Приложение к Постановлению от 24.03.2016 г № 204-ПП Программа
Подпрограмма 11 «Создание условий для реализации государственной программы» на 2014-2015 годы"
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы" (далее - Подпрограмма) |
| Цели Подпрограммы | создание условий для реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" |
| Задачи Подпрограммы | своевременное и в полном объеме финансирование подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области государственных учреждений, на осуществление их деятельности |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель государственной программы) | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области |
| Соисполнитель Подпрограммы | |
| Участники Подпрограммы (участники государственной программы) | государственные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области |
| Целевые показатели Подпрограммы | доля мероприятий государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014 - 2020 годы", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2015 годы |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составит 8 238 970,8 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год - 3 665 012,8 тыс. рублей; на 2015 год - 4 573 958,0 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства федерального бюджета по предварительной оценке - 3 775,9 тыс. рублей (2015 г.); средства областного бюджета по предварительной оценке - 8 235 194,9 тыс. рублей (2014 г., 2015 г.) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | выполнение утвержденных объемов государственных услуг в соответствии с показателями качества; приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов учреждений, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области, в том числе в целях повышения уровня оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. |
1.Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Настоящая Подпрограмма направлена на создание условий для реализации государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" и включает в себя прогноз расходов областного бюджета на осуществление деятельности министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе:
- прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными автономными учреждениями;
- прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями;
- прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений;
- прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений;
- прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений.
2.Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы
Основной целью настоящей Подпрограммы является создание условий для реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы".
Для выполнения поставленной цели предполагается решение такой задачи, как своевременное и в полном объеме финансирование подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области государственных учреждений, на осуществление их деятельности.
Состав и значение целевых показателей Подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей государственной программе.
Описание ожидаемых результатов Подпрограммы.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:
- выполнение утвержденных объемов государственных услуг в соответствии с показателями качества;
- приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов учреждений, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области, в том числе в целях повышения уровня оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
Сроки реализации Подпрограммы 2014-2015 годы.
2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В состав подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2015 годы" входят шесть основных мероприятий по своевременному и в полном объеме финансированию подведомственных Минздраву Магаданской области государственных учреждений на осуществление их деятельности.
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложении N 42 к настоящей государственной программе
4.Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы меры государственного регулирования не предусмотрены.
В рамках реализации Подпрограммы меры правового регулирования не предусмотрены.
Риски реализации Подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и участников
Подпрограммы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий исполнителей Подпрограммы. Внутренние риски могут являться следствием:
а) низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;
б) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы;
в) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
а) детальное планирование хода реализации Подпрограммы;
б) оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;
в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации Подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы;
Внешние риски могут являться следствием:
а) деятельности иных органов государственной власти (органов местного самоуправления) - несогласованности выполнения работ в рамках Подпрограммы;
б) неблагоприятной рыночной конъюнктуры в сфере поставок товаров, работ, услуг, непредвиденно высокий рост цен, что может привести к существенному удорожанию стоимости товаров, работ, услуг, закупка которых запланирована в рамках мероприятий Подпрограммы;
в) возникновения дестабилизирующих общественных процессов.
Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения Подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации Подпрограммы.
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными автономными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, приведен в приложении N 4 к настоящей государственной программе.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, приведен в приложении N 5 к настоящей государственной программе.
Прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, приведен в приложении N 6 к настоящей государственной программе.
Прогноз расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, приведен в приложении N 7 к настоящей государственной программе.
Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, приведен в приложении N 8 к настоящей государственной программе.
6.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, а также за счет средств федерального бюджета.
Для достижения поставленных задач и выполнения индикаторов Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 8 238 970,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 665 012,8 тыс. рублей;
2015 год - 4 573 958,0 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:
1.Из областного бюджета - 8 235 194,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 665 012,8 тыс. рублей;
2015 год - 4 570 182,1 тыс. рублей." Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в 2015 году в объеме 3 775,9 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 43 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 44 к настоящей государственной программе.