Приложение к Постановлению от 01.07.2008 г № 1463 Проект
Городская целевая программа «Совершенствование и развитие сети автодорог общего пользования в муниципальном образовании „Город магадан“ на 2008-2012 годы»
| Наименование городской целевой программы | Городская целевая программа "Совершенствование и развитие сети автодорог общего пользования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2008-2012 годы" (далее Программа) |
| Основание для разработки городской целевой программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Закон Магаданской области от 17.12.2007 N 935-ОЗ "Об областном бюджете на 2008 год"; - Устав муниципального образования "Город Магадан"; - Решение Магаданской городской Думы от 22.12.2007 N 112-Д "О перечне городских целевых программ, предлагаемых к разработке в 2008 году" |
| Заказчик городской целевой программы | Мэрия города Магадана |
| Разработчик городской целевой программы | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана |
| Ответственный исполнитель городской целевой программы | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана |
| Исполнители городской целевой программы | - муниципальное учреждение города Магадана "Городской эксплуатационный линейный участок дорог" (далее муниципальное учреждение города Магадана "ГЭЛУД"); - юридические и физические лица в соответствии с заключенным контрактом. |
| Цели и задачи городской целевой программы | Цель Программы: Улучшение дорожных условий на территории муниципального образования "Город Магадан" посредством совершенствования и развития сети автодорог общего пользования, обеспечивающих движение транзитных транспортных потоков. Задачи Программы: строительство, реконструкция, капитальный ремонт автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
| Ожидаемый конечный результат городской целевой программы | Приведение в нормативное состояние 35,01 километра автомобильных дорог общего пользования; реконструкция транспортной развязки и мостового перехода; строительство 2,3 километра автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
| Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1 109 214 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования "Город Магадан" (далее - местный бюджет) - 338 511 тыс. руб., - средства внебюджетных источников - 770 703 тыс. руб. |
| Сроки реализации городской целевой программы | 2008-2012 годы |
| Контроль исполнения городской целевой программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с Решением Магаданской городской Думы от 29 декабря 2005 года N 147-Д "О Порядке разработки, утверждения и реализации городских целевых программ" |
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Город Магадан является одним из крупных муниципальных образований Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации и важнейшим транспортным узлом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В бухте Нагаева на северном берегу размещены основные причалы и сооружения морского торгового порта, на южном берегу - территория и причалы рыбного порта. Имеется причал в акватории бухты Веселая, предназначенный для приема взрывчатых веществ и других опасных грузов.
Доставка в порт и вывоз из порта всех грузов во все населенные пункты Магаданской области осуществляется автомобильным транспортом.
В связи с этим остро стоят вопросы, связанные с развитием, реконструкцией, ремонтом, содержанием дорог общего пользования, обеспечивающих движение транзитных транспортных потоков.
Грузоперевозки производятся по улично-дорожной сети города Магадана по следующим маршрутам:
- морской торговый порт - Портовое шоссе, улица Портовая, улица Транспортная, Колымское шоссе;
- морской торговый порт - Портовое шоссе, улица Портовая, улица Транспортная, улица Речная;
- морской рыбный порт - улица Марчеканская, Марчеканское шоссе, Марчеканский переулок, улица Кольцевая, Объездное шоссе;
- причал бухты Веселая - улица Первомайская, улица Пролетарская, Объездное шоссе.
Значительная часть дорог общего пользования имеет высокую степень износа и практически исчерпала свою пропускную способность. Ускоренный износ дорог обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств, интенсивностью движения, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.
В течение длительного времени имело место накопление отставания в выполнении ремонтных работ, что привело, естественно, к интенсивным деформациям и разрушениям и, соответственно, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей. Дороги общего пользования протяженностью более 30 км находятся на балансе муниципального учреждения города Магадана "ГЭЛУД", и средства на их содержание и ремонт выделяются из муниципального бюджета. Из-за недостатка средств объемы работ не обеспечивают восстановления ежегодного износа и значительно сужают круг решаемых задач.
Программные мероприятия направлены на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования. Решение вышеуказанных проблем необходимо решать последовательно, применяя программно-целевой метод планирования, в связи, с чем и разработана настоящая Программа.
2.Цели и задачи городской целевой программы
Стратегической целью Программы является улучшение дорожных условий на территории муниципального образования "Город Магадан" посредством совершенствования и развития сети автодорог общего пользования, обеспечивающих движение транзитных транспортных потоков.
Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
- строительство автодорог общего пользования;
- строительство и реконструкция искусственных сооружений на автодорогах общего пользования;
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, связанный с доведением параметров до значений, соответствующих техническим характеристикам категории ремонтируемых участков дорог, в том числе: повышение прочности и устойчивости земляного полотна, устройство недостающих элементов системы водоотвода, усиление дорожной одежды, замена дорожной одежды на новую.
3.Сведения о заказчике и исполнителях городской целевой программы
Заказчик Программы - мэрия города Магадана.
Ответственный исполнитель Программы - Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана осуществляет общую координацию, контроль и исполнение программных мероприятий.
Исполнители Программы:
- муниципальное учреждение города Магадана "ГЭЛУД";
- юридические и физические лица в соответствии с заключенным контрактом.
4.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации городской целевой программы
Программа направлена на улучшение дорожных условий, развитие и совершенствование автодорог общего пользования на территории муниципального образования "Город Магадан".
В результате реализации программных мероприятий на территории города к 2012 году планируется:
- построить 2,3 км автодорог общего пользования;
- отремонтировать 35,01 км автодорог общего пользования;
- построить мост через реку Магаданку в районе ул. Ягодной протяженностью 0,028 км;
- реконструировать мост через реку Магаданку по ул. Транспортной протяженностью 0,028 км и транспортную развязку на пересечении улиц Транспортной - Портовой - Полярной протяженностью 0,6 км. Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений улучшения дорожных условий автодорог общего пользования на территории муниципального образования "Город Магадан".
Методика расчета целевых индикаторов
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета целевого индикатора | Единица измерения | Показатели целевых индикаторов по состоянию на 1 января отчетного года | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1 | Строительство автодорог общего пользования | протяженность построенных автодорог общего пользования | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 2,30 |
| протяженность дорожной сети общего пользования | км | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | ||
| 2 | Капитальный ремонт автодорог общего пользования | протяженность отремонтированных автодорог общего пользования | км | 0 | 6,16 | 12,35 | 17,54 | 25,24 | 35,01 |
| протяженность дорожной сети общего пользования | км | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 |
Значения целевых индикаторов
| N п/п | Наименование целевого индикатора | на 01.01.2008 | на 01.01.2009 | на 01.01.2010 | на 01.01.2011 | на 01.01.2012 | на 01.01.2013 |
| факт | план | план | план | план | план | ||
| Строительство автодорог общего пользования (км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | |
| Капитальный ремонт автодорог общего пользования (км) | 0 | 0,16 | 0,33 | 0,46 | 0,67 | 0,93 |
5.Сроки реализации городской целевой программы
Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается исполнить в период с 2008 по 2012 годы.
6.Механизм реализации городской целевой программы
К участию в реализации городской целевой программы могут привлекаться на конкурсной основе организации, предприятия, учреждения различных форм собственности для взаимного сотрудничества с исполнителями городской целевой программы. Их совместная деятельность предполагает комплексный подход к решению проблем улучшения дорожных условий на территории муниципального образования "Город Магадан" посредством совершенствования и развития сети автодорог общего пользования.
Общую координацию работы по реализации Программы осуществляет Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.
Исполнение Программы осуществляется в соответствии с разработанными мероприятиями, которые являются неотъемлемой частью Программы и предусматривают:
- строительство автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
- реконструкцию мостовых переходов и транспортных развязок на автодорогах общего пользования;
- капитальный ремонт автодорог общего пользования.
В рамках Программы проводится разработка проектно-сметной документации на объекты строительства с привлечением специализированных организаций на конкурсной основе.
По результатам разработки проектно-сметной документации объемы финансирования программных мероприятий подлежат корректировке, с внесением соответствующих изменений в Программу.
Финансовые средства для реализации мероприятий, предусмотренных Программой и направленных на решение проблем совершенствования и развития сети автодорог общего пользования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2008-2012 годы, формируются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан" и внебюджетных источников.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования "Город Магадан" на очередной финансовый год и инфляции.
7.Ресурсное обеспечение городской целевой программы
Финансовые ресурсы Программы для решения проблем по совершенствованию и развитию сети автодорог общего пользования 2008-2012 годах формируются за счет бюджетных средств муниципального образования "Город Магадан" и внебюджетных источников.
Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. руб. | |||||
Всего | в том числе: | |||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
Всего в том числе: | 1109214 | 196170 | 223464 | 229880 | 229780 | 229920 |
средства внебюд- жетных источников | 770703 | 137207 | 152225 | 160916 | 159411 | 160944 |
средства местного бюджета из них: - Департамент САТЭК мэрии города Магадана - МУ города Магадана "ГЭЛУД" | 338511 116540 221971 | 58963 4720 54243 | 71239 28496 42743 | 68964 27586 41378 | 70369 28148 42221 | 68976 27590 41386 |
8.Система организации контроля за исполнением городской целевой программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с Решением Магаданской городской Думы от 29 декабря 2005 года N 147-Д "О Порядке разработки, утверждения и реализации городских целевых программ".
