Приложение к Закону от 24.02.2004 г № 423-ОЗ Условие
Исполнение бюджета внебюджетного фонда социально-экономического развития магаданской области в условиях деятельности особой экономической зоны за 2003 год
(млн. руб.)
NN | МЕРОПРИЯТИЕ | Бюджет на 2003 год | Исполнение на 01.01.2004 | Исполне- ние |
ДОХОДЫ | ||||
1 | Регистрационные сборы участников ОЭЗ | 376,550 | 426,082 | 113% |
2 | Возвратные средства и проценты за их использование | 60,000 | 45,727 | 76% |
3 | Доходы от использования временно свободных финансовых средств | 4,000 | 6,286 | 157% |
4 | Прочие доходы (в т.ч. остаток средств на 01.01.2003) | 72,230 | 72,886 | 101% |
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 512,780 | 550,981 | 107% | |
РАСХОДЫ | ||||
ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС | ||||
1 | Финансирование работ по строительству второй очереди серебряной линии (ОАО "Колымский аффинажный завод") | 20,000 | 20,000 | 100% |
2 | Разработка компьютерной программы "Экономическая оценка эффективности разработки россыпных месторождений" (СВКНИИ ДВО РАН, ЗАО "ГОТ") | 1,000 | 1,000 | 100% |
3 | Финансирование работ по техническому перевооружению "Магаданского механического завода" (ОАО "Магаданский механический завод") | 5,000 | 5,000 | 100% |
4 | Приобретение установки для бурения скважин (ОАО "Дукатская ГГК") | 3,500 | 3,500 | 100% |
Итого по горнодобывающему комплексу: | 29,500 | 29,500 | 100% | |
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | ||||
5 | Первоочередные работы по подготовке теплоэнергетических объектов к осенне-зимнему периоду 2003-2004 гг. (департамент ТЭК, автотранспорта и ЖКХ администрации Магаданской области) | 30,000 | 30,000 | 100% |
6 | Строительство электрокотельной в пос. Палатка, электрокотла в пос. Стекольный (администрация Хасынского района) - на возвратной основе | 8,000 | 1,450 | 18% |
7 | Завершение реконструкции котельной в пос. Ола с установкой дизель-генератора М 72 (администрация Ольского района) - на возвратной основе | 1,500 | 1,500 | 100% |
8 | Восстановление ГВС в пос. Усть-Омчуг (администрация Тенькинского района) - на возвратной основе | 3,000 | 3,000 | 100% |
9 | Оплата за энергоресурсы и погашение задолженности муниципальных образований (департамент ТЭК, АТ и ЖКХ администрации Магаданской области) | 104,000 | 104,000 | 100% |
10 | Инвестиции в строительство Усть-Среднеканской ГЭС (ОАО "Колымаэнерго") - софинансирование по федеральной программе | 15,000 | 15,000 | 100% |
11 | Первоочередные работы по подготовке и ремонту холодного водоснабжения и кровли жилых домов в пос. Талон (администрация Ольского района) - на возвратной основе | 0,787 | 0,787 | 100% |
12 | Реконструкция котельных поселков Гадля, Талон, Радужный (администрация Ольского района) - на возвратной основе | 7,459 | 7,459 | 100% |
13 | Ремонт наружных сетей тепловодоснабжения поселков Дукат, Омсукчан (администрация Омсукчанского района) - на возвратной основе | 2,000 | 2,000 | 100% |
14 | Изготовление и монтаж двух котлов ТВГ-2,5 (администрация Северо-Эвенского района) - на возвратной основе | 2,000 | 2,000 | 100% |
15 | Капитальный ремонт дизель-генераторов Г-72 (администрация Северо-Эвенского района) - на возвратной основе | 2,500 | 2,500 | 100% |
16 | Капитальный ремонт оборудования котельной в пос. Северо-Эвенск (администрация Северо-Эвенского района) - на возвратной основе | 1,300 | 1,300 | 100% |
17 | Ремонт котельной и сетей тепловодоснабжения в с. Верхний Сеймчан (администрация Среднеканского района) - на возвратной основе | 1,270 | 1,270 | 100% |
18 | Строительство скважины N 2 в с. Верхний Сеймчан (администрация Среднеканского района) - на возвратной основе | 1,200 | 1,200 | 100% |
19 | Ремонт водозабора в с. Усть-Среднекан (администрация Среднеканского района) - на возвратной основе | 0,730 | 0,730 | 100% |
20 | Ремонт котельной в с. Колымское (администрация Среднеканского района) - на возвратной основе | 0,500 | 0,500 | 100% |
21 | Подготовка объектов ЖКХ Сусуманского района к отопительному сезону 2003-2004 гг. (администрация Сусуманского района) - на возвратной основе | 2,150 | 2,150 | 100% |
22 | Ремонт наружных сетей тепловодоснабжения в пос. Усть-Омчуг (администрация Тенькинского района) - на возвратной основе | 1,104 | 1,050 | 95% |
