Решение от 22.06.2010 г № 181

О районной целевой программе «Установка приборов учета расхода энергоресурсов в учреждениях социальной сферы МО „Ягоднинский муниципальный район Магаданской области“»

"УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
МО "ЯГОДНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
С целью повышения социальной и ресурсной эффективности объектов социальной сферы, повышения надежности и качества оказания услуг, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" районное Собрание представителей решило:
1.Утвердить районную целевую программу "Установка приборов учета расхода энергоресурсов в учреждениях социальной сферы МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области" (далее - Программа). Приложение N 1.
2.Финансирование мероприятий Программы осуществлять в соответствии с бюджетным законодательством.
3.Контроль за ходом реализации Программы возложить на комитет экономики администрации Ягоднинского района.
4.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Северная правда".
И.о. главы района
П.Н.СТРАДОМСКИЙ
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА
РАСХОДА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
МО "ЯГОДНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование муниципальной целевой Программы	Установка приборов учета расхода энергоресурсов в учреждениях социальной сферы МО Ягоднинский муниципальный район Магаданской области
Обоснование для разработки Программы	Федеральный закон от 03.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области"
Разработчик Программы	комитет экономики МУ "Администрация МО "Ягоднинский муниципальный район"
Исполнители мероприятий Программы	Учреждения социальной сферы, финансируемые из бюджета МО Ягоднинский муниципальный район Магаданской области: МУ "Администрация МО "Ягоднинский муниципальный район" МУ "Управление образованием" МУЗ "ЯЦРБ" МУ "Управление культуры" МУ "Кинотеатр "Факел" МУ "Комитета по физкультуре, спорту и туризму" УВД по Магаданской области ОВД по Ягоднинскому району
Цели и задачи Программы	Основными целями Программы являются: - обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования объектов социальной сферы района. Задачами Программы являются: - формирование условий для снижения издержек и повышения качества коммунальных услуг; - повышение эффективности деятельности учреждений, обеспечение финансовой стабилизации; - экономия бюджетных средств.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы - 2010 год
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы Всего 3805,0 тыс. руб.
Основные мероприятия Программы	Выполнение работ по установке узлов учета энергоресурсов объектов социальной сферы, согласно утвержденной проектно - сметной документации за счет выделяемых средств муниципального бюджета
Ожидаемые социальноэкономические результаты от реализации Программы	Повышение социальной и ресурсной эффективности объектов социальной сферы. Повышение надежности и качества оказания услуг
Управление Программой и контроль за ее реализацией	Координацию реализации программы осуществляет администрация МО Ягоднинский муниципальный район Магаданской области - заказчик программы. Заказчик контролирует ход реализации Программы, анализирует отчетность о реализации программных мероприятий. На основании анализа отчетности проводит корректировку параметров Программы, объемов финансирования, ежегодного перечня программных мероприятий и др. Контроль по реализации Программы осуществляет администрация МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области" в порядке, установленном Уставом муниципального образования МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области" за их реализацией"

1.Анализ проблемы
Оплата коммунальных услуг потребляемых объектами социальной сферы в консолидированном бюджете Ягоднинского района составляет значительный процент затрат.
Расходы на оплату потребления энергоресурсов и воды:

	2008 (факт)			2009 (факт)			2010 (прогноз)
	тепло	ГВС	ХВС	тепло	ГВС	ХВС	тепло	ГВС	ХВС
Учреждения образования	14710,4	1302,9	510,12	23409,6	1583,1	677,2	30998,5	2284,9	719,1
Учреждения здравоохранения	11665,1	1972,9	1090,82	14856,1	2045,1	1075,5	17953,6	3016,9	1058,7
Учреждения культуры	1 756,3	19,28	7,13	4153,2	100,0	31,9	5078,0	130,8	116,5
Учреждения физкультуры, спорта и туризма	8498,8	308,82	422,97	9269,2	257,2	353,5	11149,7	770,2	515,0
Учреждения СМИ	170,7	3,64	1,31	239,0	4,0	2,7	274,2	5,2	2,7
Органы исполнительной власти	1512,7	20,41	6,44	1667,1	22,7	7,0	2062,8	14,5	21,22
"Органы "ОВД	1347,4	14,08	15,55	1737,6	34,3	15,9	2058,9	27	5,8
Итого	39664,42	3642,03	2054,52	55331,8	4046,4	2163,7	69575,7	6249,5	2439,02

