|
N |
МЕРОПРИЯТИЕ |
Бюджет
на 2008
год
(млн.
руб.) |
Исполнение
на
01.01.2009
(млн.
руб.) |
Исполнение
(%) |
| ДОХОДЫ |
| 1 |
Регистрационные сборы участников ОЭЗ |
315,000 |
368,443 |
117,0 |
| 2 |
Возвратные средства |
32,000 |
30,884 |
97,0 |
| 3 |
Прочие доходы (в том числе остаток
средств на 01.01.2008) |
46,640 |
48,023 |
103,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
393,640 |
447,350 |
114,0 |
| РАСХОДЫ |
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |
| 1 |
Строительство центральной котельной в
пос. Омсукчан, реконструкция тепловых
сетей (МОГУП "Магаданоблстрой") софинансирование по федеральной целевой
программе "Жилище" (подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры") |
3,500 |
0,050 |
1,0 |
| 2 |
Приобретение труб в ППУ изоляции
(администрации муниципальных
образований) |
10,000 |
9,991 |
100,0 |
| 3 |
Приобретение дизель-генератора для
котельной пос. Палатка (администрация
Хасынского района) |
5,700 |
5,398 |
95,0 |
| 4 |
Первоочередные работы по подготовке
теплоэнергетических объектов к осеннезимнему периоду 2008-2009 годов
(администрации муниципальных
образований) |
20,000 |
19,995 |
100,0 |
| 5 |
Приобретение, доставка и монтаж дизельгенераторов для ДЭС пос. Эвенск
(администрация Северо-Эвенского района) |
8,400 |
8,400 |
100,0 |
| 6 |
Реконструкция котельной и тепловых
сетей пос. Эвенск (администрация
Северо-Эвенского района) |
4,950 |
4,500 |
91,0 |
| 7 |
Реконструкция котельных и тепловых
сетей Среднеканского района
(администрация Среднеканского района) софинансирование по федеральной целевой
программе "Жилище" (подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры") |
5,000 |
5,000 |
100,0 |
| 8 |
Замена тепловых сетей от центральной
котельной до ТК-5 в пос. Усть-Омчуг
(администрация Тенькинского района) |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 9 |
Замена котла ДКВр-20-В N 2 на
центральной котельной в пос. Ягодное
(администрация Ягоднинского района) |
18,738 |
18,738 |
100,0 |
| 10 |
Монтаж дымовой трубы на центральной
котельной г. Сусуман (администрация
Сусуманского района) |
6,500 |
6,500 |
100,0 |
| 11 |
Оплата выполненных работ по
строительству электрокотельной в пос.
Палатка (МОГУП "Магаданоблстрой") |
6,736 |
6,736 |
100,0 |
| 11.1 |
Строительство модульной котельной пос.
Дебин (администрация Ягоднинского
района) - софинансирование по
федеральной целевой программе "Жилище"
(подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры") |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 11.1.1 |
Капитальный ремонт двух котлов в
котельной мкр. Берелех г. Сусумана
(администрация Сусуманского района) |
2,600 |
2,600 |
100,0 |
| 11.1.2 |
Приобретение и монтаж котла КВЗ-2,33
для котельной с. Гадля (администрация
муниципального образования "село
Гадля") |
0,950 |
0,950 |
100,0 |
| 11.1.3 |
Ремонт котла КЕ 4/14 в котельной пос.
Карамкен (администрация муниципального
образования "поселок Карамкен") |
1,100 |
1,100 |
100,0 |
| 11.1.4 |
Приобретение и монтаж двух котлов для
котельной пос. Атка (администрация
Хасынского района) |
1,800 |
1,800 |
100,0 |
| 11.1.5 |
Ремонт ДЭС в пос. Атка (администрация
Хасынского района) |
1,300 |
1,300 |
100,0 |
| 11.1.6 |
Ремонт котла в котельной пос. Бурхала
(администрация муниципального
образования "поселок Бурхала") |
0,600 |
0,600 |
100,0 |
| 11.1.7 |
Приобретение и доставка материалов для
ремонта котла в котельной пос. Дебин
(администрация муниципального
образования "поселок Дебин") |
0,500 |
0,500 |
100,0 |
| 11.1.8 |
Приобретение и ремонт котлов и
оборудования в котельной пос. Оротукан
(администрация муниципального
образования "поселок Оротукан") |
3,000 |
3,000 |
100,0 |
| 11.1.9 |
Ремонт котла в котельной пос. УстьСреднекан (администрация Среднеканского
района) |
0,300 |
0,298 |
99,0 |
| 11.1.10 |
Ремонт котлов в котельной N 5 пос.
Сеймчан (администрация Среднеканского
района) |
0,500 |
0,499 |
100,0 |
| 11.1.11 |
Частичное восстановление ЛЭП с заменой
фидера в пос. Сеймчан (администрация
Среднеканского района) |
1,500 |
1,500 |
100,0 |
| 11.1.12 |
Капитальный ремонт котлов квартальной
котельной пос. Омсукчан (администрация
Омсукчанского района) |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 11.1.13 |
Капитальный ремонт котлов в котельной
пос. Дукат (администрация Омсукчанского
района) |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 11.1.14 |
Приобретение котла КВ-3/1,6 для
котельной пос. им. Гастелло
(администрация Тенькинского района) |
1,500 |
1,500 |
100,0 |
| 11.1.15 |
Погашение задолженности муниципальных
образований за отпущенную тепловую и
электрическую энергию (муниципальные
образования Магаданской области) |
12,554 |
12,554 |
100,0 |
| 11.1.16 |
Оплата выполненных работ по
реконструкции внутренних инженерных
сетей двух жилых домов по ул.