Ежеквартально Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана представляет в комитет экономического развития мэрии города Магадана отчет о ходе реализации Программы, основываясь при этом на отчетах всех исполнителей программных мероприятий.
По истечении срока исполнения городской целевой программы "Совершенствование и развитие сети автодорог общего пользования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2008-2012 годы" Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана представляет итоговый отчет об исполнении Программы на утверждение Магаданской городской Думе.
9.Система программных мероприятий к городской целевой
программе "Совершенствование и развитие автодорог общего
пользования в муниципальном образовании "Город Магадан"
на 2008-2012 годы"
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект (экономический и социальный) | ||||||
| Всего | в том числе по годам | |||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||
| 1 | Строительство автодорог общего пользования: | строительные предприятия и организации на конкурсной основе | Улучшение дорожных условий. Протяженность автодорог общего пользования увеличится к 2012 году на 2,3 км по сравнению с 2008 годом | |||||||||
| 1.1 | в левобережном жилом районе от улицы Ягодной до Колымского шоссе в г. Магадане, протяженностью 1,5 км, площадью 41250 м | 20092011 | 241880 | - | 80620 | 80620 | 80640 | - | Всего: в том числе | |||
| 72564 | - | 24186 | 24186 | 24192 | - | местный бюджет | ||||||
| 169316 | - | 56434 | 56434 | 56448 | - | внебюджетный источник | ||||||
| 1.2 | Продолжения улицы Кольцевой от Марчеканского переулка до Марчеканского шоссе в г. Магадане, протяженностью 0,8 км, площадью 9400 кв. м | 2011 2012 | 23500 | - | 2050 | 21450 | Всего: в том числе | |||||
| 8485 | - | 2050 | 6435 | местный бюджет | ||||||||
| 15015 | - | - | 15015 | внебюджетный источник | ||||||||
| 2 | Строительство моста через реку Магаданку в районе улицы Ягодной в г. Магадане, протяженностью 0,028 км | 2009 2010 | строительные предприятия и организации на конкурсной основе | 50870 | - | 3050 | 47820 | - | - | Всего: в том числе | ||
| 17396 | - | 3050 | 14346 | - | - | местный бюджет | ||||||
| 33474 | - | - | 33474 | - | - | внебюджетный источник | ||||||
| 3 | Реконструкция моста через реку Магаданку по улице Транспортной в г. Магадане, протяженностью 0,028 км | 2008 | строительные предприятия и организации на конкурсной основе | 30360 | 30360 | - | - | - | - | Всего: в том числе | Улучшение дорожных условий. Приведение в нормативное состояние к 2012 году 35,01 км автодорог общего пользования | |
| 4720 | 4720 | - | - | - | - | местный бюджет | ||||||
| 25640 | 25640 | - | - | - | - | внебюджетный источник | ||||||
| 4 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Транспортной Портовой Полярной в г. Магадане, протяженностью 0,6 км, площадью 5400 кв. м | 2009 2010 | строительные предприятия и организации на конкурсной основе | 13500 | - | 2950 | 10550 | - | - | Всего: в том числе | ||
| 6115 | - | 2950 | 3165 | - | - | местный бюджет | ||||||
| 7385 | - | - | 7385 | - | - | внебюджетный источник | ||||||
| 5 | Капитальный ремонт автодорог общего пользования: | МУ "ГЭЛУД", строительные предприятия и организации на конкурсной основе | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5.1 | Портового шоссе в г. Магадане, протяженностью 2,654 км, площадью 19109 кв. м | 2009 | 36310 | - | 36310 | - | - | - | Всего: в том числе | |||
| 10893 | - | 10893 | - | - | - | местный бюджет | ||||||
| 25417 | - | 25417 | - | - | - | внебюджетный источник | ||||||
| 5.2 | улицы Портовой от Портового шоссе до улицы Транспортной в г. Магадане, протяженностью 1,18 км, площадью 13340 кв. м | 2008 | 25350 | 25350 | - | - | - | - | Всего: в том числе | |||
