Приложение к Постановлению от 02.07.2010 г № 1924 Паспорт
Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Город магадан» «Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования «Город магадан» на 2011-2014 годы заказчик программы — мэрия города Магадана
┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │"Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального│ │муниципальной │образования "Город Магадан" на 2011-2014 годы" │ │программы │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для│- Постановление Правительства Российской Федерации от│ │разработки │14 июля 2007 года N 446 "О государственной программе│ │муниципальной │развития сельского хозяйства и регулирования рынков│ │программы │сельскохозяйственной продукции, сырья и│ │ │продовольствия на 2008-2012 годы"; │ │ │- Постановление мэрии города Магадана от 03.08.2009│ │ │N 2132 "О перечне долгосрочных городских целевых│ │ │программ и ведомственных целевых программ,│ │ │предлагаемых к разработке в 2010 году"; │ │ │- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих│ │ │принципах организации местного самоуправления в│ │ │Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);│ │ │- Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О│ │ │крестьянском (фермерском) хозяйстве" │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Мэрия города Магадана │ │муниципальной │ │ │программы │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Комитет по работе с хозяйствующими субъектами и│ │муниципальной │развитию производственно-потребительской│ │программы │инфраструктуры мэрии города Магадана │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Ответственный │Комитет по работе с хозяйствующими субъектами и│ │исполнитель │развитию производственно-потребительской│ │муниципальной │инфраструктуры мэрии города Магадана │ │программы │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Хозяйствующие субъекты муниципального образования│ │муниципальной │"Город Магадан", осуществляющие сельскохозяйственную│ │программы │деятельность │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели и задачи │- создание условий для стабилизации│ │муниципальной │сельскохозяйственного производства; │ │программы │- увеличение объемов производства молока,│ │ │цельномолочной продукции и яйца; │ │ │- создание условий для увеличения поголовья крупного│ │ │рогатого скота и птицы. │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники│Общий объем финансирования затрат на реализацию│ │финансирования │Программы составляет 700404,0 тыс. рублей, в том│ │муниципальной │числе средства бюджета муниципального образования│ │программы │"Город Магадан" - 23444,0 тыс. рублей, средства│ │ │иных источников финансирования - 676960,0 тыс.│ │ │рублей; │ │ │из них по годам: │ │ │2011 год - всего 220329,0 тыс. рублей, в том числе: │ │ │- бюджет муниципального образования "Город Магадан" -│ │ │7609,0 тыс. рублей; │ │ │- иные источники финансирования - 212720,0 тыс.│ │ │рублей; │ │ │2012 год - всего 100140,0 тыс. рублей, в том числе: │ │ │- бюджет муниципального образования "Город Магадан" -│ │ │3600,0 тыс. рублей; │ │ │- иные источники финансирования - 96540,0 тыс.│ │ │рублей; │ │ │2013 год - всего 88000,0 тыс. рублей, в том числе: │ │ │- бюджет муниципального образования "Город Магадан" -│ │ │3000,0 тыс. рублей; │ │ │- иные источники финансирования - 85000,0 тыс.│ │ │рублей; │ │ │2014 год - всего 291935,0 тыс. рублей, в том числе: │ │ │- бюджет муниципального образования "Город Магадан" -│ │ │9235,0 тыс. рублей; │ │ │- иные источники финансирования - 282700,0 тыс.│ │ │рублей │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации│2011-2014 годы │ │муниципальной │ │ │программы │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемый конечный│Увеличение до конца 2014 года производства: │ │результат │- молока на 39,6%; │ │реализации │- яйца на 6,4% │ │муниципальной │ │ │программы и│ │ │показатели │ │ │социально- │ │ │экономической │ │ │эффективности │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Контроль │Осуществляется в соответствии с Постановлением │ │исполнения │мэрии города Магадана от 29.12.2010 N 4328 "Об│ │муниципальной │утверждении порядка принятия решений о разработке│ │программы │муниципальных программ, их формирования и реализации│ │ │на территории муниципального образования "Город│ │ │Магадан" │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2011-2014 годы" (далее - Программа) разработана в целях дальнейшей стабилизации сельскохозяйственной отрасли города Магадана.
