Шифр
строк |
Статьи затрат |
Ед. изм. |
Проект
на
2008 г. |
Принято
на
2008 год |
1* |
Объем выработки, в
т.ч. |
тыс. кВт ч |
17100,0 |
14134,0 |
|
дизтопливо |
"-" |
17100,0 |
14134,0 |
2* |
Расход на собственные
нужды |
"-" |
765,0 |
765,0 |
3* |
Потери |
|
2000,0 |
2000,0 |
4* |
Полезный отпуск всего,
в т.ч. |
"-" |
14335,00 |
11369,00 |
6* |
Жилфонд и население |
"-" |
6100,00 |
5215,70 |
7* |
Объекты, финансируемые
из бюджета |
"-" |
1810,00 |
1468,80 |
12* |
Собственные
подразделения (цеха) |
"-" |
4950,00 |
3691,50 |
13* |
Сторонние потребители |
"-" |
1475,00 |
993,00 |
15* |
Необходимая валовая
выручка (НВВ) |
тыс. руб. |
192544,2 |
141561,03 |
16* |
Прибыль (убыток) |
"-" |
888,30 |
540,98 |
17 |
ЗАТРАТЫ, ВСЕГО |
"-" |
191655,9 |
141020,06 |
18* |
Фонд оплаты труда |
"-" |
30069,90 |
20498,42 |
19 |
Отчисления от
заработной платы |
"-" |
7818,20 |
5329,59 |
20 |
Страховой взнос от
несчастных случаев |
"-" |
90,20 |
61,50 |
21 |
Численность
работников, (факт) |
чел. |
90,0 |
86,50 |
22 |
Среднемесячная
зарплата на 1 чел. |
руб./мес. |
27843 |
19748,00 |
23 |
Стоимость топлива,
всего |
тыс. руб. |
143722,16 |
105162,28 |
|
масло |
"-" |
2904,95 |
2959,22 |
|
дизтопливо |
|
140817,22 |
102203,05 |
|
Количество топлива |
тыс. тн |
4549,78 |
3769,58 |
|
масло |
"-" |
68,4 |
65,5 |
|
дизтопливо |
"-" |
4481,38 |
3704,083 |
|
-удельн. норма расхода
усл. топлива (диз.т) |
кг. у. т. |
0,380 |
0,380 |
|
- коэффициент
пересчета у. т. в н.
т. (диз. т.) |
|
1,45 |
1,45 |
|
- удельн. норма
расхода нат. топлива
(масло) |
кг. н. т. |
0,004 |
0,0043 |
|
-удельн. норма расхода
нат. топлива (диз. т.) |
кг. н. т. |
0,262 |
0,262 |
|
- цена 1 тн масло |
руб. |
42470,00 |
45179,00 |
|
- цена 1 тн диз.
топливо |
руб. |
31212,74 |
27382,00 |
|
- транспортные
расходы 1 тн дизтопл. |
руб. |
210,00 |
210,00 |
30* |
Проезд работников и
членов семей в отпуск |
тыс. руб. |
833,60 |
833,60 |
31* |
Амортизационные
отчисления |
"-" |
1110,30 |
1110,30 |
32* |
Ремонтный фонд (кап.
ремонт), всего: |
"-" |
2261,70 |
2262,70 |
33* |
в т.ч. - хозяйственный
способ |
"-" |
2261,70 |
2262,70 |
34* |
- подрядный способ |
"-" |
|
|
35* |
Материалы и зап. части
для ТР оборудов |
"-" |
969,30 |
969,30 |
36 |
Электроэнергия на
технологические нужды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
39 |
Электроэнергия на
производствен. нужды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
42 |
Вода на технологические нужды |
тыс. руб. |
36,00 |
47,87 |
43* |
- расход воды на
технологические нужды |
тыс. куб. м |
2,14 |
2,14 |
44 |
- тариф на воду |
руб. куб. м |
16,84 |
22,37 |
45* |
Прочие затраты, всего: |
тыс. руб. |
605,30 |
605,30 |
46* |
в т.ч. налоги, сборы,
платежи и отчисления,
всего: |
"-" |
0,00 |
0,00 |
47 |
из них: - экологические платежи |
"-" |
|
|
49* |
прочие услуги
(вспомогат. произ-во) |
"-" |
605,30 |
605,30 |
50* |
другие затраты |
"-" |
|
|
51* |
Общепроизводственные
(цеховые) расходы |
"-" |
3000,80 |
3000,80 |
52* |
Общехозяйственные
расходы |
"-" |
1138,40 |
1138,40 |
|
выпадающие доходы |
|
|
|
53 |
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ |
тыс. руб. |
191655,9 |
141020,1 |
54 |
Себестоимость 1 ед.
продукции |
руб./кВт ч |
13,37 |
12,40 |
55 |
ТАРИФ на 1 ед.
продукции |
руб./кВт ч |
13,43 |
12,45 |