Решение от 06.04.2004 г № 3
О ходе выполнения программы социально-экономического развития Хасынского района на период 2003-2005 гг
Заслушав информацию заместителя главы администрации по экономике и финансам Советовой И.Д. о ходе выполнения Программы социально-экономического развития Хасынского района за 2003 год, и на основании ст.ст. 18 и 23 Закона Магаданской области "О местном самоуправлении в Магаданской области" от 19.02.1996 N 4-ОЗ, Устава муниципального образования "Хасынский район", Хасынская районная Дума решила:
Информацию заместителя главы администрации Хасынского района по экономике и финансам Советовой И.Д. о ходе выполнения Программы социально-экономического развития Хасынского района за 2003 год принять к сведению.
Председатель
районной Думы
Н.В.СТРОГАЛЬ
ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ХАСЫНСКОГО РАЙОНА ЗА 2003 ГОД
Оценивая макроэкономические показатели Хасынского района за 2003 год, можно утверждать, что социально-экономическая Программа района, принятая в марте 2003 года уверенно воплощается в жизнь.
Высокого уровня достигли важнейшие экономические показатели. Значительно, на 10,8% возрос объем производства промышленной продукции по сравнению с плановым заданием 2003 года. Развивается и теплоэнергетическая промышленность. Муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также ФГУ ДЭП N 248 в отчетном году выработано: электроэнергии 9050 тыс. кВт/час, что на 141 тыс. кВт/час больше, чем запланировано в Программе; теплоэнергии 186,6 тыс. Гкал, что на 13,4 тыс. Гкал больше планового задания.
За 2003 год производство аффинажа золота на ОАО "Колымский аффинажный завод" составило 28,5 тонн и снизилось по сравнению с планом на 5%, за счет уменьшения добычи на месторождении "Кубака". В отчетном году на аффинажном заводе построена первая линия по аффинажу серебра, которая в дальнейшем позволит переработать 180 тонн серебра в год. Всего переработано серебра в отчетном периоде 102,2 тонны. Это в 3,1 раза больше отчетного периода прошлого года.
Объем производства взрывчатых веществ предприятия "Колымавзрывпром" составил в 2003 году 529 тонн, объем реализация 265 тонн.
Немаловажное значение в развитии района имеют недропользователи. При квоте 300 кг на территории района добыто 327 кг. От хозяйственной деятельности недропользователей в районный бюджет поступило 2,3 млн. рублей, или 116,7% к плановому заданию.
Продолжает развиваться пищевая местная промышленность. Производство хлеба и хлебобулочных изделий составило в 2003 году 310 тонн, и увеличилось по сравнению с плановым заданием на 25 тонн за счет улучшения качества выпускаемой продукции. Производство макаронных изделий увеличилось на 28,8 тонны, за счет повышения производительности труда, расширения ассортимента и улучшения качества.
В результате насыщения рынка завозных газированных напитков из других регионов России и области, снизилось производство газированных напитков местного производства на 1,5 тыс. дкл, или на 11,7%. Производство пива, вследствие технического перевооружения предприятия "Концерн "Арбат", снизилось на 35,2% и составило в отчетном году 3,5 тыс. дкл.
Большое внимание в наших особых климатических условиях уделяется агропромышленному комплексу. Производство молока, включая все категории хозяйств, составило в 2003 году 867,7 тонны, или 108,0% к плановому заданию. Производство мяса составило 49,1 тонны и увеличилось в 1,6 раза, в том числе по МУСХП "Хасынское" производство молока составило 661,5 тонны, или 102% к прошлому году, производства мяса 24,6 тонны.
Оборот розничной торговли достиг 265,6 млн. руб. и увеличился по сравнению с плановым заданием на 47,6 млн. руб. или на 21,8%. Рост товарооборота обусловлен увеличением денежных доходов населения.
Объем платных услуг за отчетный период составил 34,9 млн. руб., или 6,9 млн. руб. к уровню планового задания.
