Постановление Правительства Магаданской области от 28.02.2017 № 121-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2028 ГОДЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2017 г. N 121-пп

ОБУТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА2017-2028 ГОДЫ

В соответствии со статьей170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ПравительстваМагаданской области от30 апреля 2015 г. N 282-пп "Об утверждении Положения о порядкеразработки и утверждения, периоде действия, а также требованиях к составу и содержаниюбюджетного прогноза Магаданской области на долгосрочный период"Правительство Магаданской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемыйбюджетный прогноз Магаданской области на 2017-2028 годы.

2. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя председателя ПравительстваМагаданской области Атанову Т.Н.

3. Настоящее постановлениеподлежит официальному опубликованию.

И.о . губернатора

Магаданской области

Т.ИСАЕВА

Утвержден

постановлением

Правительства Магаданскойобласти

от 28 февраля 2017 г. N 121-пп

БЮДЖЕТНЫЙПРОГНОЗ

МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ НА 2017-2028 ГОДЫ

1. Основные итогиисполнения консолидированного бюджета

Магаданской области за 2016год

По состоянию на 1 января2017 года в консолидированный бюджет Магаданской области поступило доходов 32919,6 млн рублей, что больше поступлений за аналогичный период прошлого года на5 592,5 тыс. рублей.

Исполнениеконсолидированного бюджета Магаданской области по налоговым и неналоговымдоходам на 1 января 2017 года составило 23 441,8 млн рублей (101,1% плана) всравнении с аналогичным периодом 2015 года, темп роста составил 125,8%.

Основными причинамиположительной динамики являются: рост цен на золото и серебро, исходя изучетных цен Центрального Банка России, с применением дисконтов банков ирасходов на аффинаж и транспортировку, а также увеличение объема добычи золота.По состоянию на 1 января 2017 года на территории Магаданской области сложилисьследующие средние цены на драгоценные металлы: золото - 2 625,51 рублей заграмм, серебро - 33,84 рубля за грамм. По сравнению с аналогичным периодом 2015года средняя цена на золото увеличилась на 456,79 рублей (21%) за грамм, насеребро - на 6,18 рублей (22%) за грамм. Увеличение добычи золота на 1 января2017 года по сравнению с данными на 1 января 2016 года составило 3 485,1 кг.

По налогу на прибыльорганизаций по состоянию на 1 января 2017 года исполнение составило 7 855,8 млнрублей (104,5% плана), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года поступлениеувеличилось в 1,5 раза. Положительная динамика фактических поступлений поданному виду дохода наблюдается за счет увеличения доходов от реализациидрагоценных металлов в результате роста цены реализации драгоценных металлов с2015 года и увеличения объема добычи золота в текущем году, несмотря наосложнение операциями возвратов налога на прибыль организаций изконсолидированного бюджета Магаданской области, которые осуществляются всоответствии с решениями налоговых органов, согласно представленным налогоплательщикамиуточненным декларациями по налогу на прибыль организаций "куменьшению".

Исполнение поступлений вконсолидированный бюджет Магаданской области по налогу на доходы физических лиц(далее - НДФЛ) за 2016 год составило 8 116,2 млн рублей (101,6% плана), всравнении с аналогичным периодом 2015 года темп роста составил 111,7%.

Динамика поступлений по НДФЛобусловлена увеличением ФОТ во всех отраслях экономики региона в результатеосуществления индексации заработной платы, выплат стимулирующего характераперсоналу золотодобывающих организаций в условиях роста прибыли (приположительной динамике цен на драгоценные металлы), а также повышениязаработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указами ПрезидентаРоссийской Федерации 2012 года. Около 60% прироста поступлений налогаобеспечены организациями трех отраслей: добыча драгоценных металлов, оптовая ирозничная торговля, транспорт и связь. Наиболее высокие показатели темпов ростаплатежей НДФЛ зафиксированы в сельском хозяйстве - 144%, финансовойдеятельности - 142%, обрабатывающих производствах - 139%, рыболовстве - 134%.Увеличение по отношению к соответствующему периоду 2015 года отмечается за счетроста платежей налога от организаций - недропользователей,в том числе в связи с началом эксплуатации золоторудного месторождений"Павлик" и "Дальнее" на фоне роста сумм возвратов налога всвязи с предоставлением физическим лицам налоговых вычетов. Значительноевлияние на поступления оказывают мероприятия по повышению качестваадминистрирования налога на территории Магаданской области и профилактическиемеры, направленные на укрепление исполнительской дисциплины по собираемостиналога.