Сельское хозяйство города Магадана - важная сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием. Особое значение это имеет в условиях Севера, где калорийность питания должна быть на 11% выше, чем в центральных районах страны.
Сельскохозяйственная отрасль муниципального образования "Город Магадан" представлена 3 сельскохозяйственными предприятиями, 22 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 2 подсобными хозяйствами предприятий на территории города.
За последние три года поголовье крупного рогатого скота увеличилось более чем в два раза, поголовье свиней возросло в полтора раза, полностью обновлено поголовье птицы на высокопродуктивную породу, растут объемы производства основных видов продукции - молока, мяса, яйца, картофеля, овощей.
Важную роль в этом оказала поддержка сельскохозяйственного производства, в том числе в рамках реализации:
- приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса";
- государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;
- городской целевой программы "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2007-2010 годы".
Однако ситуация в отрасли остается сложной.
По отношению к импортному продовольствию и менее затратному его производству в центральных районах страны, продукция местных сельскохозяйственных товаропроизводителей в ценовой составляющей оказывается неконкурентоспособной.
Рост цен на энергоносители, материальные технические ресурсы, потребляемые в производстве, транспортные расходы растут более высокими темпами, чем объемы сельскохозяйственной продукции, цены на нее и поддержка отрасли.
Активы сельхозтоваропроизводителей обладают крайне низкой ликвидностью. Износ материально-технической базы, недостаток собственных оборотных средств не позволяет стабилизировать экономическое состояние хозяйств.
Заработная плата работников сельского хозяйства остается наиболее низкой в сравнении с другими отраслями экономики города, при более тяжелых и напряженных условиях труда.
Основными причинами относительно медленного развития отрасли являются:
- низкие темпы модернизации, обновления основных производственных фондов;
- неудовлетворительный уровень рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных услуг;
- финансовая неустойчивость отрасли, отсутствие притоков частных инвестиций;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем оплаты и условий труда.
В этих условиях, для сохранения достигнутого уровня в сельском хозяйстве, стимулирования роста объемов производства, повышения эффективности ведения хозяйственной деятельности, необходима поддержка отрасли, в том числе и на муниципальном уровне.
2.Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации
Целями муниципальной Программы являются:
- создание условий для стабилизации сельскохозяйственного производства;
- увеличение объемов производства молока, цельномолочной продукции и яйца;
- создание условий для увеличения поголовья крупного рогатого скота и птицы.
Для достижения этих целей необходимо решение основных задач:
- создание условий, способствующих формированию эффективного конкурентоспособного сельскохозяйственного производства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.
Решать основные задачи предполагается путем оказания муниципальной поддержки посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан" за произведенную и реализованную продукцию животноводства и птицеводства (молоко, цельномолочную продукцию, яйцо) сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели), осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования "Город Магадан". А так же путем организации выставок-продаж, ярмарок с участием местных сельхозтоваропроизводителей.
Программа реализуется за 2011-2014 годы.
3.Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы
Реализация Программы позволит сельскохозяйственным производителям муниципального образования "Город Магадан" к 2014 году включительно увеличить:
- производство молока на 39,6%;
- производство яиц на 6,4%;
- поголовье КРС на 3,4%;
- поголовье птицы на 55,3%.