Сальдированный финансовый результат работы за 2003 год отрицательный. Согласно данных областного комитета государственной статистики, результат хозяйственной деятельности в целом по району составил 58,8 млн. руб. убытков, в том числе убытки 60,7 млн. руб., прибыль 1,9 млн. руб. С отрицательным результатом отработали предприятия промышленности: МУП "Комэнерго" - 60 млн. руб., МУП "Хасынскомэнерго-Комплекс" - 3,5 млн. руб., ОАО "Колымавзрывпром" - 16,7 млн. руб., МУП "Стекольный-комэнерго" - 0,5 млн. руб., учреждение АВ-261/3-0,2 млн. руб., ДЭП N 248 - 2,3 млн. рублей.
С прибылью отработали предприятия: ОАО "Колымский аффинажный завод" - 20,3 млн. руб., ФГУ ДЭП N 249 - 3,8 млн. руб., ФГУГПС "Магадангеосвязь" - 0,4 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего увеличилась по сравнению с прошлым годом на 555 руб. и составила 7555 руб. В 2002 году размер заработной платы составлял 7000 рублей.
На протяжении всего отчетного года своевременно выплачивалась заработная плата работникам бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.01.2004 отсутствовала.
Развитие малого бизнеса и предпринимательства поддерживается привлечением к выполнению муниципальных заказов на конкурсной основе. В конце 2003 года 2 индивидуальных предпринимателя стали победителями конкурса на поставку продуктов питания для бюджетных учреждений района на 2004 год. В течение всего отчетного периода работа районной администрации была направлена на надежное продовольственное обеспечение жителей района, насыщение продовольственного рынка товарами местных изготовителей по доступным ценам. Для этих целей индивидуальным предпринимателям предоставлены в аренду помещения для производства хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий и полуфабрикатов. За 2003 год от сдачи в аренду площадей и имущества, находящихся в муниципальной собственности, поступило налогов в районный бюджет в размере 0,6 млн. руб.
Всего от предпринимательской деятельности и предприятий малых форм собственности поступило в районный бюджет 10,5 млн. рублей, что составляет 13,8% от собственных доходов бюджета 2003 года.
На территории района, как и предусмотрено Программой, открыт оптовый склад, который обеспечивает бюджетные учреждения района и часть населения по приемлемым ценам.
На протяжении всего отчетного года проходили встречи главы администрации с представителями малого бизнеса, печатались объявления в газете о проводимых мероприятиях, совещаниях, о сдаче в аренду пустующих помещений.
Жилищно-коммунальное хозяйство - сфера деятельности, в которой устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения приобретает первостепенное значение для жизни человека. Доля продукции ЖКХ (теплоэнергия, электроэнергия) составляет 51,5% в общем объеме производимой промышленной продукции в районе.
Администрация района большое внимание уделяет вопросам стабилизации ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, увеличения доли покрываемых населением затрат на содержание жилищно-коммунального хозяйства, доведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до установленного федеральным стандартом уровня, выплаты текущей заработной платы.
В течение 2003 года работникам ЖКХ своевременно выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 января 2004 года предприятия ЖКХ не имеют задолженности по заработной плате. Среднемесячная заработная плата на 1 работающего составляет 5012 рубля.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2001 N 699 "О порядке проведения реструктуризации задолженности в государственные внебюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам", согласно подписанным графикам погашения задолженности предприятиям ЖКХ в 2003 году проплачено во все уровни бюджета 3,8 млн. рублей, в том числе взносы 2,8 млн. рублей, пени 1,0 млн. рублей. Кроме того, предприятиями ЖКХ уплачено во все уровни бюджетов налогов 26,2 млн. рублей, (в том числе в местный бюджет 4,7 млн. рублей).
Общая сумма финансирования жилищно-коммунального хозяйства за 2003 год составила 52,1 млн. рублей при утвержденном первоначальном плане в 27,2 млн. рублей.