23 | Ремонт наружных сетей тепловодоснабжения поселков Палатка, Карамкен, Атка, Талая (администрация Хасынского района) - на возвратной основе | 2,000 | 2,000 | 100% |
24 | Реконструкция наружных сетей тепловодоснабжения в пос. Спорное (администрация Ягоднинского района) - на возвратной основе | 0,500 | 0,500 | 100% |
Итого по топливно-энергетическому комплексу: | 187,000 | 180,396 | 96% | |
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | ||||
25 | Поддержка предприятий рыбной отрасли (администрация Магаданской области) - на возвратной основе | 17,098 | 16,500 | 97% |
Итого по рыбопромышленному комплексу: | 17,098 | 16,500 | 97% | |
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||
26 | Развитие инфраструктуры малой авиации (ОАО "Авиакомпания "МАГМА") - на возвратной основе | 1,000 | 1,000 | 100% |
27 | Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 гг. - реконструкция Аэропорта "Магадан" (ФГУП "Аэропорт "Магадан") - на возвратной основе, софинансирование по федеральной программе | 10,000 | 10,000 | 100% |
Итого по транспорту и связи: | 11,000 | 11,000 | 100% | |
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | ||||
28 | Поддержка агропромышленного комплек- са - сельхозтоваропроизводителей - для проведения полевых работ (комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области) | 5,000 | 5,000 | 100% |
29 | Поддержка и развитие традиционных отраслей сельского хозяйства коренных народов Севера (комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области) | 0,500 | 0,500 | 100% |
Итого по агропромышленному комплексу: | 5,500 | 5,500 | 100% | |
РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ | ||||
Здравоохранение | ||||
30 | Строительство котельной областного психоневрологического диспансера (управление здравоохранения администрации Магаданской области) | 2,000 | 2,000 | 100% |
31 | Приобретение медицинского оборудования для открытия реабилитационного отделения Магаданской областной больницы для кардиологических и неврологических больных (управление здравоохранения администрации Магаданской области) | 3,440 | 3,413 | 99% |
32 | Приобретение ультразвуковых сканеров (аппаратов ультразвуковой диагностики) японского производства для лечебных учреждений области (управление здравоохранения администрации Магаданской области) | 3,600 | 3,600 | 100% |
33 | Обеспечение льготных категорий граждан лекарственными средствами (управление здравоохранения администрации Магаданской области) | 3,000 | 3,000 | 100% |
34 | Приобретение санитарного транспорта для учреждений здравоохранения области (управление здравоохранения администрации Магаданской области) | 1,700 | 1,700 | 100% |
Итого на здравоохранение: | 13,740 | 13,713 | 100% | |
Образование | ||||
35 | Обеспечение школьными учебниками детей из многодетных семей (управление образования администрации Магаданской области) | 0,265 | 0,265 | 100% |
36 | Компьютеризация учреждений основного общего и среднего (полного) общего образования (управление образования администрации Магаданской области) | 1,000 | 1,000 | 100% |
37 | Подключение общеобразовательных учреждений области к сети Интернет (управление образования администрации Магаданской области) | 0,860 | 0,799 | 93% |
38 | Оснащение образовательных учреждений области специализированной школьной и бытовой мебелью (управление образования администрации Магаданской области) | 1,000 | 1,000 | 100% |
39 | Оснащение образовательных учреждений области учебно-наглядными пособиями, оборудованием для мастерских, техническими средствами обучения (управление образования администрации Магаданской области) | 1,500 | 1,500 | 100% |
40 | Оснащение специальной школы-интерната в пос. Сокол и ЦОиР "Зеленый остров" автотранспортными средствами (управление образования администрации Магаданской области) | 0,420 | 0,420 | 100% |
41 | Пристройка спортивного зала с военным кабинетом к школе в пос. Стекольный (администрация Хасынского района) - софинансирование по федеральной программе | 2,000 | 2,000 | 100% |
42 | Проведение исследовательских работ для реконструкции здания Магаданского политехникума (управление образования администрации Магаданской области) | 1,000 | 1,000 | 100% |
Итого на образование: | 8,045 | 7,984 | 99% | |
Социальная защита населения | ||||
43 | Строительство областного дома-интерната "Ветераны Колымы" в пос. Снежная Долина (управление социальной защиты населения администрации Магаданской области) | 0,600 | 0,600 | 100% |
