Приложение к Постановлению от 03.10.2016 г № 211-П Показатель
Показатели нормативов региональной "Дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Магаданская область
Категория работников: работники учреждений культуры
| N п/п | Наименование показателей | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014-2016 гг. | 2013-2018 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек) | 114,1 | 112,5 | 111,7 | 108,4 | 108,6 | 111,6 | 113,4 | X | X |
| 2. | Число получателей услуг (человек) | 154 485 | 152 385 | 150 312 | 147 173 | 147 173 | 147 153 | 146 903 | X | X |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек), в том числе: | 1 354,0 | 1 354,0 | 1 345,3 | 1 358,2 | 1 355,0 | 1 319,0 | 1 296,0 | X | X |
| работники федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области, человек | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | X | X | |
| работники государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области, человек | 1 354,0 | 1 354,0 | 1 326,3 | 1 321,2 | 1 318,0 | 1 282,0 | 1 259,0 | X | X | |
| 4. | Численность населения Магаданской области (человек) | 154 485 | 152 385 | 150 312 | 147 173 | 147 173 | 147 153 | 146 903 | X | X |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Магаданской области: | X | X | |||||||
| по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (процентов) | X | 53,0%% | 59,0%% | 65,0%% | 74,0%% | 85,0%% | 100,0%% | X | X | |
| по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов) | X | 70,3%% | 70,3%% | 70,3%% | 82,4%% | 100,0%% | 100,0%% | X | X | |
| по Магаданской области (процентов) | X | 51,5%% | 64,0%% | 74,6%% | 71,7%% | 100,0%% | 100,0%% | X | X | |
| 6. | Средняя заработная плата работников по Магаданской области (рублей) | 49 667 | 57 101 | 61 627 | 57 554 | 59 856 | 61 652 | 63 502 | X | X |
| 7. | Темп роста к предыдущему году (процентов) | X | 115,0%% | 107,9%% | 93,4%% | 104,0%% | 103,0%% | 103,0%% | X | X |
| 8. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей) | 21 048 | 29 418 | 39 420 | 42 938 | 42 938 | 61 652 | 63 502 | X | X |
| 9. | Темп роста к предыдущему году (процентов) | X | 139,8%% | 134,0%% | 108,9%% | 100,0%% | 143,6%% | 103,0%% | X | X |
| 10. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (процентов) | X | 6,0%% | 10,7%% | 8,4%% | 8,8%% | 3,9%% | 3,8%% | X | X |
| 11. | Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов) | 30,2%% | 30,2%% | 30,2%% | 30,2%% | 30,2%% | 30,2%% | 30,2%% | X | X |
| 12. | Фонд оплаты труда с начислениями (млн рублей): | 445,3 | 622,3 | 828,6 | 911,2 | 909,0 | 1270,5 | 1285,8 | 2 648,82 | 5 827,49 |
| фонд оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с начислениями (млн рублей) | 0,0 | 0,0 | 11,30 | 21,99 | 24,82 | 35,64 | 36,71 | 58,11 | 130,46 | |
| фонд оплаты труда работников областных государственных (муниципальных) учреждений с начислениями (млн рублей) | 445,30 | 622,30 | 817,27 | 889,24 | 884,20 | 1 234,89 | 1 249,12 | 2 590,71 | 5 697,02 | |
| 13. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн рублей): | X | 177,00 | 206,27 | 288,93 | 286,72 | 648,22 | 663,53 | 781,91 | 2 270,66 |
| федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области, человек | X | X | 11,30 | 21,99 | 24,82 | 35,64 | 36,71 | 58,11 | 130,46 | |
| государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области, человек | X | 177,00 | 194,97 | 266,94 | 261,89 | 612,58 | 626,82 | 723,79 | 2 140,20 | |
| в том числе: | ||||||||||
| 14. | Предусмотрено средств (млн руб.): | X | 177,00 | 184,20 | 264,56 | 261,62 | 623,12 | 638,43 | 710,37 | 2 148,92 |
| предусмотрено в федеральном бюджете Российской Федерации (млн руб.) | X | X | 11,30 | 21,99 | 24,82 | 35,64 | 36,71 | 58,11 | 130,46 | |
| за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн рублей) | X | 177,00 | 172,90 | 242,57 | 236,79 | 587,48 | 601,72 | 652,25 | 2 018,46 | |
| 15. | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн рублей), из них: | X | X | 11,60 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 44,30 | 77,00 |
| от реструктуризации сети (млн рублей) | X | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | ||
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн рублей) | X | X | 10,80 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 39,24 | 67,68 | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн рублей) | X | X | 0,80 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 4,66 | 8,52 | |
| 16. | За счет средств от приносящей доход деятельности (млн рублей) | X | X | 22,07 | 24,37 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 71,54 | 121,74 |
| 17. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Магаданской области на соответствующий год (млн рублей) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн рублей) | X | X | 206,27 | 288,93 | 286,72 | 648,22 | 663,53 | 781,91 | 2 093,66 |
| 19. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) | X | X | 5,6%% | 5,7%% | 5,7%% | 2,5%% | 2,5%% | 5,7%% | 3,7%% |
".