Перефинансирование расходов по статье "Жилищно-коммунальное хозяйство" (исполнение на 191% от годового плана) объясняется тем, что в соответствии с проводимой реформой жилищно-коммунального хозяйства план был утвержден исходя из федерального стандарта для населения в размере 90% от затрат и возмещения из бюджета в размере 10%. Однако низкая собираемость платежей не позволяет предприятиям ЖКХ получать планируемые доходы. В связи с этим предприятия не имеют возможности своевременно выплачивать заработную плату, уплачивать налоги, приобретать топливо и т.д.
Поэтому администрация вынуждена возмещать недополученные доходы из бюджета для того, чтобы предприятия ЖКХ могли нормально функционировать.
В соответствии с Постановлением губернатора от 21.01.2003 N 13 "О распределении средств госфинподдержки на 2003" району выделено 257,264 млн. рублей.
Указанные средства получены в полном объеме, что позволило удерживать в разумных пределах тарифы на оплату жилья и коммунальных услуг для населения района. Так, при установленном стандарте предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2003 год в размере 87,79 руб. за 1 кв. метр, населению утвержден тариф в размере 30,92 руб. за 1 кв. метр. В соответствии с федеральным уровнем платежей в размере 90%, население должно было бы платить 79,01 руб. за 1 кв. метр.
С учетом выделенных средств госфинподдержки были пересчитаны тарифы на теплоэнергию и электроэнергию, отпускаемые для бюджетной сферы и жилфонда.
Учреждения, финансируемые из местного бюджета, ежемесячно оплачивают счета за потребленную электроэнергию и коммунальные услуги, просроченной задолженности не имеют. Также своевременно оплачиваются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством (по Законам "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов", местные льготы)
В 2002 году МУП "Комэнерго", ОАО "Магаданэнерго" и администрацией Хасынского района был подписан график погашения задолженности за потребленную электроэнергию, которая образовалась с 1997 года. Срок погашения задолженности согласован заинтересованными сторонами до 2005 года. Согласно указанного графика администрация района в 2003 году выполнила свои обязательства по погашению задолженности полностью.
В истекшем году от ФГУДЭП N 248 принят в муниципальную собственность Хасынского района жилой фонд, который в большинстве находится неудовлетворительном техническом состоянии и лежит тяжелым бременем на местном бюджете.
В настоящее время решается вопрос о передаче жилфонда ОАО "Ростелеком" (2 жилых дома). Также в прошедшем году закончена инвентаризация муниципального жилого фонда, что позволило обследовать его техническое состояние и получить истинную картину об имеющемся жилом фонде в районе.
Запланированные мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетики и инженерных коммуникаций к отопительному сезону 2003-2004 гг. проведены в полном объеме (кроме строительства электрокотельной в пос. Палатка).
На подготовку к зиме направленно 13,1 млн. рублей, что в 2 раза больше, чем в 2002 году.
Средства израсходованы: на ремонт оборудования котельных 8,4 млн. рублей, капитальный ремонт водовода 2,0 млн. рублей, реконструкцию сетей тепловодоснабжения в пос. Палатка 0,9 млн. рублей, ремонт расходной емкости 0,7 млн. рублей, замену баков-аккумуляторов 0,4 рублей, на ремонт жилфонда 0,7 млн. рублей.
В район в 2003 году завезено мазута 19,1 тыс. тонн, угля 13,9 тыс. тонн, дизельного топлива 2,2 тыс. тонн, созданы необходимые запасы топлива и налажен должный учет за его расходованием и сохранностью.
Положительно можно оценить работу дорожной и транспортной системы района. В октябре 2003 года, в целях организации пассажирских перевозок, а также пополнения доходной части районного бюджета, создано муниципальное предприятие "Транспортник". Приобретено 7 автобусов марки ПАЗ - 32053 р. За короткий период провезено 21,3 тыс. пассажиров, оказано услуг на сумму 399,1 тыс. рублей, уплачено налогов во все уровни бюджетов на сумму 74,2 тыс. рублей, в том числе подоходного налога 29,9 тыс. рублей.
