Постановление Мэрии г. Магадана от 15.04.2015 № 1435

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы - 1933667,399 тысяч рублей.

- средства бюджета муниципального образования "Город Магадан" - 188276,821 рублей, в том числе:

2010 год - 0 тысяч рублей;

2011 год - 67941,200 тысяч рублей;

2012 год - 43022,470 тысяч рублей;

2013 год - 32809,086 тысяч рублей;

2014 год - 9123,392 тысяч рублей;

2015 год - 5791,700 тысяч рублей;

2016 год - 29468,973 тысяч рублей;

2017 год - 120,000 тысяч рублей.

- иные источники финансирования - 1745390,578 тысяч рублей, в том числе по годам:

2010 год - 55932,600 тысяч рублей;

2011 год - 39031,570 тысяч рублей;

2012 год - 575433,808 тысяч рублей;

2013 год - 455528,700 тысяч рублей;

2014 год - 265918,900 тысяч рублей;

2015 год - 157131,000 тысяч рублей;

2016 год - 157131,000 тысяч рублей;

2017 год - 39283,000 тысяч рублей.

Из них:

Средства областного бюджета - 231007,906 тысяч рублей, в том числе по годам:

2010 год - 0 тысяч рублей;

2011 год - 0 тысяч рублей;

2012 год - 80000,000 тысяч рублей;

2013 год - 81873,906 тысяч рублей;

2014 год - 69134,000 тысяч рублей;

2015 год - 0 тысяч рублей;

2016 год - 0 тысяч рублей;

2017 год - 0 тысяч рублей.

Внебюджетные источники - 1514382,672 тысяч рублей, в том числе по годам:

2010 год - 55932,600 тысяч рублей;

2011 год - 39031,570 тысяч рублей;

2012 год - 495433,808 тысяч рублей;

2013 год - 373654,794 тысяч рублей;

2014 год - 196784,900 тысяч рублей;

2015 год - 157131,000 тысяч рублей;

2016 год - 157131,000 тысяч рублей;

2017 год - 39283,000 тысяч рублей.

N п/п

Общие сведения

Ед. изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Муниципальный продукт

млрд руб.

14,7

22,5

23,5

27

33,2

42,6

53,3

43,1

76,1

90,1

103,6

2

Потребление топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании

тыс. т.у.т.

199,2261

206,0252

207,5267

209,72

211,65

213,325

214,775

202,62

217,12

218,075

218,925

3

Объем потребления электроэнергии в муниципальном образовании

тыс. кВтч

835556,202

829438,872

808216,388

867050,589

875015,649

894990,630

1545463

896521,2

895000

895000

895000

4

Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании

тыс. Гкал

1048,045

1055,745

1061,82

1046,993

1067,466

1060,964

1298

856,88

1060

1060

1060

5

Объем потребления холодной воды в муниципальном образовании

тыс. куб.м

16244,671

15916,172

15499,163

15916,349

14642,095

14253,277

12825,3

12031,2

12000

12000

12000

6

Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВтч

793778,39

787966,93

767805,57

823698,06

831264,87

850241,10

1515110,065

865848,76

850250

850250

850250

7

Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал

90,02

159,84

180,49

118,26

125,79

160,15

202,892

194,43

265,00

636,00

1007,00

8

Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб.м

9941,1

9796,4

12524,7

9744,6

9450,8

9559,7

9092,4

8529,01

9600

10200

11400

9

Тариф на электрическую энергию в муниципальном образовании

руб./кВтч

1,99

2,25

2,77

2,92

3,47

3,58

3,93

4,20

4,47

5,32

5,75

10

Тариф на тепловую энергию в муниципальном образовании

руб/Гкал

1738

1993,99

2363,09

2423,98

2773,63

2902,24

2802,98

3540

3725,87

4480,86

4839,33

11

Тариф на холодную воду в муниципальном образовании

руб/куб.м

5,86

7,00

8,06

8,49

9,76

10,39

12,36

13,28

14,87

16,33

17,47

12

Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд руб.