Динамика основных показателей развития сельскохозяйственной
отрасли муниципального образования "Город Магадан"
и прогноз развития до 2014 года
| Показатели | 2009 год факт | 2010 год факт | Прогноз | |||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| I. Производство продукции в натуральном выражении: 1. Молоко всего, тонн | 2331,2 | 2840 | 2679 | 2941 | 3078 | 3255 |
| - темп роста, % | 121,8 | 114,9 | 126,2 | 132,0 | 139,6 | |
| в т.ч. - КФХ | 1781,3 | 2200 | 2399 | 2656 | 2783 | 2955 |
| - темп роста, % | 123,5 | 134,7 | 149,1 | 156,2 | 165,9 | |
| 2. Яйцо - всего,, тыс. штук | 18152,9 | 18518 | 18881 | 18697 | 18869 | 19321 |
| - темп роста, % | 102,0 | 104,0 | 103,0 | 103,9 | 106,4 | |
| в т.ч. сельхозпредприятия | 16689,8 | 16900 | 17200 | 17200 | 17350 | 17700 |
| - темп роста, % | 101,3 | 103,1 | 103,1 | 104,0 | 106,0 | |
| в т.ч. - КФХ | 172,7 | 268 | 494 | 632 | 654 | 756 |
| - темп роста, % | 155,2 | 286,0 | 366,0 | 378,7 | 437,8 | |
| II. Поголовье (голов): 1. КРС - всего | 1699 | 1695 | 1540 | 1615 | 1697 | 1756 |
| - темп роста, % | 99,8 | 90,6 | 95,1 | 99,9 | 103,4 | |
| в т.ч. - КФХ | 1414 | 1391 | 1450 | 1523 | 1603 | 1662 |
| - темп роста, % | 98,4 | 102,5 | 107,7 | 113,3 | 117,5 | |
| 2. Птицы | 70946 | 73970 | 74690 | 75410 | 109270 | 110150 |
| - темп роста, % | 104,3 | 105,3 | 106,3 | 154,0 | 155,3 | |
| в т.ч. сельхозпредприятия | 63267 | 66000 | 66500 | 67000 | 96300 | 96300 |
| - темп роста, % | 104,3 | 105,1 | 105,9 | 152,2 | 152,2 | |
| в т.ч. - КФХ | 1270 | 1470 | 1590 | 1710 | 8870 | 9750 |
| - темп роста, % | 115,7 | 125,2 | 134,6 | 698,4 | 767,7 | |
Основными условиями достижения прогнозируемых показателей развития сельского хозяйства муниципального образования "Город Магадан" до 2014 года включительно является предоставление муниципальной поддержки приоритетных направлений (молочного животноводства и птицеводства яичного направления).
Эффективность Программы оценивается по системе целевых индикаторов:
| Показатели производства продукции по получателям субсидий | Базовый 2009 год | Плановое значение индикатора | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 1. Производство цельномолочной продукции всего, тонн | 1707,1 | 2359 | 2605 | 2730 | 2900 |
| 2. Производство яиц, тыс. штук | 16761,6 | 17491 | 17642 | 17794 | 18246 |
4.Сведения о заказчике и исполнителях Программы
Заказчик Программы - мэрия города Магадана.
Ответственный исполнитель Программы - комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана, осуществляющий общую координацию и контроль исполнения муниципальной программы.
Исполнители Программы:
- хозяйствующие субъекты муниципального образования "Город Магадан", осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.
5.Механизм реализации Программы
Комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы. Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий.
Комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии города Магадана:
- оказывает консультационную и методическую помощь исполнителям Программы;
- в сроки, установленные постановлением мэрии города Магадана о разработке проекта бюджета города Магадана на очередной финансовый год и на плановый период среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Магадан" представляет в комитет экономического развития заявку на финансирование Программы;
- организует ведение отчетности по реализации Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с разделом VI Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан", утвержденным Постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 N 4328.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели), осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования "Город Магадан" за произведенную и реализованную продукцию животноводства и птицеводства (молоко, цельномолочная продукция, яйцо) в соответствии с порядком, утвержденным постановлением мэрии города Магадана. Субсидии выплачиваются при условии наличия согласованной производственной программы на текущий год и обеспечения производства продукции в запланированных объемах нарастающим итогом с начала года.
6.Ресурсное обеспечение Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан", а также иных источников финансирования.
Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 700404,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан" - 23444,0 тыс. рублей, иных источников финансирования - 676960,0 тыс. рублей, из них по годам:
тыс. рублей
Период | Средства бюджета муниципального образования "Город Магадан" | иные источники финансирования | Итого |
2011 год | 7609,0 | 212720,0 | 220329,0 |
2012 год | 3600,0 | 96540,0 | 100140,0 |
2013 год | 3000,0 | 85000,0 | 88000,0 |
2014 год | 9235,0 | 282700,0 | 291935,0 |
Всего | 23444,0 | 676960,0 | 700404,0 |
Сводный объем финансирования Программы из бюджета
муниципального образования "Город Магадан" на 2011-2014 годы
| Направление финансирования | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ВСЕГО |
| 1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко всего | 6108 | 3000 | 2700 | 7470 | 19278 |
| в т.ч. - КФХ | 6108 | 3000 | 2700 | 7470 | 19278 |
| 2. Яйцо - всего | 1501 | 600 | 300 | 1765 | 4166 |
| в т.ч. - сельхозпредприятия | 1476 | 573 | 280 | 1710 | 4039 |
| - КФХ | 25 | 27 | 20 | 55 | 127 |
| ИТОГО: | 7609 | 3600 | 3000 | 9235 | 23444 |
Показатели реализации цельномолочной продукции
(в пересчете на молоко) и яйца
по сельскохозяйственным товаропроизводителям
муниципального образования "Город Магадан"
(сводные показатели внебюджетных источников финансирования)
| Наименование продукции | 2011 год | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) | ||||||||
| Количество реализованной продукции | Цена реализации за единицу продукции в рублях | Объем реализации, тыс. рублей | Количество реализованной продукции | Цена реализации за единицу продукции в рублях | Объем реализации, тыс. рублей | Количество реализованной продукции | Цена реализации за единицу продукции в рублях | Объем реализации, тыс. рублей | Количество реализованной продукции | Цена реализации за единицу продукции в рублях | Объем реализации, тыс. рублей | |
| 1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко всего, тонн | 2036 | 122160,0 | 1000 | 60000,0 | 900 | 63000,0 | 2490 | 164340,0 | ||||
| в т.ч. - КФХ | 2036 | 60,00 | 122160,0 | 1000 | 60,00 | 60000,0 | 900 | 70,00 | 63000,0 | 2490 | 66,00 | 164340,0 |
| 2. Яйцо всего, тыс. десятков | 1501 | 90560,0 | 600 | 36540,0 | 300 | 22000,0 | 1765 | 118360,0 | ||||
| в т.ч. - сельхозпредприятия | 1476 | 60,00 | 88560,0 | 573 | 60,00 | 34380,0 | 280 | 70,00 | 19600,0 | 1710 | 66,00 | 112860,0 |
| - КФХ | 25 | 80,00 | 2000,0 | 27 | 80,00 | 2160,0 | 20 | 120,00 | 2400,0 | 55 | 100,00 | 5500,0 |
| ИТОГО: | 212720,0 | 96540,0 | 85000,0 | 282700,0 | ||||||||
Сводные показатели деятельности
получателей субсидий на 2011-2014 годы
| Наименование продукции | Объем производства продукции | Объем реализации продукции | Базовая ставка | Сумма субсидий | |||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 1. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко - всего, тонн | 2679 | 2941 | 3078 | 3255 | 2036 | 1000 | 900 | 2490 | 3,00 | 6108,0 | 3000,0 | 2700,0 | 7470,0 |
| в т.ч. - КФХ | 2399 | 2656 | 2783 | 2955 | 2036 | 1000 | 900 | 2490 | 3,00 | 6108,0 | 3000,0 | 2700,0 | 7470,0 |
| 2. Яйцо - всего, тыс. штук | 18881 | 18697 | 18869 | 19321 | 15010 | 6000 | 3000 | 17650 | 1,00 | 1501,0 | 600,0 | 300,0 | 1765,0 |
| в т.ч. сельхозпредприятия | 17200 | 17200 | 17350 | 17700 | 14760 | 5730 | 2800 | 17100 | 1,00 | 1476,0 | 573,0 | 280,0 | 1710,0 |
| - КФХ | 494 | 632 | 654 | 756 | 250 | 270 | 200 | 550 | 1,00 | 25,0 | 27,0 | 20,0 | 55,0 |
| Итого по годам | 7609,0 | 3600,0 | 3000,0 | 9235,0 | |||||||||
| Итого по Программе | 23444,0 | ||||||||||||
Объем финансирования Программы на стадии ее разработки определяется как прогнозный с учетом возможностей бюджета муниципального образования "Город Магадан" и возможного привлечения иных источников финансирования.
