Приложение к Приказу от 17.11.2010 г № 319 Программа
Ведомственная целевая программа "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город магадан" (2011-2013 годы)"
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН"
(2011-2013 ГОДЫ)"
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана |
| Наименование ведомственной целевой программы | "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Магадан" (20112013 годы)" |
| Приказ (распоряжение) руководителя, которым утверждается программа (проставляются по принятию) | Приказ исполняющего обязанности руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана N 319 от 17 ноября 2010 года |
| Цель ведомственной целевой программы | Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы | Общий объем финансирования Программы составляет 466973,029 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета - 466 973,029 тысяч рублей". В том числе по годам: средства местного бюджета: 2011 год - 106 514,829 тысяч рублей. 2012 год - 122 548,4 тысяч рублей. 2013 год - 237 909,8 тысяч рублей |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | Начало: 01.01.2011 Завершение: 31.12.2013 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социальноэкономической эффективности | Повышение уровня условий жизни населения муниципального образования "Город Магадан"; Программа предусматривает благоустройство 144 дворовых территорий жилых кварталов муниципального образования "Город Магадан". Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать 339 221,79 квадратных метров покрытия внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог, посадить во дворах 65 305 деревьев и кустарников, установить на детских, хозяйственных и спортивных площадках 2 712 малые архитектурные формы, установить 1 986 опор и светильников наружного освещения |
| Контроль исполнения ведомственной целевой программы | Контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с разделом IV Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования "Город Магадан", утвержденного Постановлением мэра города Магадана от от 19 января 2011 года N 111 |
1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Негативные тенденции в экономике России, связанные с перестроечным периодом, коснулись всех отраслей хозяйственного комплекса города. Особенно это отразилось на жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе на благоустройстве территории жилой застройки.
Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования города имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий.
Инженерное благоустройство городских территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, озеленения, рекультивации газонов, обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для мусорных контейнеров, внутридворовых проездов, карманов для парковки автотранспорта.
Для повышения уровня благоустройства дворовых территорий в 2006 году была разработана городская целевая программа "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Магадан" (2006-2010 годы)". В рамках данной программы в период с 2006 года по 1 октября 2010 года было произведено благоустройство 160 дворовых территорий, отремонтировано 169 822 квадратных метра покрытия внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог, высажено во дворах 77422 деревьев и кустарника, установлено на детских, хозяйственных и спортивных площадках 1940 малых архитектурных форм, обустроено 132 детских игровых и спортивных площадки, установлено 2379 опор и светильников наружного освещения. Однако остается значительное количество дворовых территорий, благоустройство которых не производилось. В связи с этим была разработана новая ведомственная целевая программа "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Магадан" (2011-2013 годы)".
Основанием для разработки является п. 25 статьи 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года.
Программой предусматривается полное благоустройство более ста внутриквартальных территорий жилой застройки муниципального образования "Город Магадан".
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Основной целью Программы является повышение уровня условий жизни населения и сохранение природы на городских территориях в условиях сложившейся застройки города.
Для достижения поставленных целей в Программе рассматриваются направления для решения следующих основных задач инженерного обустройства дворовых территорий внутриквартальной жилой застройки:
- организация отвода поверхностных вод (ливневых и талых) с целью исключения подтопления зданий в условиях характера сложившейся вертикальной планировки;
- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организацией стоянок и парковочных карманов для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;
- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем создания зеленых насаждений различного функционального назначения;
- искусственное освещение дворовых территорий в вечернее и ночное время с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей;
- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.
Реализация мероприятий программы ориентирована на период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года.
Программные мероприятия изложены в приложении N 1 к Программе.
3.СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ОЖИДАЕМЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние дворовых территорий.
Программа предусматривает благоустройство 144 дворовых территорий жилых кварталов муниципального образования "Город Магадан". Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать 339 221,79 квадратных метров покрытия внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог, посадить во дворах 65 305 деревьев и кустарников, установить на детских, хозяйственных и спортивных площадках 2 712 малые архитектурные формы, установить 1 986 опор и светильников наружного освещения.
