Приложение к Постановлению от 20.07.2017 г № 684-ПП Программа
Программа по увеличению поступлений доходов и оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 годы
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Значение целевого показателя | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов | 2017-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | 481 749 | 925 007 | 1 059 722 | |
| 1. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот: | |||||||
| 1.1. | проведение оценки эффективности налоговых льгот по федеральным и региональным налогам, предоставляемых законами Магаданской области, с предложениями о последующей отмене льгот/ужесточении критериев предоставления/замене на субсидирование | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | ежегодно до 1 сентября | аналитическая записка с предложениями | да/нет | да | да | да |
| 1.2. | проведение анализа и формирование свода результатов оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области с предложениями о последующей отмене льгот/ужесточении критериев предоставления/замене на субсидирование | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | ежегодно до 15 сентября | аналитическая записка с предложениями | да/нет | да | да | да |
| 2. | Отмена налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении имущества, в том числе: | 2017-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | 439 746 | 813 159 | 941 842 | |
| 2.1. | имущества, входящего в состав производственно-технологического комплекса гидроэлектростанций, участвующего в процессе выработки и передачи электроэнергии | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2017-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | 439 746 | 395 159 | 350 842 |
| 2.2. | органов государственной власти Магаданской области, иных государственных органов, создаваемых в соответствии с Уставом Магаданской области и законами Магаданской области, органов местного самоуправления Магаданской области, а также бюджетных и казенных учреждений, созданных органами государственной власти Магаданской области и органами местного самоуправления Магаданской области (разработка проекта закона Магаданской области) | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2018-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | - | 174 000 | 174 000 |
| 2.3. | объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения (разработка проекта закона Магаданской области) | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2018-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | - | 80 000 | 80 000 |
| 2.4. | имущества, принадлежащего органам государственной власти и органам местного самоуправления, закрепленного за этими организациями на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и используемого ими для нужд гражданской обороны и охраны правопорядка в Магаданской области (разработка проекта закона Магаданской области) | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2018-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | - | 14 000 | 14 000 |
| 2.5. | аэродромной инфраструктуры в целях развития транспортной инфраструктуры (разработка проекта закона Магаданской области) | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2018-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | - | 2 100 | 2 100 |
| 2.6. | организаций, владеющих на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами основаниями линиями энергопередачи - в отношении имущества, относящегося к линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью (разработка проекта закона Магаданской области) | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2019 год | дополнительные доходы | тыс. руб. | - | - | 173 000 |
| 2.7. | дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них (разработка проекта закона Магаданской области) | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2018-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | - | 141 300 | 141 300 |
| 2.8. | автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них (разработка проекта закона Магаданской области) | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2018-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | - | 6 600 | 6 600 |
| 3. | Пересмотр ставок по налогам и сборам, в том числе: | 2017-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | 5 003 | 22 848 | 26 880 | |
| 3.1. | пересмотр ставок транспортного налога | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2017-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | 5 003 | 22 848 | 26 880 |
| 3.2. | в части применения патентной системы налогообложения предусмотреть положение, устанавливающее ежегодную индексацию размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода на коэффициент-дефлятор, а также пересмотр отдельных категорий и объема потенциально возможного дохода | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | до 1 декабря 2017 г. | проект закона Магаданской области | да/нет | да | - | - |
| 4. | Проведение анализа причин снижения поступлений налога на доходы физических лиц и связанной с ним мобилизации имущественных налогов с физических лиц | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2017-2019 годы | аналитическая записка с предложениями | да/нет | да | да | да |