0,013

0,00176

0,0134

0,0559

0,107

0,6185

0,4883

0,2750

0,1629

0,1866

0,0394

13

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд руб.

0,0129

0,00176

0,0132

0,0559

0,039

0,4954

0,3737

0,1968

0,1571

0,1571

0,0393

14

Расход ТЭ бюджетных учреждений (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал

12666,78

23284,75

26356,22

22055,62

24210,35

48472,70

56469,77

51964,72

67554,136

114634,12

135700

15

Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета

кв. м

27556,77

44763,19

52885,78

51075,89

48422,2

94486,16

181252,77

62728,70

81547,31

251216,34

268801,48

16

Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

Гкал

139629,84

138362,92

132105,13

120307,51

122436,13

94792,63

12708,9

15240,97

12700

12700

12700

17

Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов

кв. м

276210,01

265992,38

265079,12

278605,31

244880,28

184776,01

40792,15

6835,90

36039,86

32435,88

30814,08

18

Расход холодной воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

куб. м

68924,7

69323

70579,2

551958

589008

647340

569081

556697

556000

556000

556000

19

Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расход воды осуществляется с использованием приборов учета

чел.

3562

3620

3676

4024

4372

4903

4857

4872

5007

5010

5013

20

Расход холодной воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

куб. м

891713

800690

712380

238776

196619

41110

25484

15195

15000

15000

15000

21

Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы холодной воды осуществляют с применением расчетных способов

чел.

2765

2510

2298

2303

1955

1424

270

0

0

0

0

22

Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

кВтч

19387260

21028570

25100122

32144509

35469430

38196480,25

37165921

41796142,08

42000000

42000000

42000000

23

Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

кВтч

359600

454490

599080

405031

590982

840621

1411503

31714655,132

20622454

968820

871938

24

Бюджет муниципального образования

тыс. руб.

4558834,00

4888395,86

5052014,994

5356531,993

5582975,357

4966853,137

6800756,772

6471810,881

5453885,914

5130000

5130000

25

Расходы бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами БУ

тыс. руб.

202764,7

239675,2

285427,2

301962

326381,4

315007

350700

372637,9

390200

410400

430000

26

Расходы муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

тыс. руб.

736726

763817

743303,5

659977

689821,5

0

0

0

0

0

0

27

Общее количество БУ

ед.

113

113

113

113

113

111

100

104

104

104

104

28

Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

ед.

0

0

0

0

45

102

103

106

111

111

111

29

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов (далее МКД)) муниципального образования

кВтч

10196972

11466598,2

10654598

9178611,08

10335051,82

11346758,28

9390600

10189023,272

10087133

9986262

98863999

30

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

кВтч

9596972

10743598,2

10146598

9149268,08

10237723,82

11203985,28

9271844

10008901,399

9885390

9886399

9787535

31

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД муниципального образования

кВтч

105684842

107096171

107044959

138346142

143292211

149210417

132541136

132132301

129489655

126899862

124361865

32

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

кВтч

0

1500000

22343000

94779227

132280994

148637516

129524338

130559774,2

119130483

120554869

124113141

33

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД муниципального образования, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

кВтч

3800000

3860000

3850000

16122341,74

16411986,47

15675191,44

111114358

21236965,816

106181517

104057887

101976729

34

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилищном фонде муниципального образования

Гкал

770483,89

768204,75

770669,29

791901,31

811477,47

783492,28

751834

702586,78

688000

688000

688000

35

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал

0

0

0

2435,472

3612,318

6019,14

8250,32

29366,5

137600

378400

674240

36

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД муниципального образования

Гкал

704185,7

695933,07

706599

772381,69

788373,37

760996,71

738983,33

689756,3

675961

662442

629320

37

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД муниципального образования, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

Гкал

730

990

2847

2435,472

3612,318

6377,24

8250,32

29367

135192

364343

566388

38

Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) муниципального образования

