Постановление Мэрии г. Магадана от 30.10.2018 № 3237
О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования "Город Магадан" на 2019 год и период до 2021 года
Постановление Мэрии городаМагадана от 30 октября 2018 г. N 3237
"О прогнозесоциально-экономического развития муниципального образования "ГородМагадан" на 2019 год и период до 2021 года"
Всоответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Федеральнымзаконом Российской Федерации от 28.06.2014 N 172-ФЗ "Остратегическом планировании в Российской Федерации", Положением обюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Магадан",утвержденным решениемМагаданской городской Думы от 15.09.2017 N 64-Д, Порядком разработкипрогноза социально-экономического развития муниципального образования"Город Магадан", утвержденным постановлением мэрии городаМагадана от 26.09.2018 N 2813, в целях обеспечения устойчивого развитияэкономики и социальной стабильности в муниципальном образовании "ГородМагадан", руководствуясь статьями 35.1. и 45. Уставамуниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магаданапостановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развитиямуниципального образования "Город Магадан" на 2019 год и период до2021 года (далее - прогноз) согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам мэриигорода Магадана:
2.1. Считать приоритетной деятельность, направленную надостижение запланированных значений показателей прогноза.
2.2. Учитывать показатели прогноза при подготовке текущих икраткосрочных планов работы, муниципальных программ и ведомственных целевыхпрограмм, организации работы муниципальных автономных, бюджетных, казенныхучреждений и муниципальных унитарных предприятий.
2.3. Обеспечить исполнение мероприятий, способствующихдостижению показателей прогноза.
3. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех формсобственности муниципального образования "Город Магадан" принятьнеобходимые меры, направленные на выполнение показателей прогноза.
4. Комитету по финансам мэрии города Магадана (Климова) принять прогнозв качестве основы для формирования бюджета муниципального образования"Город Магадан" на 2019 год и плановый период.
5. Признать утратившим силу постановлениемэрии города Магадана от 31.10.2017 N 3499 "О прогнозесоциально-экономического развития муниципального образования "ГородМагадан" на 2018 год и период до 2020 года".
6. Опубликовать настоящее постановление вгородских средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить назаместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.
Глава муниципального образования
"Город Магадан", мэр города Магадана Ю. Гришан
Приложение
к постановлению мэрии
города Магадана
от 30.10.2018 N 3237
Прогноз
социально -экономического развития муниципальногообразования "Город Магадан" на 2019 год и на период до 2021 года
| Показатели | Факт | Ожидаемое 2018 год | Прогноз | |||
| 2016 год | 2017 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
| 1. Среднегодовая численность населения, тыс. чел. | 99,3 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 100,0 | 100,1 |
| темп роста, % | 99,9 | 100,4 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| 2. Оборот крупных и средних организаций, млн руб. | 69 750,1 | 75 260,4 | 90 458,6 | 98 645,3 | 106 381,6 | 114 232,1 |
| темп роста, % | 121,1 | 107,9 | 120,2 | 109,1 | 107,8 | 107,4 |
| 3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами всех предприятий города, млн руб. | 8 513,3 | 8 794,3 | 8 980,7 | 9 402,9 | 9 776,3 | 10 151,8 |
| темп роста, % | 111,9 | 103,3 | 102,1 | 104,7 | 104,0 | 103,8 |
| 4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Добыча полезных ископаемых", млн. руб. | 1,4 | 35,9 | 54,9 | 65,9 | 68,2 | 70,9 |
| темп роста, % | 16,8 | 2 564,3 | 153,0 | 120,0 | 103,4 | 104,0 |
| Индекс производства "Добыча полезных ископаемых", % | 15,3 | 2 225,9 | 133,9 | 118,3 | 102,2 | 102,9 |
| Индекс-дефлятор "Добыча полезных ископаемых", % | 109,4 | 115,2 | 114,3 | 101,4 | 101,2 | 101,1 |