44 | Завершение реконструкции и капитального ремонта государственного учреждения социальной защиты населения "Магаданский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (управление социальной защиты населения администрации Магаданской области) | 7,400 | 7,400 | 100% |
45 | Обеспечение неработающих пенсионеров бесплатным проездом по социальным нуждам (управление социальной защиты населения администрации Магаданской области) - возврат ссуды ФГУП "Аэропорт "Магадан" | 3,000 | 3,000 | 100% |
46 | Обеспечение неработающих пенсионеров санаторно-курортным лечением в санаториях Магаданской области (управление социальной защиты населения администрации Магаданской области) | 1,000 | 1,000 | 100% |
47 | Обеспечение инвалидов, детей-инвалидов санаторно-курортным лечением (управление социальной защиты населения администрации Магаданской области) | 1,500 | 1,500 | 100% |
48 | Развитие производства уголовно-исполнительной системы УИН по Магаданской области (администрация Магаданской области) | 0,685 | 0,685 | 100% |
Итого на социальную защиту населения: | 14,185 | 14,185 | 100% | |
Молодежная политика | ||||
49 | Ремонт здания Молодежного центра (управление по делам молодежи администрации Магаданской области) | 4,000 | 4,000 | 100% |
50 | Приобретение оборудования длительного пользования для оснащения аудиторий Молодежного центра (управление по делам молодежи администрации Магаданской области) | 1,200 | 1,200 | 100% |
51 | Обеспечение льготного проезда и повышение именных стипендий для учащихся высших и средних учебных заведений г. Магадана (финансовое управление администрации Магаданской области) | 1,000 | 1,000 | 100% |
Итого на молодежную политику: | 6,200 | 6,200 | 100% | |
Культура | ||||
52 | Празднование 50-летия Магаданской области (управление культуры администрации Магаданской области) | 57,000 | 51,217 | 90% |
53 | Оказание помощи студентам РАТИ для поездки на международный фестиваль "Подиум 2003" (управление культуры администрации Магаданской области) | 0,600 | 0,539 | 90% |
54 | Реконструкция театра в г. Магадане (управление культуры администрации Магаданской области) - софинансирование по федеральной программе | 1,000 | 1,000 | 100% |
Итого на культуру: | 58,600 | 52,756 | 90% | |
Физическая культура и спорт | ||||
55 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, оборудования и техники для образовательных учреждений, спортивных школ, райспорткомитетов (отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области) | 10,000 | 9,999 | 100% |
Итого на физическую культуру и спорт: | 10,000 | 9,999 | 100% | |
Экологическая безопасность | ||||
56 | Реализация проекта "Городу Магадану и реке Магаданке - санитарную чистоту" (КФХ "ЮПИ") | 0,200 | 0,200 | 100% |
57 | Укрепление материально-технической базы заповедника "Магаданский" (заповедник "Магаданский") | 0,310 | 0,310 | 100% |
Итого на экологическую безопасность: | 0,510 | 0,510 | 100% | |
Правоохранительная деятельность | ||||
58 | Техническое оснащение УФСБ по Магаданской области в соответствии с программой по усилению борьбы с преступностью (УФСБ по Магаданской области) | 2,000 | 2,000 | 100% |
Итого на правоохранительную деятельность: | 2,000 | 2,000 | 100% | |
59 | Строительство кафедрального Троицкого собора в г. Магадане (ООО "Кафедральный собор") | 75,000 | 75,000 | 100% |
Итого на решение социальных проблем: | 188,280 | 182,347 | 97% | |
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | ||||
60 | Формирование Фонда поддержки малого предпринимательства (администрация Магаданской области) | 2,000 | 1,241 | 62% |
Итого на развитие малого предпринимательства: | 2,000 | 1,241 | 62% | |
61 | Компенсация золотодобывающим предприятиям излишне уплаченных средств в виде регистрационного сбора в связи с исполнением ими Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2000 N 646 "Об условиях отнесения операций финансово-хозяйственной деятельности участников Особой экономической зоны в Магаданской области к операциям финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемым ими на территории указанной Особой экономической зоны и в пределах Магаданской области" | 35,000 | 34,707 | 99% |
62 | Непредвиденные расходы | 37,402 | 34,994 | 94% |
Всего расходов: | 512,780 | 496,185 | 97% | |
Остаток средств на 01.01.2004 | - | 54,796 | - | |