куб. м

90106,7

93383,1

88190,2

118995,63

39607,4

34790,38

80386,9

73983

59186

41430

33144

39

Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

куб. м

0

0

209

121

160

139

930

2782

11837

22787

32481

40

Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в МКД муниципального образования

куб. м

5857772,1

5741733,8

5603268,7

5391907

5117418

4945707

4192180

3263367

3100199

2945189

2797929

41

Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в МКД муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

куб. м

0

1101

5685

6756

13396

17537

15719

17353

465030

883557

1259068

42

Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в МКД муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

куб. м

0

0

0

129207

269033

449788

628312

707558

1023066

1089720

1175130

43

Число жилых домов, в муниципальном образовании

ед.

1179

1180

1174

1170

1170

1170

1157

1132

1160

1165

1170

44

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование

ед.

0

0

0

0

2

2

2

2

180

600

986

45

Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

кв. м

4120,2

4120,2

11850,7

14137,3

19884

32835,8

47524,15

219619,18

262686

1050746

2447780

46

Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)

кв. м

2447779,8

2452879,8

2458149,3

2187569,54

2187454,92

2185959,44

2178162,83

50492,08

42214

10553

4530

47

Площадь жилых домов, где расчеты за холодную воду осуществляют с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

кв. м

0

4069,4

9189,4

12377,4

16683,4

40184

27547,92

14318

150000

642944

2451900

48

Площадь жилых домах, где расчеты з холодную воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)

кв. м

2451900

2452930,6

2460810,6

5164946,44

5166999,52

5154574,24

1980349,2

2194625

1097313

20135

0

49

Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

кв. м

0

0

1488633,4

311996,66

326921,36

334698,76

3095075,83

3200540,39

3232546

3264871

3297520

50

Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)

кв. м

2447779,8

611944,95

152986,24

10470,8

10470,8

10470,8

65000,95

82271,78

48488

32649

26380

N п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула (данные из таблицы 4.1)

Значения целевых показателей

Пояснения к расчету

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А. 1.

Динамика энергоемкости муниципального продукта (далее - МП) муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кг у.т./ тыс. руб.

п. 2/п. 1

13,55

9,16

8,83

7,77

6,38

5,01

4,03

4,70

2,85

2,42

2,11

Снижение энергоемкости на 30% к 2017 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 N 889

А. 2.

Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов (далее - МКД) - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)

%

(п. 6/п. 3)*100

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

98

97

95

95

95

А. 3.

Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО

%

(п. 7/п. 4)*100

8,59

15,14

17,00

11,30

11,78

15,09

16

23

25

60

95

А. 4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

%

(п. 8/п. 5)*100

61,20

61,55

80,81

61,22

64,55

67,07

71

71

80

85

95

А. 5.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы

%

(п. 13/п. 12)*100

99,23

100,00

98,51

100

36,45

80,10

35,77

72

97

84

100

Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

В. 1.

Экономия ЭЭ в натуральном выражении

тыс. кВтч

[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п. 3(2007)

0,00

270707,88

291057,22

356421,76

442135,64

526616,23

587047,60

545732,28

659811,91

686327,71

705443,76

Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.

В. 2.

Экономия ЭЭ в стоимостном выражении

тыс. руб.

В.1.*п. 9(2007)

0,00

538708,67

579203,86

709279,30

879849,93

1047966,30

1168224,73

1086007,24

1313025,70

1365792,15

1403833,08

Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.

В. 3.

Экономия ТЭ в натуральном выражении

тыс. Гкал

[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п. 4(2007)

0,00

339,55

365,08

447,06

554,57

660,54

736,34

684,52

827,61

860,87

884,84

Прогноз экономии ТЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.

В. 4.

Экономия ТЭ в стоимостном выражении

тыс. руб.

В.3.*п. 10(2007)

0,00

590137,90

634509,04

776990,28

963842,66

1148018,52

1279758,92

1189695,76

1438386,18

1496192,06

1537851,92

Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.

В. 5.