Без измерительных приборов, установленных на вводах энергоносителей, невозможно определить количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуги, не учитывает короткие перерывы в оказании услуг. При расчетной форме оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в уменьшении затрат на оплату ресурсов.
Разработка и внедрение мероприятий программы позволит решить почти все эти проблемные вопросы. Годовая экономия бюджетных финансовых средств составит примерно 20-23% от затрат районного бюджета на коммунальные услуги.
В 2008-2009 годах установлены приборы учета тепла и воды в ряде учреждений социальной сферы. Это дало экономию средств районного бюджета в 2009 г.:

Наименование учреждений	Тепло		ГВС		ХВС
	Годовая экономия бюджетных средств, тыс. руб.	Годовая экономия бюджетных средств, %%	Годовая экономия бюджетных средств, тыс. руб.	Годовая экономия бюджетных средств, %%	Годовая экономия бюджетных средств, тыс. руб.	Годовая экономия бюджетных средств, %%
Учреждения образования	7633,6	24,9	436,7	29,2	50,72	16,4
Учреждения здравоохранения	1432,4	19,6	281,76	21,0	101,9	26,8
Учреждения физкультуры, спорта и туризма	0	0	46,04	90,3	17,96	86,4
ИТОГО:	9066,0	23,9	764,5	26,5	170,58	24,0

Во исполнение распоряжения главы администрации Ягоднинского района N 341-р от 14 декабря 2009 г. "О лимитах потребления теплоэнергии, электроэнергии, горячей и холодной воды, объемов водоотведения в натуральном и стоимостном выражениях для всех юридических лиц, финансируемых из районного бюджета в 2010 году" осуществляются следующие организационные и технические мероприятия:
- утверждены лимиты потребления тепловой энергии и воды учреждениям социальной сферы;
- в обязанность руководителям муниципальных учреждений и организаций вменены в обязанности ведение ежемесячного учета потребления тепловой энергии и воды.
2.Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- повышение качества оказываемых коммунальных услуг;
- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования объектов социальной сферы района;
- уменьшение затрат на оплату ресурсов;
Для реализации поставленных целей необходимо решение основных задач:
- обеспечение финансового оздоровления учреждений;
- снижение удельных издержек на полученные услуги.
3.Сроки и этапы реализации Программы
Мероприятия Программы будут реализованы в 2010 году.
4.Перечень мероприятий Программы
(Перечень объектов социальной сферы
МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области",
на которых требуется установка приборов учета
потребления энергоресурсов и воды)
Для реализации мероприятий программы необходимо выполнить работы по установке приборов учета согласно утвержденной проектно-сметной документации за счет выделяемых средств из муниципального бюджета.
Необходимо установить в 2010 году приборы учета в следующих зданиях учреждений социальной сферы:

┌──┬──────────────────────────────────────────┬─────┬───┬───┬────────────┐
│N │         Наименование учреждения          │Тепло│ГВС│ХВС│Приобретение│
│пп│                                          ├─────┼───┼───┤и установка │
│  │                                          │ Ед. │Ед.│Ед.│  приборов  │
│  │                                          │     │   │   │   учета    │
├──┴──────────────────────────────────────────┴─────┴───┴───┴────────────┤
│                      МУ "Управление образованием"                      │
├──┬──────────────────────────────────────────┬─────┬───┬───┬────────────┤
│ 1│МОУ "СОШ п. Дебин", ул. Спортивная, б/н   │     │   │  1│        25,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│ 2│МОУ "СОШ п. Синегорье", ул. Победы, 5     │     │   │  1│        25,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│  │итого                                     │     │   │  2│        50,0│
├──┴──────────────────────────────────────────┴─────┴───┴───┴────────────┤
│                 МУЗ "Ягоднинская центральная больница"                 │
├──┬──────────────────────────────────────────┬─────┬───┬───┬────────────┤
│ 3│Детская консультация, ул. Спортивная, 13  │    1│  1│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│ 4│Здание психо-наркологии, ул. Ленина, 65   │    1│  1│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│ 5│Хозяйственный корпус, ул. Ленина, 65/6    │    1│  1│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│ 6│Паталого-анатомическое    отделение,   ул.│    1│  1│  1│       220,0│
│  │Ленина, 65/8                              │     │   │   │            │
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│ 7│Гараж скорой помощи, ул. Ленина, 65/9     │    1│  1│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│ 8│ФАП п. Бурхала, ул. Бурхалинская, 29      │    1│  1│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│ 9│Оротуканская   городская   больница,   ул.│    1│  1│  1│       220,0│
│  │Больничный переулок, 1                    │     │   │   │            │
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│  │итого                                     │    7│  7│  7│      1540,0│
├──┴──────────────────────────────────────────┴─────┴───┴───┴────────────┤
│                        МУ "Управление культуры"                        │
├──┬──────────────────────────────────────────┬─────┬───┬───┬────────────┤
│10│МУ "Ягоднинская  центральная  библиотека",│    1│  1│  1│       220,0│
│  │МУ "Управление культуры",  ул. Спортивная,│     │   │   │            │
│  │19                                        │     │   │   │            │
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│11│МУ "Ягоднинский районный Дом культуры",   │    1│  1│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│  │                                          │    2│  2│  2│       440,0│
├──┴──────────────────────────────────────────┴─────┴───┴───┴────────────┤
│                         МУ "Кинотеатр "Факел"                          │
├──┬──────────────────────────────────────────┬─────┬───┬───┬────────────┤
│13│Здание кинотеатра "Факел", ул. Ленина, 32 │    -│  1│  1│        15,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│14│ФПП к/т "Факел", ул. Новая, 4             │    1│  -│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│15│Гараж к/т "Факел", ул. Новая, 4а          │    1│  1│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│  │итого                                     │    2│  2│  3│       455,0│
├──┴──────────────────────────────────────────┴─────┴───┴───┴────────────┤
│             МУ "Комитета по физкультуре, спорту и туризму"             │
├──┬──────────────────────────────────────────┬─────┬───┬───┬────────────┤
│16│Спорткомплекс "Дарума", ул. Строителей, 8 │    1│  1│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│17│Технический склад, ул. Механическая, 3    │    1│  1│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│  │итого                                     │    2│  2│  2│       440,0│
├──┴──────────────────────────────────────────┴─────┴───┴───┴────────────┤
│         МУ "Администрация МО "Ягоднинский муниципальный район"         │
├──┬──────────────────────────────────────────┬─────┬───┬───┬────────────┤
│18│Административное здание МУ  "Администрация│    1│  1│  1│       220,0│
│  │МО "Ягоднинский муниципальный район",  ул.│     │   │   │            │
│  │Спортивная, д. 6                          │     │   │   │            │
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│19│Здание районного архива, ул. Школьная, 1  │    1│  1│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│20│Гараж, ул. Школьная, б/н                  │    1│  -│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│  │итого                                     │    3│  2│  3│       660,0│
├──┴──────────────────────────────────────────┴─────┴───┴───┴────────────┤
│         УВД по Магаданской области ОВД по Ягоднинскому району          │
├──┬──────────────────────────────────────────┬─────┬───┬───┬────────────┤
│21│Территориальный  пункт, п. Синегорье,  ул.│    1│  1│ 1,│       220,0│
│  │Когодовского, 2                           │     │   │   │            │
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│  │итого                                     │    1│  1│  1│       220,0│
├──┼──────────────────────────────────────────┼─────┼───┼───┼────────────┤
│  │ВСЕГО   ПОТРЕБНОСТЬ    ПО    МУНИЦИПАЛЬНЫМ│   17│ 16│ 20│      3805,0│
│  │УЧРЕЖДЕНИЯМ                               │     │   │   │            │
└──┴──────────────────────────────────────────┴─────┴───┴───┴────────────┘