| 5. | Осуществление мероприятий по снижению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет Магаданской области | комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины | 2017-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| 6. | Проведение мероприятий по легализации теневой занятости | координационный совет по ликвидации задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений в хозяйствующих субъектах Магаданской области | 2017-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
| 7. | Расширение базы налогообложения по федеральным и региональным налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Магаданской области, за счет вложения дополнительных инвестиций в производство организаций - участников ОЭЗ (особой экономической зоны) | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2017-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | - | 50 000 | 50 000 |
| 8. | Проведение комплекса мероприятий в целях повышения эффективности управления неналоговыми доходами, администрируемыми органами государственной власти Магаданской области | исполнительные органы государственной власти Магаданской области | 2017-2019 годы | дополнительные доходы | тыс. руб. | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| II. | Меры по оптимизации расходов | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 227 443 | 225 499 | 298 721 | |
| 9. | Государственная и муниципальная служба, в том числе: | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
| 9.1. | оптимизация расходов на материальное обеспечение органов государственной власти Магаданской области | исполнительные органы государственной власти Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 9.2. | выведение непрофильных специалистов из исполнительных органов государственной власти Магаданской области | исполнительные органы государственной власти Магаданской области | 2017-2019 годы | оптимизация численности государственных служащих | да/нет | да | да | да |
| 9.3. | установление нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления | министерство финансов Магаданской области | 2017-2019 годы | мониторинг соблюдения норматива | да/нет | да | да | да |
| 9.4. | установление запрета на увеличение численности государственных служащих Магаданской области, за исключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделением государственных органов Магаданской области новыми полномочиями и (или) перераспределением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Магаданской области и органами местного самоуправления | исполнительные органы государственной власти Магаданской области | 2017-2019 годы | соблюдение запрета | да/нет | да | да | да |
| 10. | Оптимизация мер социальной поддержки, в том числе: | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 52 820 | 55 068 | 123 868 | |
| 10.1. | приостановление индексации социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан законодательством Магаданской области | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2019 год | бюджетный эффект | тыс. руб. | - | - | 6 618 |
| 10.2. | введение дифференцированного размера компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 6 703 | 6 971 | 7 250 |
| 10.3. | ограничение контингента пользователей социальных проездных билетов | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2019 год | бюджетный эффект | тыс. руб. | - | - | 1 727 |
| 10.4. | Меры административного характера по выплатам, в том числе: | 2019 год | бюджетный эффект | тыс. руб. | 15 291 | 15 902 | 25 538 | |
| 10.4.1. | введение периодичности выплат, ограничение дохода двумя размерами величины прожиточного минимума при компенсации расходов по зубопротезированию | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2019 год | бюджетный эффект | тыс. руб. | - | - | 4 000 |
| 10.4.2. | введение нормы об обязательном ежегодном документальном подтверждении сведений о доходах для получения ежемесячного и ежегодного пособия на ребенка | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 15 291 | 15 902 | 16 538 |
| 10.4.3. | введение ограничения срока обращения за назначением единовременных денежных выплат молодым специалистам | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2019 год | бюджетный эффект | тыс. руб. | - | - | 5 000 |
| 10.5. | Исключение ежемесячных денежных выплат неработающим старожилам, имеющим право на выплаты по нескольким основаниям | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2019 год | бюджетный эффект | тыс. руб. | - | - | 48 966 |
| 10.6. | Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население за счет актуализации сведений о численности неработающего населения в Магаданской области | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 12 482 | 13 851 | 15 425 |
| 10.7. | Утверждение порядка предоставления компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых помещений приглашенным и молодым специалистам, трудоустроившимся в государственные областные медицинские организации, на период отсутствия служебного жилья | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 8 284 | 8 284 | 8 284 |
| 10.8. | Сокращение размеров выплат единовременного подъемного пособия при переезде к новому месту работы приглашенным и молодым специалистам с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 10 060 | 10 060 | 10 060 |
| 11. | Оптимизация бюджетной сети | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 48 405 | 68 864 | 69 880 | |