Экономия воды в натуральном выражении

тыс. м.куб

[(А.1.(2007)-А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п. 5(2007)

0,00

5263,03

5658,66

6929,46

8595,89

10238,34

11413,23

10609,99

12827,90

13343,41

13715,06

Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.

В. 6.

Экономия воды в стоимостном выражении

тыс. руб.

В.5.*п. 11(2007)

0,00

30841,36

33159,75

40606,64

50371,92

59996,67

66881,53

62174,54

75171,49

78192,38

80370,25

Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

С. 1

Удельный расход ТЭ бюджетных учреждений (далее - БУ) на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал/ кв. м

п. 14/п. 15

0,46

0,52

0,5

0,43

0,5

0,51

0,31

0,83

0,83

1,17

1,3

С. 2

Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

Гкал/ кв. м

п. 16/п. 17

0,51

0,52

0,5

0,43

0,5

0,51

0,31

2,23

0,35

0,39

0,41

С. 3

Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.

Гкал/ кв. м

С.1.(n)-С.1.(n-1)

0

0,06

-0,02

-0,07

0,07

0,01

-0,2

0,52

0,00

0,34

0,13

где n >2020 г.

С. 4

Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м.

Гкал/ кв. м

С.2.(n)-С.2.(n-1)

0

0,01

-0,02

-0,07

0,07

0,01

-0,2

1,92

-1,88

0,04

0,02

где n >2020 г.

С. 5

Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

-

С.2./С.1.

1,11

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,69

0,42

0,33

0,32

С. 6

Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.

куб. м/ чел.

п. 18./п. 19.

19,35

19,15

19,2

137,17

134,72

132,03

117,17

114,26

111,04

110,98

110,91

С. 7

Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

куб. м/ чел.

п. 20/п. 21.

322,5

319,00

310,00

103,68

100,57

28,87

94,39

0

0

0

0

С. 8

Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.

куб. м/ чел.

С.6.(n)-С.6.(n-1)

0

-0,20

0,05

117,97

-2

-3

-15

-3

-3

0

0

где n > 2020 г.

С. 9

Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

куб. м/ чел.

С.7.(n)-С.7.(n-1)

0

-3,5

-9

-206,32

-3,11

-71,7

65,52

0

0

0

0

где n > 2020 г.

С. 10.

Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляют с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

-

С.12./С.11.

0,02

0,03

0,04

0,02

0,04

0,08

0,68

0

0

0

0

С. 11.

Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.

кВтч/чел.

п. 22/п. 19

5442,80

5809,00

6828,11

7988,20

8112,86

7790,43

7652,03

8578,85

8388,26

8383,23

8378,22

С. 12.

Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

кВтч/чел.

п. 23/п. 21

130,05

181,07

260,7

175,87

302,29

590,32

5227,79

0

0

0

0

С. 13.

Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.

кВтч/чел.

С.11.(n) - С.11.(n - 1)

0

366,20

1019,11

1160,09

125

-322

-138

927

-191

-5

-5

где n > 2020 г.

С. 14

Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

кВтч/чел.

С. 12(n)- С.12.(n-1)

0

51,02

79,63

-84,83

126,42

288,03

4637,47

0

0

0

0

где n > 2020 г.

C. 15.

Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляют с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

-

С.14./С.13.

0

0,14

0,08

-0,07

1,01

-0,89

-33,51

0

0

0

0

С. 16.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляют с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО

%

(п. 22./(п. 22.+ п. 23.))*100%

98,18

97,88

97,67

98,76

98

98

96

57

67

98

98

С. 17.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются. с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО

%

(п. 14./(п. 14.+ п. 16.))*100%

8,32

14,40

16,63

15,49

16,51

34

82

77

84

90

91

С. 18.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО

%

(п. 18./(п. 18.+ п. 20.))*100

7,17

7,97

9,01

69,80

74,97

94

96

97

97

97

97

С. 19.

Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ

С. 19.1.

для фактических условий

%

(п. 25.(n)/п. 24.(n))*100

4,45

4,90

5,65

5,64

5,85

6,34

5,16

5,76

7,15

8,00

8,38