| 5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Обрабатывающие производства", млн руб. | 1 140,6 | 1 228,4 | 1 308,2 | 1 359,3 | 1 406,8 | 1 456,1 |
| темп роста, % | 115,6 | 107,7 | 106,5 | 103,9 | 103,5 | 103,5 |
| Индекс производства "Обрабатывающие производства", % | 113,1 | 106,2 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,1 |
| Индекс-дефлятор "Обрабатывающие производства", % | 102,2 | 105,6 | 106,3 | 103,7 | 103,5 | 103,4 |
| 6. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", млн руб. | 6 818,5 | 7 002,6 | 7 100,6 | 7 455,7 | 7 768,8 | 8 079,6 |
| темп роста, % | | 102,7 | 101,4 | 105,0 | 104,2 | 104,0 |
| Индекс производства "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", % | 102,5 | 95,8 | 97,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", % | 99,8 | 107,2 | 104,3 | 105,0 | 104,2 | 104,0 |
| 7. Электроэнергия, млн кВт/ч | 140,4 | 126,2 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 |
| темп роста, % | 105,1 | 89,9 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. Теплоэнергия, тыс. Гкал | 1 316,5 | 1 282,7 | 1 329,6 | 1 307,5 | 1 307,5 | 1 307,5 |
| темп роста, % | 98,4 | 97,4 | 103,7 | 98,3 | 100,0 | 100,0 |
| из нее вырабатываемая: | | | | | | |
| МТЭЦ | 1 135,1 | 1 112,0 | 1 151,0 | 1 132,8 | 1 132,8 | 1 132,8 |
| МУП "Магадантеплосеть" | 154,6 | 144,7 | 151,7 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| 9. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", млн руб. | 552,8 | 527,4 | 516,9 | 522,0 | 532,5 | 545,2 |
| темп роста, % | | 95,4 | 98,0 | 101,0 | 102,0 | 102,4 |
| Индекс производства "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", % | | 83,5 | 94,4 | 97,1 | 98,1 | 98,5 |
| Индекс-дефлятор "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", % | | 114,2 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 10. Товарная продукция, млн руб. | 1 024,2 | 1 240,5 | 1 261,5 | 1 284,5 | 1 340,5 | 1 390,1 |
| темп роста, % | 101,7 | 121,1 | 101,7 | 101,8 | 104,4 | 103,7 |
| 11. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: | | | | | | |
| Колбасные изделия, тонн | 866,0 | 986,9 | 1 018,5 | 1 026,0 | 1 026,5 | 1 026,5 |
| темп роста, % | 71,3 | 114,0 | 103,2 | 100,7 | 100,0 | 100,0 |
| Мясные полуфабрикаты, тонн | 172,6 | 197,0 | 225,9 | 233,0 | 234,0 | 234,0 |
| темп роста, % | 107,7 | 114,1 | 114,7 | 103,1 | 100,4 | 100,0 |
| Кондитерские изделия, тонн | 507,2 | 514,3 | 519,4 | 528,7 | 538,7 | 538,7 |
| темп роста, % | 121,6 | 101,4 | 101,0 | 101,8 | 101,9 | 100,0 |
| Хлебобулочные изделия | 2 650,8 | 3 454,1 | 3 313,1 | 3 380,0 | 3 425,0 | 3 425,0 |
| темп роста, % | 92,3 | 130,3 | 95,9 | 102,0 | 101,3 | 100,0 |
| Горчица, тонн | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| темп роста, % | 93,9 | 106,5 | 103,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Цельномолочная продукция, тонн | 2 880,3 | 2 725,4 | 2 878,0 | 2 950,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| темп роста, % | 101,4 | 94,6 | 105,6 | 102,5 | 101,7 | 100,0 |
| 12. Объем валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, млн. руб. | 1 306,0 | 1 357,7 | 1 461,1 | 1 514,2 | 1 561,3 | 1 619,1 |
| темп роста, % | 103,2 | 104,0 | 107,6 | 103,6 | 103,1 | 103,7 |
| 13. Производство продукции в натуральном выражении: | | | | | | |
| Молоко, тонн | 3 464,9 | 3 712,7 | 3 999,2 | 3 984,8 | 4 116,0 | 4 116,0 |
| темп роста, % | 101,9 | 107,2 | 107,7 | 99,6 | 103,3 | 100,0 |
| Яиц, тыс. штук | 24 355,6 | 25 409,7 | 24 055,5 | 24 156,8 | 24 156,8 | 24 156,8 |
| темп роста, % | 105,5 | 104,3 | 94,7 | 100,4 | 100,0 | 100,0 |
| Мясо (в живом весе), тонн | 580,5 | 614,7 | 700,5 | 738,0 | 761,7 | 761,7 |
| темп роста, % | 114,4 | 105,9 | 114,0 | 105,4 | 103,2 | 100,0 |
| Овощи, тонн | 1 808,4 | 1 872,2 | 1 897,1 | 1 949,8 | 1 949,8 | 1 949,8 |
| темп роста, % | 96,3 | 103,5 | 101,3 | 102,8 | 100,0 | 100,0 |
| Картофель, тонн | 4 838,0 | 5 832,0 | 5 949,7 | 6 450,5 | 6 450,5 | 6 450,5 |
| темп роста, % | 86,6 | 120,5 | 102,0 | 108,4 | 100,0 | 100,0 |
