Приложение к Постановлению от 14.07.2011 г № 2592 Отчет

Сводный отчет по исполнению городской целевой программы за весь период ее действия «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана» на 2003-2010 годы" __________________________________________________ наименование программы за 2003-2010 год ___________________ период департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана ________________________________________________ ответственный исполнитель (по паспорту программы)


N Мероприятия по программе Отчетный период Финансовые затраты Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб. Фактически профинансировано, тыс. руб. Реализовано в натуральных показателях
Предусмотрено программой, тыс. руб. Исполнение бюджета, тыс. руб. Всего в т.ч. по источникам финансирования Всего в т.ч. по источникам финансирования
Всего Местный бюджет Внебюджетные средства Всего Местный бюджет Внебюджетные средства Местный бюджет Внебюджетные средства Местный бюджет Внебюджетные средства За счет текущей деятельности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 год реализации программы
Модернизация систем теплоснабжения 2003 год
1.1 Приобретение комплекта диагностических приборов 800,00 - 800,00 800 - 800 800 - 800 800 - 800 (ср.пред.)
1.2 Приобретение и установка горелок ILКА на 9 котлах котельных предприятий 297,00 - 297,00 297 - 297 297 - 297 297 - 297 (ср.пред.) -
1.3 Строительство трубопровода ГВС в п. Сокол 3033,10 - 3033,10 3033,1 - 3033,1 3033,1 - 3033,1 3033,1 - 3033,1 (ср.пред.) -
Итого за 2003 год: 4130,10 - 4130,10 4130,1 - 4130,1 4130,1 - 4130,1 4130,1 - 4130,1
2 год реализации программы
Модернизация систем теплоснабжения 2004 год
2.1 Приобретение и установка горелок ILКА на 9 котлах котельных предприятий 540,00 - 540,00 540 - 540 540 - 540 540 - 540 (ОЭЗ)
2.2 Реконструкция котельной N 21 4655,23 - 4655,23 4115,53 - 4115,53 4115,53 - 4115,53 4115,53 - 982,03 (фед.) 1786,3 (ОЭЗ) 1347,2 (ср.пред.)
2.3 Строительство трубопровода ГВС в п. Сокол 10522,80 - 10522,80 10522,8 - 10522,8 10522,8 - 10522,8 10522,8 - 3087,6 (фед.) 5736,9 (ОЭЗ) 1698,3 (ср.пред.)
Модернизация водопроводных сетей и сооружений
2.4 Реконструкция объектов: "Хлораторная со складом жидкого хлора" ш. 761204, "Склад на 1-м водохранилище" ш. 001-99 под склад для хранения 50 т жидкого хлора 599,90 - 599,90 599,9 - 599,9 599,9 - 599,9 599,9 - 599,9 (ОЭЗ)
2.5 Проектирование и строительство водовода от базы УИН вдоль ул. Пролетарская до пос. Новая Веселая Д = 159 мм 2666,30 - 2666,30 2666,3 - 2666,3 2666,3 - 2666,3 2666,3 - 2666,3 (ср.пред.)
2.6 Проектирование и строительство водопровода по ул. ПравоНабережная Д = 300 мм 718,40 - 718,40 718,4 - 718,4 718,4 - 718,4 718,4 - 718,4 (ср.пред.)
2.7 Проектирование и строительство здания абонентской службы МУП "Водоканал" и лаборатории питьевой воды 890,00 - 890,00 890 - 890 890 - 890 890 - 890 (ср.пред.)
Модернизация канализационных сетей и сооружений
2.8 Реконструкция канализационного коллектора п. Уптар (от КНС до прудовотстойников) Д = 150 мм (прокладка подземная) 1589,80 - 1589,80 1589,8 - 1589,8 1589,8 - 1589,8 1589,8 - 1589,8 (ср.пред.)
2.9 Проектирование и строительство наружной канализации от Марчеканского шоссе-38 до коллектора 37/93/277 Д = 200 мм 27,00 - 27,00 27 - 27 27 - 27 27 - 27 (ср.пред.)
2.10 Замена насосного оборудования и приобретение новой техники 1206,70 - 1206,70 1206,7 - 1206,7 1206,7 - 1206,7 1206,7 - 1206,7 (ср.пред.)
Итого за 2004 год: 23416,13 - 23416,13 22876,43 - 22876,43 22876,43 - 22876,43 22876,43 - 22876,43
3 год реализации программы
Модернизация систем теплоснабжения 2005 год
3.1 Приобретение и установка горелок ILКА на 9 котлах котельных предприятий 417,00 - 417,00 417 - 417 417 - 417 417 - 417 (фед.)