| 12673 | 12673 | - | - | - | - | местный бюджет | ||||||
| 12677 | 12677 | - | - | - | - | внебюджетный источник | ||||||
| 5.3 | улицы Транспортной в г. Магадане, протяженностью 2,073 км, площадью 34623 кв. м | 2008 2009 | 65790 | 32900 | 32890 | - | - | - | Всего: в том числе | |||
| 10117 | 250 | 9867 | - | - | - | местный бюджет | ||||||
| 55673 | 32650 | 23023 | - | - | - | внебюджетный источник | ||||||
| 5.4 | улицы Речной от улицы Транспортной до моста через реку Каменушку в г. Магадане, протяженностью 0,983 км, площадью 14751 кв. м | 2011 | 28030 | - | - | - | 28030 | - | Всего: в том числе | |||
| 8409 | - | - | - | 8409 | - | местный бюджет | ||||||
| 19621 | - | - | - | 19621 | - | внебюджетный источник | ||||||
| 5.5 | Колымского шоссе от развязочного кольца до 6 км в г. Магадане, протяженностью 4,20 км, площадью 59640 м | 2012 | 113320 | - | - | - | - | 113320 | Всего: в том числе | |||
| 33996 | - | - | - | - | 33996 | местный бюджет | ||||||
| 79324 | - | - | - | - | 79324 | внебюджетный источник | ||||||
| 5.6 | улицы Марчеканской в г. Магадане, протяженностью 0,936 км, площадью 10293 кв. м | 2011 | 19560 | - | - | - | 19560 | - | Всего: в том числе | |||
| 5868 | - | - | - | 5868 | - | местный бюджет | ||||||
| 13692 | - | - | - | 13692 | - | внебюджетный источник | ||||||
| 5.7 | Марчеканского шоссе в г. Магадане, протяженностью 1,93 км, площадью 23362 кв. м | 2010 | 44390 | - | - | 44390 | - | - | Всего: в том числе | |||
| 13317 | - | - | 13317 | - | - | местный бюджет | ||||||
| 31073 | - | - | 31073 | - | - | внебюджетный источник | ||||||
| 5.8 | Марчеканского переулка в г. Магадане, протяженностью 0,733 км, площадью 9602 кв. м | 2009 | 18244 | - | 18244 | - | - | - | Всего: в том числе | |||
| 5473 | - | 5473 | - | - | - | местный бюджет | ||||||
| 12771 | - | 12771 | - | - | - | внебюджетный источник | ||||||
| 5.9 | улицы Кольцевой от Марчеканского переулка до Объездного шоссе в г. Магадане, протяженностью 1,740 км, площадью 29600 кв. м | 2008 | 56240 | 56240 | - | - | - | - | Всего: в том числе | |||
| 28120 | 28120 | - | - | - | - | местный бюджет | ||||||
| 28120 | 28120 | - | - | - | - | внебюджетный источник | ||||||
| 5.10 | Объездного шоссе в г. Магадане, протяженностью 4,61 км, площадью 51918 кв. м | 20112012 | 98650 | - | - | - | 51500 | 47150 | Всего: в том числе | |||
| 29595 | - | - | - | 15450 | 14145 | местный бюджет | ||||||
| 69055 | - | - | _ | 36050 | 33005 | внебюджетный источник | ||||||
| 5.11 | на Старую Веселую от улицы Первомайской до военного пирса в г. Магадане, протяженностью 10,0 км, площадью 75000 кв. м | 20102012 | 142500 | - | - | 46500 | 48000 | 48000 | Всего: в том числе | |||
| 42750 | - | - | 13950 | 14400 | 14400 | местный бюджет | ||||||
| 99750 | - | - | 32550 | 33600 | 33600 | внебюджетный источник | ||||||
| 5.12 | улицы Первомайской в г. Магадане, протяженностью 2,20 км, площадью 27011 кв. м | 2008 | 51320 | 51320 | - | - | - | - | Всего: в том числе | |||
| 13200 | 13200 | - | - | - | - | местный бюджет | ||||||
| 38120 | 38120 | - | - | - | - | внебюджетный источник | ||||||
| 5.13 | улицы Пролетарской от улицы Кольцевой до улицы Первомайской в г. Магадане, протяженностью 1,77 км, площадью 26000 кв. м | 2009 | 49400 | - | 49400 | - | - | - | Всего: в том числе | |||
| 14820 | - | 14820 | - | - | - | местный бюджет | ||||||
| 34580 | - | 34580 | - | - | - | внебюджетный источник | ||||||
| Всего: в том числе | 1109214 | 196170 | 223464 | 229880 | 229780 | 229920 | ||||||
| местный бюджет | 338511 | 58963 | 71239 | 68964 | 70369 | 68976 | ||||||
| внебюджетный источник | 770703 | 137207 | 152225 | 160916 | 159411 | 160944 |
Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