В ходе реализации Программы указанный объем ежегодно уточняется с учетом размера бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования "Город Магадан", утвержденным решением Магаданской городской Думы, а также размера ассигнований бюджетов вышестоящих уровней, распределенных муниципальному образованию "Город Магадан" согласно действующему законодательству, путем внесения изменений в Программу.
7.Система программных мероприятий Программы
| N пп | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель/ получатель денежных средств | Финансовые средства, тыс. рублей | Источник финансирования | Ожидаемый эффект (экономический и социальный) | ||||
| Всего | в том числе по годам: | |||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Разработка и
утверждение
постановлений
мэрии города
Магадана:
"Об утверждениисельскохозяйственным товаропроизводителям на продукцию животноводства и птицеводства" |
январь 2011 года, январь 2012 года, январь 2013 года, январь 2014 года | комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственнопотребительской инфраструктуры мэрии города Магадана | - | - | - | - | - | В рамках текущей деятельности | Совершенствование процесса выплаты субсидий хозяйствующим субъектам |
| 2. | Организация выставокпродаж, ярмарок с участием местных сельхозтоваропроизводителей | 20112014 годы | комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственнопотребительской инфраструктуры мэрии города Магадана | - | - | - | - | - | В рамках текущей деятельности | Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения высококачественными продуктами питания местного производства напрямую от производителя без посредников |
| 3. | Оказание консультационной и методической помощи сельхозпроизводителям | 20112014 годы | комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственнопотребительской инфраструктуры мэрии города Магадана | - | - | - | - | - | В рамках текущей деятельности | Стабилизация сельскохозяйственного производства |
| 4. | Реализация цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) и яйца | 20112014 годы | хозяйствующие субъекты, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность | 676960,0 | 212720,0 | 96540,0 | 85000,0 | 282700,0 | внебюджетные источники | увеличение производства: всего за 2011-2014 год - молоко - 39,6%, - яйцо - 6,4%; 2011 год - молоко - 14,9%, - яйцо - 4,0%; 2012 год - молоко - 26,2%, - яйцо - 3,0%; 2013 год - молоко - 32,0%, - яйцо - 3,9%; 2014 год - молоко - 39,6%, - яйцо - 6,4% |
| 5. | Выделение субсидий хозяйствующим субъектам (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели) | 20112014 годы | - комитет по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственнопотребительской инфраструктуры мэрии города Магадана, - мэрия города Магадана ---------------хозяйствующие субъекты, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели) | 23444,0 | 7609,0 | 3600,0 | 3000,0 | 9235,0 | Средства бюджета муниципального образования "Город Магадан" | увеличение производства: всего за 2011-2014 год - молоко - 39,6%, - яйцо - 6,4%; 2011 год - молоко - 14,9%, - яйцо - 4,0%; 2012 год - молоко - 26,2%, - яйцо - 3,0%; 2013 год - молоко - 32,0%, - яйцо - 3,9%; 2014 год - молоко - 39,6%, - яйцо - 6,4%. |
| Итого по программе, в том числе: | 700404,0 | 220329,0 | 100140,0 | 88000,0 | 291935,0 | |||||
| - бюджет муниципального образования "Город Магадан" | 23444,0 | 7609,0 | 3600,0 | 3000,0 | 9235,0 | |||||
| - внебюджетные источники | 676960,0 | 212720,0 | 96540,0 | 85000,0 | 282700,0 | |||||