3.2 Замена котлов на котельной N 2 5529,60 - 5529,60 5112,6 - 5112,6 5112,6 - 5112,6 5112,6 - 1283 (фед.) 3829,6 (ср.пред.)
3.3 Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с ППУ-изоляцией 6171,00 - 6171,00 6171 - 6171 6171 - 6171 6171 - 2500 (фед.) 600 (ОЭЗ) 3071 (ср.пред.) 1,11 км
3.4 Реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП N 1 до ЦТП N 2 (первая очередь) 15900,00 - 15900,00 15900 - 15900 15900 - 15900 15900 - 15000 (фед.) 900 (ср.пред.)
3.5 Реконструкция теплосети первичного контура от ТП-11 до ЦТП-5 12,64 - 12,64 12,64 - 12,64 12,64 - 12,64 12,64 - 12,64 (ср.пред.)
3.6 Строительство трубопровода ГВС в п. Сокол 21257,32 - 21257,32 21257,32 - 21257,32 21257,32 - 21257,32 21257,32 - 4200 (фед.) 17057,32 (ср.пред.)
Модернизация водопроводных сетей и сооружений
3.7 Реконструкция объектов: "Хлораторная со складом жидкого хлора" ш. 761204, "Склад на 1-м водохранилище" ш. 001-99 под склад для хранения 50 т жидкого хлора 1261,97 - 1261,97 1261,97 - 1261,97 1261,97 - 1261,97 1261,97 - 1261,97 (ср.пред.)
3.8 Проектирование и строительство здания абонентской службы МУП "Водоканал" и лаборатории питьевой воды 263,00 - 263,00 263 - 263 263 - 263 263 - 263 (ср.пред.)
Модернизация канализационных сетей и сооружений
3.9 Повышение технологической эффективности работы аэротенков очистных сооружений, п. Сокол 110,00 - 110,00 110 - 110 110 - 110 110 - 110 (ср.пред.)
3.10 Проектирование и строительство наружной канализации от Марчеканского шоссе-38 до коллектора 37/93/277 Д = 200 мм 686,00 - 686,00 686 - 686 686 - 686 686 - 686 (ср.пред.)
Итого за 2005 год: 51608,53 - 51608,53 51191,53 - 51191,53 51191,53 - 51191,53 51191,53 - 51191,53
4 год реализации программы
Модернизация систем теплоснабжения 2006 год
4.1 Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с ППУ-изоляцией 10623,70 - 10623,70 10623,7 - 10623,7 10623,7 - 10623,7 10623,7 - 1296,6 (ОЭЗ) 9327,1 (ср.пред.) 1,524 км
4.2 Реконструкция теплосети первичного контура от ТП-11 до ЦТП-5 17,67 - 17,67 17,67 - 17,67 17,67 - 17,67 17,67 - 17,67 (ср.пред.)
4.3 Организация и аккредитация химической лаборатории по контролю за качеством воды 2327,44 - 2327,44 2327,44 - 2327,44 2327,44 - 2327,44 2327,44 - 2327,44 (ср.пред.)
Модернизация водопроводных сетей и сооружений
4.4 Реконструкция объектов: "Хлораторная со складом жидкого хлора" ш. 761204, "Склад на 1-м водохранилище" ш. 001-99 под склад для хранения 50 т жидкого хлора 4448,10 - 4448,10 4448,1 - 4448,1 4448,1 - 4448,1 4448,1 - 2944,1 (ОЭЗ) 1504 (ср.пред.)
4.5 Проектирование и строительство водопроводных очистных сооружений на реке Каменушке 2247,90 2247,90 - 2247,9 2247,9 - 2247,9 2247,9 - 2247,9 2247,9
4.6 Реконструкция сетей водопровода - п. Радист К7Д-50100 мм 240,80 - 240,80 240,8 - 240,8 240,8 - 240,8 240,8 - 240,8 (ср.пред.)
4.7 Реконструкция сетей водопровода - п. Сокол Д-100-300 мм 2211,70 - 2211,70 2211,7 - 2211,7 2211,7 - 2211,7 2211,7 - 2211,7 (ср.пред.)
Модернизация канализационных сетей и сооружений
4.8 Повышение технологической эффективности работы аэротенков очистных сооружений, п. Сокол 9,50 - 9,50 9,5 - 9,5 9,5 - 9,5 9,5 - 9,5 (ср.пред.)
