

102,7

103,2

107,4

105,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

%

113,4

103,2

114,8

111,1

111,5

Прогноз цен и тарифов на тепловую и электрическую энергию

Тарифы на электрическую энергию в зоне централизованного энергоснабжения (без НДС)

прочие потребители, в т.ч. финансируемые из бюджета

руб.за 1 квтч.

3,4

3,5

4,0

4,5

5,1

Тарифы на электрическую энергию в зоне децентрализованного энергоснабжения (ДЭС) (без НДС)

прочие потребители, в том числе финансируемые из бюджета

руб.за 1 квтч.

16,6

17,4

19,4

21,5

24,0

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к населению (с НДС)

руб.за 1 квтч.

3,4

3,5

3,8

4,4

5,0

Тепловая энергия для всех потребителей, в том числе финансируемых из бюджета, и населения (без НДС)

от электростанций

руб за Гкал

2 738,8

2 842,3

3 222,2

3 579,8

3 991,5

от котельных коммунальной энергетики

руб за Гкал

3 244,5

3 397,4

3 778,6

4 198,1

4 680,8

средний по области тариф на тепловую энергию

руб за Гкал

3 000,3

3 128,8

3 591,9

3 990,6

4 449,5

Фонд оплаты труда

млн. рублей

34 594,3

43 445,4

49 512,6

54 735,4

60 753,3

Объем производства³

млн. рублей

55 418,9

67 609,7

73 791,5

86 407,5

107 955,6

Среднегодовая стоимость имущества предприятий Магаданской области по видам экономической деятельности⁴

млн. рублей

46 332,1

49 807,0

54 040,6

59 444,7

65 686,4

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

млн. рублей

196,2

219,4

236,2

248,9

262,2

Рыболовство, рыбоводство

млн. рублей

518,6

570,5

627,5

690,3

759,3

Добыча полезных ископаемых

млн. рублей

8 738,5

9 612,4

11 054,2

12 159,6

13 983,6

Обрабатывающие производства

млн. рублей

547,6

585,9

626,9

670,8

717,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн. рублей

31 053,9

32 917,1

34 892,2

38 381,4

41 835,7

Строительство

млн. рублей

1 276,5

1 391,4

1 558,4

1 714,2

1 885,6

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

млн. рублей

519,6

597,5

687,2

755,9

831,5

Гостиницы и рестораны

млн. рублей

24,0

30,0

37,5

46,9

53,9

Транспорт и связь

млн. рублей

795,9

955,1

1 098,3

1 230,1

1 451,6

Финансовая деятельность

млн. рублей

29,0

34,8

41,8

50,1

60,1

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

млн. рублей

2 608,2

2 869,0

3 155,9

3 471,5

3 818,7

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение

млн. рублей

Образование

млн. рублей

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

млн. рублей

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

млн. рублей

23,2

23,0

23,5

24,0

25,5

Прибыль (убыток)- сальдо:

млн.рублей

9 464,1

13 333,2

17 065,3

19 487,2

20 578,8

Прибыль прибыльных предприятий, всего по области

млн. рублей

12 119,5

15 653,8

18 613,8

20 998,3

22 126,5

по муниципальным образованиям области:

МО "Магаданский городской округ"

млн. рублей

10 642,7

13 778,2

15 830,0

17 790,4

18 303,3

Ольский муниципальный район

млн. рублей

101,8

191,7

291,9

307,1

321,1

Омсукчанский муниципальный район

млн. рублей

160,4

609,4

923,7

1 218,0

1 737,7

Северо-Эвенский муниципальный район

млн. рублей

1,4

17,1

43,5

66,1

69,4

Среднеканский муниципальный район

млн. рублей

20,6

15,6

19,0

20,0

21,0

Сусуманский муниципальный район

млн. рублей

236,6

339,4

736,9

792,8

831,6

Тенькинский муниципальный район

млн. рублей

107,6

134,3

166,7

175,3

184,1

Хасынский муниципальный район

млн. рублей

321,1

216,9

207,7

213,7

222,7

Ягоднинский муниципальный район

млн. рублей

527,3

351,2

394,4

414,9

435,6

Инфляция (индекс потребительских цен)⁵

%

109,2

107,0

106,0

105,0

104,9

Среднегодовая стоимость имущества предприятий Магаданской области⁴

млн.рублей

46 332,1

49 807,0

54 040,5

59 444,7

65 686,4

по муниципальным образованиям области:

МО "Магаданский городской округ"

млн. рублей

40 812,1

43 873,0

47 429,6

52 071,2

57 270,2

Ольский муниципальный район

млн. рублей

112,2

117,8

123,7

129,9

136,4

Омсукчанский муниципальный район

млн. рублей

294,0

323,4

355,7

391,3

430,4

Северо-Эвенский муниципальный район

млн. рублей

92,3

96,9

101,8

106,8

112,2

Среднеканский муниципальный район

млн. рублей

26,8

28,1

29,5

31,0

32,6

Сусуманский муниципальный район

млн. рублей

145,2

150,0

159,0

168,5

178,6

Тенькинский муниципальный район

млн. рублей

2 515,0

2 766,5

3 181,5

3 658,7

4 390,4

Хасынский муниципальный район

млн. рублей

1 636,7

1 718,5

1 890,4

2 079,4

2 287,4

Ягоднинский муниципальный район

млн. рублей

697,8

732,7

769,3

807,8

848,2

Величина прожиточного минимума

рублей

10 144,0

10 706,0

11 455,0

12 145,0

12 763,0

Численность постоянного населения на 01 января

тыс. человек

156,5

154,5

152,5

150,7

149,3

Численность трудовых ресурсов

тыс. человек

115,9

114,7

113,6

112,6

111,7

Численность работников по полному кругу предприятий

тыс. человек

68,8

74,0

76,5

76,3

76,9

по муниципальным образованиям области:

 "Магаданский городской округ"

тыс. человек

42,1

45,0

46,5

47,0

47,5

Ольский муниципальный район

тыс. человек

2,7

2,8

2,9

2,9

2,9

Омсукчанский муниципальный район

тыс. человек

4,2

4,4

4,5

4,4

4,4

Северо-Эвенский муниципальный район

тыс. человек

1,9

2,1

2,2

2,1

2,1

Среднеканский муниципальный район

тыс. человек

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

Сусуманский муниципальный район

тыс. человек

5,1

5,1

5,1

4,9

4,9

Тенькинский муниципальный район

тыс. человек

2,7

4,5

5,1

5,1

5,2

Хасынский муниципальный район

тыс. человек

3,0

3,0

3,1

3,0

3,0

Ягоднинский муниципальный район

тыс. человек

5,1

5,1

5,1

5,0

5,0

Доходы областного бюджета в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства

тыс. рублей

18 228 921,7

21 483 214,6

21 485 879,6

22 226 077,8

22 433 917,3

Доходы областного бюджета с учетом изменения  налогового и бюджетного законодательства

тыс. рублей

18 228 921,7

21 483 214,6

22 226 077,8

22 433 917,3

21 968 746,0

Доходы консолидированного бюджета области с учетом  действующего законодательства

тыс. рублей

22 636 852,6

24 851 859,4

24 851 859,4

26 032 118,8

26 660 931,3

Доходы консолидированного бюджета области с учетом изменения законодательства

тыс. рублей

22 636 852,6

24 851 859,4

26 032 118,8

26 660 931,3

26 599 604,0

Расходы областного бюджета в условиях действующего законодательства,

тыс. рублей

17 250 034,0

24 021 855,8

24 021 855,8

24 318 149,5

24 497 380,0

в том числе:

расходы текущего характера,

тыс. рублей

16 020 595,0

21 621 698,1

21 489 689,4

21 659 374,8

21 705 666,6

из них:

фонд оплаты труда

тыс. рублей

2 857 818,0

3 937 366,1

4 534 989,0

5 598 900,0

7 440 213,0

Расходы капитального характера

тыс. рублей

1 229 439,0

2 400 157,7

2 532 166,4

2 658 774,7

2 791 713,4

Расходы областного бюджета с учетом изменения законодательства,

тыс. рублей

17 250 034,0

24 021 855,8

24 318 149,5

24 497 380,0

24 221 589,6

в том числе:

расходы текущего характера,

тыс. рублей

16 020 595,0

21 207 950,8

21 349 479,7

21 380 276,7

20 948 631,2

из них:

фонд оплаты труда

тыс. рублей

2 857 818,0

4 503 939,0

6 307 581,8

7 827 215,8

9 691 909,8

Расходы капитального характера

тыс. рублей

1 229 439,0

2 813 905,0

2 968 669,8

3 117 103,3

3 272 958,4

Расходы консолидированного бюджета в условиях действующего законодательства,

тыс. рублей

21 854 079,8

27 924 005,1

27 924 005,1

27 945 979,3

28 329 545,5

в том числе:

расходы текущего характера,

тыс. рублей

19 748 670,8

25 031 737,8

24 872 663,1

24 742 070,2

24 965 440,9

из них:

фонд оплаты труда

тыс. рублей

7 152 337,0

7 174 305,5

8 771 784,0

9 650 050,4

11 838 203,4

Расходы капитального характера

тыс. рублей

2 105 409,0

2 892 267,3

3 051 342,0

3 203 909,1

3 364 104,6

Расходы консолидированного бюджета с учетом изменения законодательства,

тыс. рублей

21 854 079,8

27 924 005,1

27 945 979,3

28 329 545,5

28 303 674,4

в том числе:

расходы текущего характера,

тыс. рублей

19 748 670,8

24 055 523,1

23 864 730,8

24 044 234,6

23 804 097,9

из них:

фонд оплаты труда

тыс. рублей

7 152 337,0

8 771 784,0

9 650 050,4

11 838 203,4

13 241 753,4

Расходы капитального характера

тыс. рублей

2 105 409,0

3 868 482,0

4 081 248,5

4 285 310,9

4 499 576,5

Источники финансирования дефицита областного бюджета (сальдо)

тыс. рублей

-978 887,7

2 538 641,2

2 092 071,7

2 063 462,7

2 252 843,6

внутренние

тыс. рублей

91 208,3

-446 298,0

431 651,3

0,0

остатки средств

тыс. рублей

-1 070 096,0

2 984 939,2

1 660 420,4

2 063 462,7

2 252 843,6

¹ Данные за 2011 год по оценке комитета экономики.

²По данным Минэкономразвития России.

³ Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности C, D, E

⁴ Стоимость основных средств

⁵ Декабрь к декабрю предыдущего года. В 2010, 2011 годах - фактические данные по Магаданской области, в 2012 году - оценка комитета экономики, в 2013-2015 годах - прогноз Минэкономразвития России.

Основные параметры областного бюджета на 2013-2015 годы

тыс.руб.

Показатели

2011 год отчет

2012 год

Плановый период

утверждено ЗМО

ожидаемое исполнение

2013 год

2014 год

2015 год

1. Доходы, всего,

18 228 921,7

21 483 214,6

21 483 214,6

22 226 077,8

22 433 917,3

21 968 746,0

в том числе:

Налоговые доходы

7 501 589,4

10 155 368,0

10 156 048,0

11 870 491,0

14 138 438,0

15 491 698,0

Неналоговые доходы

254 769,0

161 976,4

161 296,4

170 769,0

170 769,0

170 769,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления,

10 472 563,3

11 165 870,2

11 165 870,2

10 184 817,8

8 124 710,3

6 306 279,0

из них:

межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней

10 447 613,5

11 023 528,2

11 023 528,2

10 184 817,8

8 124 710,3

6 306 279,0

2. Расходы, всего,

17 250 034,0

24 021 855,8

23 888 924,5

24 318 149,5

24 497 380,0

24 221 589,6

в том числе:

Общегосударственные вопросы

543 866,1

684 960,0

665 368,3

1 353 699,2

1 327 697,7

1 352 415,1

Обслуживание государственного и муниципального долга

23 613,6

45 016,4

45 016,4

33 044,0

92 700,2

68 850,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

674 699,8

525 764,4

523 666,0

596 762,3

603 893,2

634 087,8

Национальная экономика

2 191 620,2

3 483 365,8

3 478 365,8

3 576 391,5

2 617 437,9

1 360 674,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 262 482,3

4 298 152,5

4 218 152,5

3 662 503,0

4 277 000,0

4 652 409,2

Охрана окружающей среды

51 009,1

118 298,9

118 197,8

90 547,2

75 251,7

74 664,9

Образование

1 765 105,5

3 249 798,0

3 237 208,9

3 704 230,8

3 759 103,7

3 927 144,9

Культура и  кинематография

391 702,5

480 595,1

479 724,9

541 986,8

646 556,3

600 901,5

Средства массовой информации

30 618,9

53 843,8

53 843,8

43 433,4

45 480,1

47 629,1

Здравоохранение

2 656 560,2

5 918 973,4

5 909 397,7

5 038 683,3

5 354 721,9

5 713 450,7

Физическая культура и спорт

151 601,6

369 152,2

369 121,2

230 614,4

205 240,5

216 087,7

Социальная политика

1 571 022,7

2 101 424,5

2 098 350,4

2 366 869,7

2 408 176,4

2 485 318,9

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации общего характера

3 936 131,5

2 692 510,8

2 692 510,8

3 079 383,9

3 084 120,4

3 087 954,9

Справочно:

Расходы по областным целевым программам

1 837 069,7

3 215 281,1

3 070 593,5

3 356 930,8

2 622 387,8

1 389 478,8

3. Профицит (+), дефицит (-)

978 887,7

-2 538 641,2

-2 405 709,9

-2 092 071,7

-2 063 462,7

-2 252 843,6

4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо

-978 887,7

2 538 641,2

2 405 709,9

2 092 071,7

2 063 462,7

2 252 843,6

внутренние

91 208,3

-446 298,0

420 770,7

431 651,3

остатки средств

-1 070 096,0

2 984 939,2

1 984 939,2

1 660 420,4

2 063 462,7

2 252 843,6

Верхний предел государственного  внутреннего долга  Магаданской области

тыс. руб.

На              01 января   2014 года

На 01 января   2015 года

На               01 января   2016 года

Верхний предел государственного внутреннего долга Магаданской области

1 645 018,6

1 322 509,3

750 000,0

Объемы ассигнований из областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов (ведомственная структура расходов областного бюджета) на 2013-2015 годы

                           тыс. рублей

Наименование

ГР

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2013

2014

2015

Администрация Магаданской области

001

225 782,8

233 259,1

235 536,3

Общегосударственные вопросы

001

01

220 087,8

232 633,1

234 536,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования образований

001

01

02

4 700,0

4 891,2

4 891,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

001

01

02

0020000

4 700,0

4 891,2

4 891,2

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации

001

01

02

0020100

4 700,0

4 891,2

4 891,2

Выполнение функций государственными органами

001

01

02

0020100

012

4 700,0

4 891,2

4 891,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных

001

01

03

5 345,0

5 405,0

0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

001

01

03

0010000

5 345,0

5 405,0

0,0

Депутаты Государственной Думы и их помощники

001

01

03

0011000

3 320,0

3 354,0

0,0

Выполнение функций государственными органами

001

01

03

0011000

012

3 320,0

3 354,0

0,0

Члены Совета Федерации и их помощники

001

01

03

0011200

2 025,0

2 051,0

0,0

Выполнение функций государственными органами

001

01

03

0011200

012

2 025,0

2 051,0

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

001

01

04

201 123,1

212 897,9

219 645,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

001

01

04

0020000

201 123,1

212 897,9

219 645,6

Центральный аппарат

001

01

04

0020400

201 123,1

212 897,9

219 645,6

Выполнение функций государственными органами

001

01

04

0020400

012

201 123,1

212 897,9

219 645,6

Другие общегосударственные вопросы

001

01

13

8 919,7

9 439,0

9 999,5

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

001

01

13

0920000

564,0

582,0

611,1

Выполнение других обязательств государства

001

01

13

0920300

564,0

582,0

611,1

Прочие выплаты по обязательствам государства

001

01

13

0920305

564,0

582,0

611,1

Выполнение функций государственными органами

001

01

13

0920305

012

564,0

582,0

611,1

Региональные целевые программы

001

01

13

5220000

8 355,7

8 857,0

9 388,4

Областная целевая программа "О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" на 2013-2015 годы"