Работают транспортные предприятия - ООО "Агробаза", ООО "Верол-Сервис", доставляющие грузы, обеспечивающие котельные района топливом.
Развивается автодорожная сеть. Автодорожными предприятиями за 2003 год освоено 222,4 млн. рублей, в том числе: ФГУ ДЭП N 248 - 64,2 млн. рублей, ФГУ ДЭП N 249 - 158,2 млн. рублей. ФГУ ДЭП N 249 участвует в проекте строительства и реконструкции тротуаров в п. Палатка. Общая стоимость проекта составляет 3,6 млн. рублей. Освоено предприятием 1,1 млн. рублей. С целью поддержки предприятий находящихся на территории района в декабре 2003 года был проведен конкурс на строительство пристройки спортзала с военным кабинетом в п. Стекольный. Победителем конкурса стало предприятие ДЭП N 249. Стоимость проекта 1,9 млн. рублей.
Продолжается строительство детского парка, расположенного в п. Палатка по ул. Школьной. Посажен кустарник, который сформировал контур будущего парка, произведены отсыпки привозного грунта, то есть произведены подготовительные работы 2004 года для устройства пешеходных дорожек и бетонных площадок.
Выполнение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий района, их положительные результаты говорят о том, что воплощаются в жизнь те цели, которые ранее наметила администрация района.
На протяжении всего года проводилась работа по мобилизации дополнительных доходов в бюджет района. За 2003 год поступило 2,5 млн. рублей дополнительно начисленных доходов, в результате контрольной работы госналогинспекции. Всего в бюджет района за отчетный год поступило 77,8 млн. рублей собственных доходов при плановом задании 75,8 млн. рублей. Выполнение налоговых доходов составляет 117,0%, неналоговых - 136,0%.
Деятельность районной администрации направлена на обеспечение жизнедеятельности бюджетной сферы.
Качество обслуживания в медицинских учреждениях остается предметом особого внимания со стороны администрации района. В 2003 году на финансирование здравоохранения направлено 35,2 млн. рублей. Определенного уровня достигло в отчетном году медикаментозное обеспечение ЛПУ. На закупку медикаментов было выделено 5,8 млн. рублей, на финансирование питания больных 2,4 млн. рублей. В отчетном году проведен ремонт крыши центрального лечебного корпуса ЦРБ, косметический ремонт ряда кабинетов, отделений. За летнюю оздоровительную компанию оздоровлено 1200 детей.
Учреждения образования Хасынского района продолжили работу по реализации положений Закона Российской Федерации "Об образовании", Закона Магаданской области "Об образовании", развития вариативной системы образования, качеству обучения и воспитания детей, укреплению и развитию материальной базы учреждений. В 2003 году общеобразовательные учреждения района участвовали в федеральном эксперименте по введению единого государственного экзамена. В школах района активно реализуются Целевые программы: "Одаренные дети", "Каникулы". Все образовательные школы оснащены компьютерными классами и подключены к сети Интернет. На финансирование образования в 2003 году из бюджета выделено 58,1 млн. рублей, что на 2,3 млн. рублей больше, чем в 2002 году.
Фактором улучшения экономической обстановки является уменьшение количества безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости. На 1 января 2004 года в Хасынском отделе занятости населения состояло на учете 401 человек безработных граждан, что на 107 человек меньше, чем на этот период прошлого года. В 2003 году в службу занятости от предприятий поступило 278 вакансий, что на 178 вакансий больше, чем запланировано. Планировалось трудоустроить по направлению службы занятости в 2003 году 70 безработных граждан. Фактически трудоустроено 115 безработных, что на 45 человек (или на 64%) больше, чем предусмотрено Программой. Для трудоустройства несовершеннолетних граждан на период летних каникул было создано 80 временных рабочих мест. Направлено на профобучение 27 безработных граждан.