4.9 Проектирование и строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане 5398,00 5398,00 - 5398 5398 - 5398 5398 - 5398 5398 -
5.0 Замена насосного оборудования и приобретение новой техники 401,10 - 401,10 401,1 - 401,1 401,1 - 401,1 401,1 - 401,1 (ср.пред.)
Итого за 2006 год: 27925,91 7645,90 20280,01 27925,91 7645,9 20280,01 27925,91 7645,9 20280,01 27925,91 7645,9 20280,01
5 год реализации программы
Модернизация систем теплоснабжения 2007 год
5.1 Реконструкция котельной в пос. Уптар 7000,00 7000,00 - 7000 7000 - 8026,57 7000 1026,57 7000 7000 -
5.2 Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с ППУ-изоляцией 19443,30 - 19443,30 19443,3 - 19443,3 19443,3 - 19443,3 19443,3 - 19443,3 (ср.пред.)
5.3 Реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП N 1 до ЦТП N 2 (первая очередь) 29335,00 - 29335,00 - - - - - - - - -
5.4 Реконструкция теплосети первичного контура от ТП-11 до ЦТП-5 1005,16 - 1005,16 1005,16 - 1005,16 1005,16 - 1005,16 1005,16 - 1005,16 (ср.пред.)
Модернизация водопроводных сетей и сооружений
5.5 Реконструкция объектов: "Хлораторная со складом жидкого хлора" ш. 761204, "Склад на 1-м водохранилище" ш. 001-99 под склад для хранения 50 т жидкого хлора 285,60 - 285,60 285,6 - 285,6 285,6 - 285,6 285,6 - 285,6 (ср.пред.)
5.6 Проектирование и строительство второго магистрального водопровода на реке Каменушка в г. Магадане 2135,80 2135,80 - 2135,8 2135,8 - 2135,8 2135,8 - 2135,8 2135,8 -
Модернизация канализационных сетей и сооружений
5.7 Проектирование и строительство канализационной насосной станции N 3 в микрорайоне Нагаево в г. Магадане 917,19 917,19 - 917,19 917,19 - 917,19 917,19 - 917,19 917,19 -
5.8 Проектирование и строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане 18000,00 - 18000,00 18000 - 18000 18000 - 18000 18000 - 18000 (фед.)
5.9 Проектирование и строительство напорного коллектора в микрорайоне Нагаево в г. Магадане 1524,56 1524,56 - 1524,56 1524,56 - 1524,56 1524,56 - 1524,56 1524,56 -
Итого за 2007 год: 79646,61 11577,55 68069,06 50311,61 11577,55 38734,06 51338,18 11577,55 39760,63 50311,61 11577,55 38734,06
6 год реализации программы
Модернизация систем теплоснабжения 2008 год
6.1 Реконструкция котельной в пос. Уптар 44857,60 12635,60 32222,00 44857,6 12635,6 32222 56777,03 23413,6 33363,43 44857,6 12635,6 10000 (фед.) 20000 (обл.) 2222 (ОЭЗ)
6.2 Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с ППУ-изоляцией 20363,00 - 20363,00 14719 - 14719 14719 - 14719 14719 - 1111 (ОЭЗ) 13608 (ср.пред.) 6,85 км
6.3 Проектирование и реконструкция тепловой магистрали N 3 Магаданской ТЭЦ (ДУ 500) путем замены трубопроводов на участке ТК-18 до ТК-25 118458,80 - 118458,80 118458,8 - 118458,8 118458,8 - 118458,8 118458,8 - 98458,8 (фед.) 20000 (обл.)
Модернизации водопроводных сетей и сооружений
6.4 Реконструкция объектов: "Хлораторная со складом жидкого хлора" ш. 761204, "Склад на 1-м водохранилище" ш. 001-99 под склад для хранения 50 т жидкого хлора 57,20 - 57,20 57,2 - 57,2 57,2 - 57,2 57,2 - 57,2 (ср.пред.) 1 объект
Модернизации канализационных сетей и сооружений
6.5 Проектирование и строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане 22102,00 - 22102,00 22102 - 22102 43326,4 - 43326,4 22101,8 - 12000 (фед.) 10101,8 (обл.)