Поступление по налогу надобычу полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2017 года составило 4 070,1млн рублей (100,4% плана), в сравнении с аналогичным периодом 2015 годапоступления возросли в 1,3 раза. Данное увеличение связано с ростом (более 20%)цен реализации драгоценных металлов и увеличением объема добычи золота на 3,5тонны, несмотря на возврат в объеме более 880 млн рублей из консолидированногобюджета в пользу крупнейшего налогоплательщика - недропользователяпо решению арбитражного суда сумм доначисленногоналога (более 561,0 млн рублей) и санкций по акту выездной налоговой проверки.

Из общей суммы налоговых иненалоговых поступлений в областной бюджет поступило 20 118,7 млн рублей, вместные бюджеты - 3 326,5 млн рублей.

Безвозмездные поступления отдругих бюджетов бюджетной системы составили 9 730,9 млн рублей, в том числе:

- дотации на выравниваниеуровня бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации - 5 962,6 млнрублей;

- субсидии - 2 661,2 млнрублей;

- субвенции - 606,6 млнрублей;

- иные межбюджетныетрансферты - 500,2 млн рублей;

- прочие безвозмездныепоступления от Пенсионного фонда Российской Федерации - 0,3 млн рублей.

Структура доходовконсолидированного бюджета

Магаданской области заянварь-декабрь 2016 года

(млнруб.)

Наименование доходов

Сумма

Удельный вес, %

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

23 441,8

71,2

Налоги на прибыль, ДОХОДЫ

15 972,1

48,5

Налоги и взносы на социальные нужды

0,00

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации

654,8

2,0

Налоги на совокупный доход

859,7

2,6

Налоги на имущество

1 135,7

3,5

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

4 107,6

12,5

Государственная пошлина

80,1

0,2

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,03

0,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

201,3

0,6

Платежи при пользовании природными ресурсами

66,4

0,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

135,4

0,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

76,3

0,2

Административные платежи и сборы

0,3

0,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

146,0

0,4

Прочие неналоговые доходы

5,9

0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

45,4

0,1

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

-303,6

-0,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 477,8

28,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

9 730,9

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ

32 919,6

100,0

Расходы консолидированногобюджета Магаданской области за 2016 год составили 33 755,5 млн рублей. Посравнению с соответствующим периодом 2015 года расходы консолидированногобюджета Магаданской области увеличились на 975,4 млн рублей.

Структура расходовконсолидированного бюджета

Магаданской области за 2016год

(млнрублей)

Наименование

Консолидированный бюджет

сумма

удельный вес, %

Расходы консолидированного бюджета, всего

33 755,5

100,0

Национальная экономика

4 999,4

14,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 989,5

14,8

Образование

7 203,1

21,3

Культура, кинематография, средства массовой информации

1 585,1

4,7

Здравоохранение и спорт

6 676,4

19,8

Социальная политика

3 571,8

10,6

Значительный процентудельного веса в расходах консолидированного бюджета Магаданской областизанимают расходы по отраслям: "образование" - 21,3%,"здравоохранение и спорт" - 19,8%, "жилищно-коммунальноехозяйство" - 14,8%. Также большое место в структуре расходов областногобюджета занимает финансовая помощь местным бюджетам - 22,5%. Финансовая помощьмуниципальным образованиям в 2016 году перечислена в запланированных объемах (7607,5 млн рублей).

За 2016 годконсолидированный бюджет Магаданской области исполнен с дефицитом 835,9 млнрублей, что составляет 4,5 процента общего годового объема доходов бюджета безучета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что соответствуеттребованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Основные подходык формированию бюджетной, налоговой

и долговой политикиМагаданской области на 2017-2028 годы

Целью долгосрочногобюджетного планирования в Магаданской области является обеспечение предсказуемостидинамики доходов и расходов консолидированного бюджета Магаданской области иобластного бюджета, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции измененийобъема доходов и расходов, а также вырабатывать на их основе соответствующиемеры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функционированиябюджетной системы Магаданской области.

Основными направленияминалоговой политики Магаданской области на долгосрочный период являются:

- обеспечение максимальноймобилизации доходов консолидированного бюджета Магаданской области;

- поддержка инвестиций имодернизации производства, повышение предпринимательской активности;

- поддержка малого бизнеса врамках предоставленных субъектам Российской Федерации налоговых полномочий поспециальным налоговым режимам путем формирования оптимальной налоговойнагрузки;

- реализация новых принциповналогообложения по налогу на имущество физических лиц;

- повышениесамостоятельности и ответственности органов местного самоуправления запроводимую налоговую политику, создание условий для получения большихрезультатов в условиях рационального использования имеющихся ресурсов,концентрация их на проблемных направлениях.