Оценка эффективности Программы будет производиться ежегодно на основе системы целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в сфере благоустройства и эстетического состояния дворовых территорий города Магадана, что позволит своевременно корректировать поставленные задачи.
Методика расчета целевых индикаторов
┌────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ │ Наиме- │ Методика расчета │ Показатели целевых индикаторов │ │ нование│целевого индикатора│ за отчетный период │ │целевого│ ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ индика-│ │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2011- │ │ тора │ │ │ │ │ 2013 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Искус- │ Отношение числа │ 542 │ 809 │ 635 │ 1986 │ │ственное│ фактически │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ │ осве- │установленных опор │ 1986 │ 1986 │ 1986 │ 1986 │ │ щение │ и светильников за │ │ │ │ │ │дворовых│ отчетный период к │ │ │ │ │ │ терри- │общему числу опор и│ │ │ │ │ │ торий │ светильников, │ │ │ │ │ │ │ подлежащих │ │ │ │ │ │ │ установке по │ │ │ │ │ │ │ Программе (шт.) │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Ремонт │ Отношение площади │102 356,29│ 119 640,5│117 225,0 │339 221,79│ │покрытий│ асфальтирования │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ │ внутри-│ внутридворовых │339 221,79│339 221,79│339 221,79│339 221,79│ │дворовых│ проездов и │ │ │ │ │ │проездов│пешеходных дорожек │ │ │ │ │ │ и пеше-│за отчетный период │ │ │ │ │ │ ходных │ к общей площади │ │ │ │ │ │ дорожек│ внутридворовых │ │ │ │ │ │ │ проездов и │ │ │ │ │ │ │пешеходных дорожек,│ │ │ │ │ │ │ подлежащих │ │ │ │ │ │ │асфальтированию по │ │ │ │ │ │ │ Программе (кв. м) │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Озеле- │ Отношение числа │ 33 635 │ 12 270 │ 19 400 │ 65 305 │ │ нение │ фактически │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ │дворовых│высаженных деревьев│ 65 305 │ 65 305 │ 65 305 │ 65 305 │ │ терри- │ и кустарника за │ │ │ │ │ │ торий │ отчетный период к │ │ │ │ │ │ │ общему числу │ │ │ │ │ │ │зеленых насаждений,│ │ │ │ │ │ │подлежащих высадке │ │ │ │ │ │ │по Программе (шт.) │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Обустро-│ Отношение числа │ 11 │ 41 │ 42 │ 94 │ │ йство │ фактически │ ─ │ - │ ─ │ ─ │ │ детских│ обустроенных │ 94 │ 94 │ 94 │ 94 │ │ и спор-│детских площадок за│ │ │ │ │ │ тивных │ отчетный период к │ │ │ │ │ │площадок│ общему числу │ │ │ │ │ │ │ детских площадок, │ │ │ │ │ │ │ подлежащих │ │ │ │ │ │ │ обустройству по │ │ │ │ │ │ │ Программе (шт.) │ │ │ │ │ └────────┴───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Значения целевых индикаторов
| Наименование целевого индикатора | Методика расчета целевого индикатора | Значения целевых индикаторов за отчетный период (100%) | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011-2013 | ||
| Искусственное освещение дворовых территорий | Отношение числа фактически установленных опор и светильников за отчетный период к общему числу опор и светильников, подлежащих установке по Программе (шт.) | 27,3 | 40,7 | 32,0 | 100 |
| Ремонт покрытий внутридворовых проездов и пешеходных дорожек | Отношение площади асфальтирования внутридворовых проездов и пешеходных дорожек за отчетный период к общей площади внутридворовых проездов и пешеходных дорожек, подлежащих асфальтированию по Программе (кв. м) | 30,2 | 35,3 | 34,5 | 100 |
| Озеленение дворовых территорий | Отношение числа фактически высаженных деревьев и кустарника за отчетный период к общему числу зеленых насаждений, подлежащих высадке по Программе (шт.) | 51,5 | 18,8 | 29,7 | 100 |
| Обустройство детских и спортивных площадок | Отношение числа фактически обустроенных детских площадок за отчетный период к общему числу детских площадок, подлежащих обустройству по Программе (шт.) | 11,7 | 43,6 | 44,7 | 100 |
4.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Департаментом строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана ежегодно формируется адресный план мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования "Город Магадан". На его основании департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана готовит заявку на финансирование ведомственной целевой программы и предоставляет ее в департамент экономики и финансов мэрии города Магадана и в комитет экономического развития мэрии города Магадана в сроки, установленные постановлением мэрии города Магадана по формированию проекта бюджета на очередной финансовый год.