Итого за 2008 год: 205838,60 12635,60 193203,00 200194,4 12635,6 187558,8 233338,43 23413,6 209924,83 200194,4 12635,6 187558,8
7 год реализации программы
Модернизация систем теплоснабжения 2009 год
7.1 Реконструкция котельной в пос. Уптар 35497,20 23273,20 12224,00 35497,2 23273,2 12224 28122,21 18066,21 10056 35497,2 23273,2 10000 (обл.) 2224 (ОЭЗ)
7.3 Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с ППУ-изоляцией 28510,00 - 28510,00 50300 - 50300 50300 - 50300 50300 - 1667 (ОЭЗ) 48633 (ср.пред.) 6,606 км
7.4 Проектирование и реконструкция тепловой магистрали N 3 Магаданской ТЭЦ (ДУ 500) путем замены трубопроводов на участке ТК-18 до ТК-25 11541,30 - 11541,30 11541,3 - 11541,3 11541,3 - 11541,3 11541,3 - 1541,3 (фед.) 10000 (обл.)
Мероприятия по модернизации водопроводных сетей и сооружений
7.5 Окончание строительства водозабора на р. Правая Козлинка с установкой станции обезжелезивания в пос. Сокол 4063,31 - 4063,31 4063,31 - 4063,31 4063,31 - 4063,31 4063,31 - 4063,31 (ОЭЗ)
7.6 Проектирование и строительство второго магистрального водопровода на реке Каменушка в г. Магадане 510,24 510,24 - 510 510 - 510,238 510,238 - 510,238 510,238 -
модернизации канализационных сетей и сооружений
7.7 Проектирование и строительство канализационной насосной станции N 3 в микрорайоне Нагаево в г. Магадане 346,94 346,94 - 350 350 - 346,935 346,935 - 346,935 346,935 -
7.8 Проектирование и строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане 77914,53 37914,53 40000,00 77914,53 37914,53 40000 84663,13 37914,53 46748,6 77914,53 37914,53 10000 (фед.) 30000 (обл.)
7.9 Проектирование и строительство напорного коллектора в микрорайоне Нагаево в г. Магадане 300,04 300,04 - 300 300 - 300,036 300,036 - 300,036 300,036 -
Итого за 2009 год: 166490,68 62344,95 104145,73 188280,67 62347,73 125935,73 187654,28 57137,95 130516,33 188280,67 62344,94 125935,73
8 год реализации программы
Модернизация систем теплоснабжения 2010 год
8.1 Реконструкция котельной в пос. Уптар 15223,40 15223,40 - 15223,4 15223,4 - 9652,35 9652,35 - 15223,36 15223,36 - 1 объект
8.2 Замена котлов на котельной N 44 5000,00 - 5000,00 4085,72 - 4085,72 4085,72 - 4085,72 4085,72 - 4085,72 (ср.пред.)
8.3 Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с ППУ-изоляцией 34091,00 - 34091,00 34090,95 - 34090,95 34090,95 - 34090,95 34090,95 - 1667 (ОЭЗ) 32423,95 (ср.пред.) 4,72 км
8.4 Реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП-1 до ЦТП-2 г. Магадан (вторая очередь) 13700,00 - 13700,00 9052,73 - 9052,73 9052,73 - 9052,73 9052,73 - 9052,73 (ОЭЗ)
Модернизации водопроводных сетей и сооружений
8.5 Проектирование и строительство водопроводных очистных сооружений на реке Каменушке 4532,70 4532,70 - 4032,65 4032,65 - 4032,65 4032,65 - 4032,65 4032,65 -
8.6 Проектирование и строительство второго магистрального водопровода на реке Каменушка в г. Магадане 3169,30 3169,30 - 950,79 950,79 - - - - 950,79 950,79 -
Модернизации канализационных сетей и сооружений
8.7 Проектирование и строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане 79924,00 24664,00 55260,00 78783,87 23523,87 55260 66093,37 18523,87 47569,5 78783,87 23523,87 25260 (фед.) 30000 (обл.)
8.8 Проектирование и строительство напорного коллектора в микрорайоне Нагаево в г. Магадане 1576,00 1576,00 - 1576,02 1576,02 - 1576,02 1576,02 - 1576,02 1576,02 -
Итого за 2010 год: 157216,40 49165,40 108051,00 147796,09 45306,69 102489,4 128583,79 33784,89 94798,9 147796,09 45306,69 102489,4
Итого за весь период реализации
Всего 2003-2010 годы: 716272,96 143369,40 572903,56 692706,74 139510,68 553196,06 707038,65 133559,89 573478,76 692706,74 139510,68 553196,06