Бюджетная политикаМагаданской области на предстоящий период должна в полной мере учитывать прогнозируемыериски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации ихнеблагоприятного влияния на качество жизни населения области.

При формировании иреализации бюджетной политики Магаданской области на долгосрочный периоднеобходимо исходить из решения следующих основных задач:

1) реализация эффективнойбюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость исбалансированность областного и местных бюджетов, укрепление их доходной базы,формирование оптимальной структуры расходов бюджетов, ориентированной насодействие социальному и экономическому развитию области;

2) повышение эффективностибюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из четкой приоритизации и необходимости безусловного исполнениядействующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации иэффективности исполнения. Необходимо осуществлять взвешенный подход к принятиюновых расходных обязательств и сокращать неэффективные бюджетные расходы.

При исполнении областного иместных бюджетов необходимо обеспечить максимальную экономию бюджетных средствза счет их рационального использования;

3) осуществлениемероприятий, направленных на повышение эффективности государственнойсоциально-экономической политики.

Направления и мероприятиясоциально-экономической политики, реализуемые в рамках государственных программМагаданской области (далее - государственные программы), должны иметь надежноефинансовое обеспечение. Особое внимание должно быть уделено обоснованностимеханизмов реализации государственных программ, их ориентации на достижениедолгосрочных целей социально-экономической политики области;

4) повышение эффективностисистемы государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннегофинансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Развитие системыгосударственного (муниципального) финансового контроля, контроля в сферезакупок, а также внутреннего финансового контроля и внутреннего финансовогоаудита будет способствовать сокращению нарушений законодательства о контрактнойсистеме и повышению эффективности (результативности и экономности) бюджетныхрасходов.

Составление и исполнениебюджета программно-целевым методом требует повышения эффективности системыгосударственного (муниципального) финансового контроля и перехода к оценкеэффективности (результативности и экономности) бюджетных расходов;

5) обеспечение открытости ипрозрачности государственных финансов Магаданской области, в том числе за счетпубликации брошюры "Бюджет для граждан" к проекту закона и законуМагаданской области об областном бюджете, а также к закону об исполненииобластного бюджета.

Развитие межбюджетныхотношений направлено на повышение самостоятельности, поддержаниесбалансированности местных бюджетов, качественное управление общественнымифинансами и создание комфортной среды проживания на территории Магаданскойобласти.

В долгосрочном периоденеобходимо продолжать работу по повышению качества управления государственнымии муниципальными финансами Магаданской области и эффективности использованиябюджетных средств.

Долговая политикаМагаданской области на долгосрочный период направлена на решение следующихзадач:

- поддержание величиныгосударственного долга Магаданской области на экономически безопасном уровне;

- контроль при среднесрочномпланировании объемов заимствований, осуществляемых в сегодняшних ипрогнозируемых экономических условиях, для сохранения долговой нагрузки науправляемом уровне;

- диверсификация долговогопортфеля Магаданской области;

- минимизация стоимостизаимствований;

- проведение открытых торговна право заключения государственных контрактов по оказанию финансовых услуг вцелях минимизации расходов по процентным платежам за пользование кредитнымисредствами;

- сохранение репутацииМагаданской области как надежного заемщика, безупречно и своевременновыполняющего финансовые обязательства;

- гибкое реагирование наизменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятныхформ заимствований;

- взаимодействие сМинистерством финансов Российской Федерации по замещению коммерческих кредитовбюджетными для снижения стоимости заимствований и экономии бюджетных средств;

- осуществление привлеченияновых заимствований с учетом соблюдения ограничений, установленных Бюджетнымкодексом Российской Федерации, соглашениями с Министерством финансов РоссийскойФедерации о предоставлении бюджетных кредитов, в отношении объемагосударственного долга и расходов на его обслуживание, потребности областногобюджета и экономической возможности по мобилизации ресурсов;

- использование механизмовоперативного управления долговыми обязательствами Магаданской области, а именнокорректировка сроков привлечения заимствований, сокращение объема заимствованийс учетом результатов исполнения областного бюджета;

- управление структуройгосударственного долга Магаданской области посредством систематического отбораформ заимствований, отвечающих потребности Магаданской области в привлечениифинансовых ресурсов и способствующих минимизации стоимости государственногодолга Магаданской области при существующих рисках;

- использование механизмапривлечения краткосрочных бюджетных кредитов за счет средств федеральногобюджета на пополнение остатков средств на счетах субъектов РоссийскойФедерации;

- использование механизмапривлечения в областной бюджет временно свободных остатков средствгосударственных бюджетных и автономных учреждений Магаданской области всоответствии с действующим законодательством;

- обеспечение своевременногои полного учета долговых обязательств;

- размещение информации обуправлении и о состоянии государственного долга Магаданской области наофициальном сайте министерства финансов Магаданской области в сети Интернет вцелях обеспечения максимальной доступности и открытости публикуемой информациидля участников рынка и общества.