| 11.1. | Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, министерство труда и социальной политики Магаданской области, министерство образования и молодежной политики Магаданской области, министерство культуры и туризма Магаданской области | 2017-2019 годы | соблюдение показателей | да/нет | да | да | да |
| 11.2. | Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, министерство труда и социальной политики Магаданской области, министерство образования и молодежной политики Магаданской области, министерство культуры и туризма Магаданской области | 2017-2019 годы | соблюдение показателей | да/нет | да | да | да |
| 11.3. | Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям), в том числе в сфере: | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 26 341 | 36 714 | 37 730 | |
| 11.3.1. | социальной политики | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 2 400 | 10 764 | И 195 |
| 11.3.2. | культуры | министерство культуры и туризма Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 983 | 1 111 | 1 255 |
| 11.3.4. | образования | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 4 825 | 6 535 | 6 796 |
| 11.3.5. | здравоохранения | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 18 133 | 18 304 | 18 483 |
| 11.4. | Создание учреждений по централизации бухгалтерских и финансово-экономических функций (в сферах здравоохранения, образования, культуры, социальной защита), в том числе: | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 6 205 | 13 082 | 13 082 | |
| 11.4.1. | сокращение численности финансово-экономических и бухгалтерских служб - до создания учреждений по централизации бухгалтерских и финансово-экономических функций | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, министерство культуры и туризма Магаданской области | 2017 год | бюджетный эффект | тыс. руб. | 6 205 | 13 082 | 13 082 |
| 11.4.2. | утверждение нормативных правовых актов о создании учреждений по централизации бухгалтерских и финансово-экономических функций ("дорожная карта" централизации учета в отраслях) | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области; министерство труда и социальной политики Магаданской области; министерство образования и молодежной политики Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области | до 1 октября 2017 года | подготовка проекта нормативного правового акта, бюджетный эффект будет определен в финансово-экономическом обосновании к проекту нормативного правового акта | да/нет | да | - | - |
| 11.5. | Оптимизация оплаты труда руководителей государственных областных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров | исполнительные органы государственной власти Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 15 466 | 15 466 | 15 466 |
| 11.6. | Выведение из методики расчета субвенций, предоставляемых бюджетам городских округов из областного бюджета, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях фонда оплаты труда работников, не участвующих в образовательном процессе, и передачи их содержания на уровень муниципальных образований | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | до 1 июня 2017 года | подготовка проекта нормативного правового акта | да/нет | да | - | - |
| 11.7. | Оптимизация учреждений со штатной численностью до 15 человек (путем их укрупнения) | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | до 1 июня 2017 года | подготовка проекта нормативного правового акта | да/нет | да | - | - |
| 11.8. | Объединение ОГКУ "Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" и ОГБУ "УМЦ по обучению ГО, защите населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 2017 год | бюджетный эффект | тыс. руб. | 393 | 3 602 | 3 602 |
| 12. | Проведение инвентаризации субсидий юридическим лицам, консолидация отдельных видов субсидий и поэтапное снижение объема их предоставления из областного бюджета, в том числе: | 2017 год | бюджетный эффект | тыс. руб. | 62 943 | 65 461 | 68 079 | |
| 12.1. | консолидация мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области | 2017-2019 годы | количество субсидий после консолидации/количество субсидий до консолидации | единиц | 16/56 | 16/56 | 16/56 |
| 12.2. | оптимизация расходов на субсидирование авиарейсов в отдаленные населенные пункты (за счет сокращения количества субсидируемых авиарейсов и увеличения тарифа для пассажиров) | министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 48 312 | 50 244 | 52 254 |
| 12.3. | оптимизация расходов по осуществлению регулярных пассажирских автоперевозок по субсидируемым маршрутам (за счет увеличения тарифа для пассажиров) | министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 14 631 | 15 216 | 15 825 |
| 13. | Оптимизация расходов по государственному долгу Магаданской области, в том числе: | 2017 год | бюджетный эффект | тыс. руб. | 61 075 | 33 906 | 34 694 | |
| 13.1. | оптимизация расходов на обслуживание государственного долга (мониторинг и снижение процентных ставок по кредитам кредитных организаций, замещение коммерческих заимствований бюджетными кредитами) | министерство финансов Магаданской области | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 61 075 | 33 906 | 34 694 |
| 13.2. | использование государственных ценных бумаг в качестве источника долгосрочного финансирования дефицита областного бюджета | министерство финансов Магаданской области | 2017-2018 годы | эмиссия ценных бумаг | да/нет | да | да | - |
| ВСЕГО финансовая оценка плана мероприятий: | 2017-2019 годы | бюджетный эффект | тыс. руб. | 709 192 | 1 150 506 | 1 358 443 | ||
".