Центральная, д. 14, д. 16 в пос. Талон
(МОГУП "Магаданоблстрой") |
0,390 |
0,390 |
100,0 |
| 11.1.17 |
Оплата выполненных работ по ремонту и
замене участков теплосети и ГВС пос.
Дукат (администрация Омсукчанского
района) |
1,390 |
1,387 |
100,0 |
| 11.1.18 |
Оплата выполненных работ по ремонту
участков теплосети пос. Омсукчан
(администрация Омсукчанского района) |
1,260 |
1,250 |
99,0 |
| 11.1.19 |
Оплата выполненных работ по
реконструкции котельной N 6 пос.
Сеймчан (администрация Среднеканского
района) |
8,360 |
8,360 |
100,0 |
| 11.1.20 |
Оплата за приобретенный бульдозер
(администрация Северо-Эвенского района) |
1,015 |
1,015 |
100,0 |
| 11.1.21 |
Оплата за приобретенную трубную
продукцию (администрация СевероЭвенского района) |
2,876 |
2,876 |
100,0 |
| 11.1.22 |
Оплата выполненных работ по
капитальному ремонту котла центральной
котельной пос. Стекольный
(администрация Хасынского района) |
1,700 |
1,700 |
100,0 |
|
Итого по топливно-энергетическому
комплексу: |
142,719 |
138,487 |
97,0 |
| ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |
| 11.2 |
Приобретение и доставка авиационного
керосина (ОГУП "Аэропорт "СевероЭвенск") - на возвратной основе |
3,000 |
3,000 |
100,0 |
| 11.3 |
Приобретение досмотровой техники в
рамках операции "Антитеррор" (ФГУП
"Аэропорт Магадан") - на возвратной
основе |
5,000 |
5,000 |
100,0 |
| 11.4 |
Строительство мостового перехода через
ручей Талон в г. Сусумане
(администрация Сусуманского района) |
0,500 |
0,500 |
100,0 |
|
Итого по транспорту и связи: |
8,500 |
8,500 |
100,0 |
| РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ |
| Образование |
| 11.5 |
Ремонт здания и приобретение
необходимого оборудования для перевода
школы и открытия дошкольной группы при
МОУ "Начальная общеобразовательная
школа с. Балаганное" (администрация
Ольского района) |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 11.6 |
Ремонт учебного корпуса N 1 ФГОУ СПО
"Магаданский политехнический техникум"
(департамент образования администрации
Магаданской области) |
2,000 |
0,000 |
0,0 |
| 11.6.1 |
Реконструкция здания бывшей начальной
школы под четырехгрупповой детский сад
в пос. Мяунджа (администрация
Сусуманского района) |
3,400 |
3,400 |
100,0 |
| 11.6.2 |
Ремонт кровли здания МОУ "Лицей
(Северный гуманитарный)" г. Магадана
(мэрия г. Магадана) |
0,500 |
0,500 |
100,0 |
| 11.6.3 |
Приобретение мебели и оборудования для
детского сада пос. Омсукчан для
оснащения открываемых коррекционных
групп (администрация Омсукчанского
района) |
1,500 |
1,500 |
100,0 |
|
Итого на образование: |
9,400 |
7,400 |
79,0 |
| Социальная защита населения |
| 11.7 |
Расселение жителей пос. Верхний
Балыгычан в пос. Омсукчан
(администрация Омсукчанского района) |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 11.7.1 |
Оплата выполненных работ по
строительству тридцатишестиквартирного
дома в пос. Эвенск (МОГУП
"Магаданоблстрой") |
2,530 |
2,149 |
85,0 |
| 11.7.2 |
Оплата выполненных работ по
строительству тридцатиквартирного дома
в г. Магадане по ул. Дзержинского, д.
20 (МОГУП "Магаданоблстрой") |
5,348 |
5,348 |
100,0 |
| 11.7.3 |
Расселение жителей ветхого и аварийного
жилья в микрорайоне улицы Лесная в пос.
Ягодное (администрация Ягоднинского
района) |
1,000 |
1,000 |
100,0 |
| 11.7.4 |
Частичное переселение жителей пос.
Карамкен в пос. Палатка (администрация
Хасынского района) |
0,500 |
0,500 |
100,0 |
|
Итого на социальную защиту населения: |
11,378 |
10,997 |
97,0 |
| Физическая культура, спорт и туризм |
| 11.8 |
Реконструкция объекта "Стадион (часть
I)" и выкуп в муниципальную
собственность объекта недвижимости
"Здание проката", расположенного по ул.
Парковая, д. 18 (мэрия г. Магадана) |
13,000 |
8,000 |
62,0 |
| 11.8.1 |
Оплата выполненных работ по
строительству объекта "Ледовый
спортивный комплекс в г. Магадане"
(МОГУП "Магаданоблстрой") |
8,664 |
8,664 |
100,0 |
|
Итого на физическую культуру, спорт и
туризм: |
21,664 |
16,664 |
77,0 |
| 12 |
Строительство кафедрального Троицкого
собора в г. Магадане (ООО "Кафедральный
собор") |
100,000 |
100,000 |
100,0 |
|
Итого на решение социальных проблем: |
142,442 |
135,061 |
95,0 |
| 13 |
Непредвиденные расходы: |
99,979 |
133,736 |
134,0 |
|
из них за счет дополнительных доходов |
|
33,757 |
|
|
Всего расходов: |
393,640 |
415,784 |
106,0 |
|
Остаток на 01.01.2009: |
|
31,566 |
|