| 14. Поголовье крупного рогатого скота, голов | 1 887 | 2 037 | 2 183 | 2 170 | 2 200 | 2 200 |
| темп роста, % | 97,7 | 107,9 | 107,2 | 99,4 | 101,4 | 100,0 |
| 15. Поголовье птицы, голов | 142 020 | 142 400 | 108 020 | 107 950 | 107 950 | 107 950 |
| темп роста, % | 102,3 | 100,3 | 75,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| 16. Поголовье свиней, голов | 2 081 | 1 559 | 2 452 | 2 650 | 2 770 | 2 770 |
| темп роста, % | 116,0 | 74,9 | 157,3 | 108,1 | 104,5 | 100,0 |
| 17. Инвестиции в основной капитал, млн руб. | 6 999,9 | 7 139,9 | 7 122,0 | 7 478,2 | 7 807,2 | 8 135,1 |
| темп роста, % | 101,5 | 102,0 | 99,8 | 105,0 | 104,4 | 104,2 |
| 18. Оборот розничной торговли, млн руб. | 22 965,8 | 24 361,6 | 26 977,5 | 28 391,6 | 29 679,2 | 31 175,0 |
| темп роста, % | 109,0 | 106,1 | 110,7 | 105,2 | 104,5 | 105,0 |
| 19. Объем платных услуг населению, млн руб. | 11 702,2 | 12 436,7 | 12 809,8 | 13 424,6 | 14 069,0 | 14 659,9 |
| темп роста, % | 113,7 | 106,3 | 103,0 | 104,8 | 104,8 | 104,2 |
| 20. Индекс потребительских цен, % | 103,7 | 103,1 | 102,5 | 104,3 | 103,8 | 104,0 |
| 21. Среднесписочная численность работников, тыс. чел. | 40,5 | 40,3 | 40,4 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| темп роста, % | 98,4 | 99,6 | 100,1 | 102,3 | 100,0 | 100,1 |
| 22. Среднесписочная численность индивидуальных предпринимателей, чел. | 4 649 | 4 470 | 4 454 | 4 470 | 4 480 | 4 488 |
| темп роста, % | 96,8 | 96,1 | 99,6 | 100,4 | 100,2 | 100,2 |
| 23. Налогооблагаемая база для исчисления НДФЛ, млн руб. | 36 902,6 | 39 461,5 | 43 525,8 | 49 884,8 | 54 846,5 | 60 303,3 |
| темп роста, % | 110,0 | 106,9 | 110,3 | 114,6 | 109,9 | 109,9 |
| 24. Фонд оплаты труда, млн руб. | 33 395,4 | 35 308,1 | 37 814,8 | 41 637,8 | 44 321,8 | 48 731,6 |
| темп роста, % | 105,9 | 105,7 | 107,1 | 110,1 | 106,4 | 109,9 |
| 25. Среднемесячная заработная плата, руб. | 68 726,3 | 72 954,3 | 78 089,0 | 84 050,7 | 89 442,2 | 98 237,2 |
| темп роста, % | 107,7 | 106,2 | 107,0 | 107,6 | 106,4 | 109,8 |
| 26. Прибыль, млн руб. | 21 866,1 | 29 988,0 | 31 097,6 | 30 977,6 | 32 743,3 | 35 526,5 |
| темп роста, % | 66,2 | 137,1 | 103,7 | 99,6 | 105,7 | 108,5 |
| 27. Число всех хозяйствующих субъектов, ед. | 3 798 | 3 730 | 3 622 | 3 674 | 3 737 | 3 745 |
| темп роста, % | 94,3 | 98,2 | 97,1 | 101,4 | 101,7 | 100,2 |
| 28. Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. м2 | 2,5 | | 4,9 | 6,5 | 3,2 | 3,1 |
| темп роста, % | 31,0 | 0,0 | | 130,9 | 50,2 | 96,9 |
| Развитие социальной сферы | | | | | | |
| 29. Образование | | | | | | |
| Количество дошкольных образовательных учреждений, ед. | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел. | 6 193 | 6 298 | 6 247 | 6 247 | 6 500 | 6 530 |
| Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, ед. | 4 910 | 4 910 | 4 910 | 5 130 | 5 160 | 5 440 |
| Ввод новых дошкольных образовательных учреждений (количество мест), ед. | - | - | - | 1/220 | 0/30 | 2/280 |
| Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, % | 86 | 86 | 86 | 86,7 | 91,0 | 92,3 |
| Количество муниципальных образовательных учреждений, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Численность учащихся в образовательных учреждениях, чел. | 10 469 | 10 521 | 10 717 | 10 700 | 10 720 | 10 740 |
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | 77,4 | 75,0 | 78,5 | 79,0 | 85,0 | 90,0 |
| 30. Культура | | | | | | |
| Число учреждений культурно-досугового типа, ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Обеспеченность общедоступными библиотеками, учреждений на 100 тыс. населения | 9,0 | 9,0 | 9,03 | 9,02 | 9,00 | 8,99 |
| Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 100 тыс. населения | 16,1 | 16,1 | 16,05 | 16,03 | 16,01 | 15,98 |
| 31. Физическая культура и спорт | | | | | | |
| Количество спортивных сооружений, ед. | 156 | 166 | 172 | 175 | 178 | 181 |
| Количество занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах, секциях, чел. | 26 981 | 27 279 | 27 500 | 27 700 | 28 100 | 28 500 |