001

01

13

5227200

8 355,7

8 857,0

9 388,4

Выполнение функций государственными органами

001

01

13

5227200

012

8 355,7

8 857,0

9 388,4

Национальная экономика

001

04

5 045,0

175,0

300,0

Другие вопросы в области национальной экономики

001

04

12

5 045,0

175,0

300,0

Региональные целевые программы

001

04

12

5220000

5 045,0

175,0

300,0

Областная целевая программа "Информатизация Магаданской области" на 2011-2013 годы"

001

04

12

5220300

200,0

0,0

0,0

Выполнение функций государственными органами

001

04

12

5220300

012

200,0

0,0

0,0

Областная целевая программа "Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013 годы"

001

04

12

5223400

4 000,0

0,0

0,0

Выполнение функций государственными органами

001

04

12

5223400

012

4 000,0

0,0

0,0

Областная целевая программа "Развитие торговли на территории Магаданской области" на 2011-2013 годы"

001

04

12

5226800

70,0

0,0

0,0

Выполнение функций государственными органами

001

04

12

5226800

012

70,0

0,0

0,0

Областная целевая программа "Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2012-2015 годы"

001

04

12

5226900

775,0

175,0

300,0

Выполнение функций государственными органами

001

04

12

5226900

012

775,0

175,0

300,0

Образование

001

07

650,0

451,0

700,0

Молодежная политика и оздоровление детей

001

07

07

650,0

451,0

700,0

Региональные целевые программы

001

07

07

5220000

650,0

451,0

700,0

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2011-2015 годы"

001

07

07

5221900

650,0

451,0

700,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи

001

07

07

5221900

701

650,0

451,0

700,0

Магаданская областная Дума

002

86 321,6

92 636,2

97 056,1

Общегосударственные вопросы

002

01

86 321,6

92 636,2

97 056,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных

002

01

03

85 807,6

92 096,2

96 489,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

002

01

03

0020000

85 807,6

92 096,2

96 489,1

Центральный аппарат

002

01

03

0020400

74 977,6

80 487,7

84 512,1

Выполнение функций государственными органами

002

01

03

0020400

012

74 977,6

80 487,7

84 512,1

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

002

01

03

0020900

4 073,3

4 239,0

4 239,0

Выполнение функций государственными органами

002

01

03

0020900

012

4 073,3

4 239,0

4 239,0

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

002

01

03

0021000

6 756,7

7 369,5

7 738,0

Выполнение функций государственными органами

002

01

03

0021000

012

6 756,7

7 369,5

7 738,0

Другие общегосударственные вопросы

002

01

13

514,0

540,0

567,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

002

01

13

0920000

514,0

540,0

567,0

Выполнение других обязательств государства

002

01

13

0920300

514,0

540,0

567,0

Прочие выплаты по обязательствам государства

002

01

13

0920305

514,0

540,0

567,0

Выполнение функций государственными органами

002

01

13

0920305

012

514,0

540,0

567,0

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области

003

50 331,0

52 180,2

54 642,9

Общегосударственные вопросы

003

01

50 331,0

52 180,2

54 642,9

Судебная система

003

01

05

48 331,0

52 180,2

54 642,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

003

01

05

0020000

46 322,0

50 071,0

52 533,7

Обеспечение деятельности аппаратов судов

003

01

05

0022300

46 322,0

50 071,0

52 533,7

Выполнение функций государственными органами

003

01

05

0022300

012

46 322,0

50 071,0

52 533,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

003

01

05

0920000

2 009,0

2 109,2

2 109,2

Выполнение других обязательств государства

003

01

05

0920300

2 009,0

2 109,2

2 109,2

Прочие выплаты по обязательствам государства

003

01

05

0920305

2 009,0

2 109,2

2 109,2

Выполнение функций государственными органами

003

01

05

0920305

012

2 009,0

2 109,2

2 109,2

Другие общегосударственные вопросы

003

01

13

2 000,0

0,0

0,0

Региональные целевые программы

003

01

13

5220000

2 000,0

0,0

0,0

Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области" на 2010-2013 годы и целевые показатели до 2020 года"

003

01

13

5226100

2 000,0

0,0

0,0

Выполнение функций государственными органами

003

01

13

5226100

012

2 000,0

0,0

0,0

Избирательная комиссия Магаданской области