Реализация программных мероприятий осуществляется департаментом строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана на основании приложения N 1 "Положение о департаменте строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана" к Постановлению мэра города Магадана от 31 декабря 2004 года N 2616 "О создании департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана путем реорганизации управления строительства и благоустройства мэрии города Магадана и управления архитектуры и градостроительства мэрии города Магадана", муниципальными бюджетными учреждениями города Магадана "ГЭЛУД", "Горсвет", "Комбинат зеленого хозяйства" на основании уставов муниципальных учреждений, а также организациями, юридическими и физическими лицами в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на основании Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан".
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана направляет в комитет экономического развития мэрии города Магадана отчет по реализации Программы по форме, утвержденной Постановлением мэра города Магадана от 19 января 2011 года N 111 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования "Город Магадан", согласованный департаментом экономики и финансов мэрии города Магадан и пояснительную записку о ходе реализации Программы. А по итогам года также предоставляются результаты оценки эффективности достигнутых результатов целевых индикаторов с их плановыми значениями.
5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Расходы на реализацию Программы составят 466 973,029 тысячи рублей.
| Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. рублей | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| тыс. руб. | % | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Средства местного бюджета | 466 973,029 | 100 | 106 514,829 | 122 548,4 | 237 909,8 |
| Из средств местного бюджета: | |||||
| департамент САТЭК | 152 760,03 | 18 961,83 | 39 548,4 | 94 249,8 | |
| МБУ "ГЭЛУД" | 184 553,0 | 54 553,0 | 50 000,0 | 80 000,0 | |
| МБУ "Горсвет" | 21 583,999 | 4 999,999 | 5 000,0 | 11 584,0 | |
| МБУ "КЗХ" | 108 076,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 52 076,0 | |
Объемы финансирования программы будут ежегодно корректироваться, исходя из реальных возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.
6.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ведомственная целевая программа
"Благоустройство дворовых территорий
муниципального образования "Город Магадан" (2011-2013 годы)"
субъект бюджетного планирования -
Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического контроля мэрии города Магадана
| N п/п1 | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (получатель) денежных средств | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект (экономический и социальный) | |||
| Всего | В том числе по годам | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт покрытий внутридворовых проездов и пешеходных дорожек | 20112013 годы | Департамент САТЭК мэрии г. Магадана | 337313,03 | 73514,83 | 89548,4 | 174249,8 | Средства местного бюджета | Увеличение площади отремонтированных внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог до 339 221,79 кв. м |
| 2 | Озеленение | 20112013 годы | Департамент САТЭК мэрии г. Магадана | 81 514,0 | 22 112,0 | 23000,0 | 36402,0 | Средства местного бюджета | Увеличение числа высаженных деревьев и кустарника до 65 305 шт. |
| 3 | Освещение | 20112013 годы | Департамент САТЭК мэрии г. Магадана | 21583,999 | 4 999,999 | 5 000,0 | 11 584,0 | Средства местного бюджета | Увеличение числа установленных опор и светильников наружного освещения до 1986 шт. |
| 4 | Обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок малыми архитектурными формами | 20112013 годы | Департамент САТЭК мэрии г. Магадана | 26 562,0 | 5 888,0 | 5 000,0 | 15 674,0 | Средства местного бюджета | Увеличение числа обустроенных детских, спортивных и хозяйственных площадок до 94 шт. |
| Всего по Программе, в том числе | 466973,029 | 106514,829 | 122548,4 | 237909,8 | |||||
| Средства местного бюджета | 466973,029 | 106514,829 | 122548,4 | 237909,8 | |||||