5.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области" на основе бюджетных смет муниципальных учреждений согласно приложению:

N п/п	Мероприятие	Сроки	Исполнители	Объем финансирования
1	Приобретение и установка приборов учета (теплосчетчики, приборы учета холодной и горячей воды)	С 1 июля 2010 г. по 30 сентября 2010 г.	МУ "Администрация МО "Ягоднинский муниципальный район"	660,0
2	Приобретение и установка приборов учета (теплосчетчики, приборы учета холодной и горячей воды)	С 1 июля 2010 г. по 30 сентября 2010 г.	МУ "Управление образованием"	50,0
3	Приобретение и установка приборов учета (теплосчетчики, приборы учета холодной и горячей воды)	С 1 июля 2010 г. по 30 сентября 2010 г.	МУЗ "Ягоднинская центральная больница"	1540,0
4	Приобретение и установка приборов учета (теплосчетчики, приборы учета холодной и горячей воды)	С 1 июля 2010 г. по 30 сентября 2010 г.	МУ "Управление культуры"	440,0
5	Приобретение и установка приборов учета (теплосчетчики, приборы учета холодной и горячей воды)	С 1 июля 2010 г. по 30 сентября 2010 г.	МУ "Кинотеатр "Факел"	455,0
6	Приобретение и установка приборов учета (теплосчетчики, приборы учета холодной и горячей воды)	С 1 июля 2010 г. по 30 сентября 2010 г.	МУ "Комитета по физкультуре, спорту и туризму"	440,0
7	Приобретение и установка приборов учета (теплосчетчики, приборы учета холодной и горячей воды)	С 1 июля 2010 г. по 30 сентября 2010 г.	УВД по Магаданской области ОВД по Ягоднинскому району	220,0
	ИТОГО			3805,0

6.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Годовая экономия бюджетных финансовых средств составит примерно 20-23% от затрат районного бюджета на коммунальные услуги.
Повышение социальной и ресурсной эффективности объектов социальной сферы.
Повышение надежности и качества коммунальных услуг.
Обеспечение объектов социальной сферы на 100% приборным учетом потребляемых ресурсов.
Правовое обеспечение защиты интересов потребителей.
Разница между потреблением и установленным финансированием может быть распределена на другие статьи финансирования учреждения.
Средства, выделенные на коммунальные услуги могут быть перераспределены на статьи, связанные с текущим или с капитальным ремонтом зданий или использованы для закупки оборудования после процедуры утвержденного данного перераспределения.
7.Исполнители Программы
Исполнители Программы - учреждения, финансируемые из бюджета МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области":
МУ "Администрация МО "Ягоднинский муниципальный район".
МУ "Управление образованием".
МУЗ "ЯЦРБ".
МУ "Управление культуры".
МУ "Кинотеатр "Факел".
МУ "Комитета по физкультуре, спорту и туризму".
УВД по Магаданской области ОВД по Ягоднинскому району.
8.Контроль по реализации Программы
Контроль по реализации Программы осуществляет администрация МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области" в порядке, установленном Уставом муниципального образования МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области" за их реализацией" и Положением "О порядке разработки, утверждении и реализации муниципальных целевых программ действующих на территории МО "Ягоднинский муниципальный район" от 05.11.2008 N 288.