Социальная политика администрацией района проводится с целью защиты малоимущих слоев населения. Всего на социальную политику было направленно 18,5 млн. рублей, что на 6,8 млн. рублей больше 2002 года.
На реализацию Программы социальной поддержки малоимущих граждан Хасынского района в 2003 году направлено 624,5 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 525,2 тыс. рублей.
На реализацию Федеральных законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в РФ" израсходовано 10,8 млн. рублей. Численность получателей льгот по Закону "О ветеранах" 1082 человека, по Закону "О социальной защите инвалидов" - 356 человек.
В 2003 году Хасынскому району выделено и оформлено 11 жилищных субсидий для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, на сумму 5,6 млн. рублей (в 2002 году 14 субсидий на сумму 5,1 млн. рублей). Районной комиссией проведена перерегистрация, сформированы новые очереди, в связи с этим число стоявших в очереди инвалидов возросло в 5 раз. После перерегистрации в очереди состоит 1038 человек.
АНАЛИЗ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗА 2003 ГОД ПО ХАСЫНСКОМУ РАЙОНУ
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерен. | 2003 г. по Программе | Фактически 2003 г. | Отклонение +, - | % выполнен |
| 1 | Объем промышленной продукции в действующих ценах | млн. руб. | 215 | 238,2 | + 23,2 | 110,8 |
| 2 | Производство основных видов продукции: Электроэнергия Теплоэнергия Золото Серебро | тыс. кв/ч тыс. Гкал тонн тонн | 8909 173,2 30 170,5 | 9050 186,6 28,5 102,2 | + 141 + 13,4 - 1,5 - 68,3 | 101,6 107,7 95,0 59,9 |
| 3 | Производство прод. товаров Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 285 | 310 | + 25 | 108,8 |
| Макаронные изделия | тонн | 75 | 99,8 | 24,8 | 133,1 | |
| Цельномолочная продукция | тонн | 670 | 648 | - 22 | 96,7 | |
| Газированные напитки | 43 | 41,5 | - 5,5 | 88,3 | ||
| Пиво | 5,4 | 3,5 | - 1,9 | 64,8 | ||
| 4 | Сельское хозяйство в целом по району | |||||
| Производство молока | тонн | 796 | 865,7 | + 69,7 | 108,8 | |
| Производство мяса | тонн | 30 | 49,1 | + 19,1 | 163,7 | |
| Производство картофеля | тонн | 400 | 448 | + 48 | 112,0 | |
| Производство овощей | тонн | - | 2,9 | - | - | |
| 5 | Оборот розничной торговли в действующих ценах | тыс. руб. | 218 | 265,6 | + 47,6 | 121,8 |
| 6 | Объем платных услуг в действующих ценах | млн. руб. | 28 | 34,9 | + 6,9 | 124,6 |
| 7 | Финансовый результат Всего: В т.ч. Прибыль Убыток | млн. руб. млн. руб. млн. руб. | 42 47 5 | - 58,8 1,9 60,7 | - 100,8 - 45,1 - 65,7 | 4,0 12,1 р. |
| 8 | Труд и заработная плата Среднемесячная численность работающих, занятых в отраслях экономики | чел. | 2910 | 2852 | - 58 | - 98,0 |
| Среднемесячная зарплата 1-го работающего в отраслях экономики | руб. | 7000 | 7555 | + 555 | 107,9 | |
| 9 | Производство товаров народного потребления | млн. руб. | 19,4 | 12,2 | - 7,2 | 62,9 |
| В том числе продовольственные товары непродовольственные товары | млн. руб. млн. руб. | 18,7 0,7 | 12,1 0,1 | - 6,6 - 0,6 | 64,7 14,3 |