3. Подходы иметодология разработки бюджетного прогноза

Магаданской области на2017-2028 годы

Бюджетный прогнозМагаданской области на 2017-2028 годы разработан с учетом основных направленийбюджетной, налоговой и долговой политики Магаданской области на основедолгосрочного прогноза социально-экономического развития Магаданской области напериод до 2028 года исходя из базового сценария развития экономики Магаданскойобласти.

Долгосрочное развитиерегиона не предусматривает смены специализации экономики, в период до 2028 годаона останется сырьевой. Динамика доходов консолидированного бюджета Магаданскойобласти находится в прямой зависимости от основной отрасли региона - добычидрагоценных металлов. Колебания объемов добычи и цен реализации драгоценныхметаллов влекут характерные изменения поступлений по основным налоговым доходам(по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, налогу надобычу полезных ископаемых), наиболее весомым из которых является налог надобычу полезных ископаемых (около 20% налоговых доходов регионального бюджета).

Прогноз консолидированногобюджета Магаданской области на период 2017-2019 годы определен исходя изпрогнозов главных администраторов доходов областного и местных бюджетов. С 2020по 2028 годы прогноз сформирован с учетом индексов - дефляторов, отражающихдинамику основных доходных источников бюджета, одним из которых является индекспотребительских цен. Согласно сценарным условиям Прогнозасоциально-экономического развития Магаданской области на 2017 год и период до2028 года значения данного индекса приняты на 2020 год - 1,039, на 2021 год -1,042, на 2022 и 2023 годы - 1,041 и на период 2024-2028 годы - 1,035.

Прогноз основныххарактеристик консолидированного бюджета Магаданской области и областногобюджета представлен в приложении N 1 к бюджетному прогнозу Магаданской областина 2017-2028 годы.

Информационной базой длясоставления бюджетного прогноза послужили отчеты об исполненииконсолидированного бюджета Магаданской области, отчетность Федеральнойналоговой службы России, данные статистического наблюдения.

Доходы местных бюджетовспрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов междуобластным бюджетом и местными бюджетами по нормативам, предусмотренным Бюджетнымкодексом Российской Федерации, а также в соответствии с Законом Магаданскойобласти от 9 декабря 2015 г. N 1969-ОЗ "О межбюджетных отношениях вМагаданской области".

Объем безвозмездныхпоступлений спрогнозирован с учетом методических рекомендаций Минфина России подолгосрочному бюджетному планированию, согласно которым прогнозирование объеманецелевых межбюджетных трансфертов осуществлено путем сохранения номинальнойвеличины межбюджетных трансфертов последнего года. Что касается субвенций исубсидий, то данные виды межбюджетных трансфертов сокращены до нуля, заисключением непосредственно указанных в соответствующих документахстратегического планирования.

Общий объем расходовобластного и местных бюджетов определен исходя из прогнозируемого объемадоходных источников соответствующих бюджетов, уровня дефицита и долговыхобязательств.

Прогнозирование расходнойчасти консолидированного бюджета Магаданской области осуществлялось всоответствии с задачами, определенными основными направлениями бюджетнойполитики Магаданской области на трехлетний период, и выстраивалось впрограммном формате (метод программно-целевого планирования) с использованиеминдексов потребительских цен.

Учитывая, что обеспечениерасходных обязательств источниками финансирования является необходимым условиемреализации государственной политики, при формировании прогноза расходовподтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств.

Бюджет на долгосрочныйпериод сохранит свою социальную направленность. При этом должно быть обеспеченобезусловное исполнение Указов Президента Российской Федерации, изданных 7 мая2012 года, направленных на развитие экономики, образования и здравоохранения,реализацию социальной и демографической политики, обеспечение гражданРоссийской Федерации доступным и комфортным жильем и повышение качестважилищно-коммунальных услуг.

Исполнение публичныхнормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме.

Объем межбюджетныхтрансфертов бюджетам городских округов Магаданской области определен методомсохранения номинальной величины межбюджетных трансфертов последнего года.

Объем государственного долгаМагаданской области спрогнозирован с учетом соглашений с Министерством финансовРоссийской Федерации, устанавливающих ограничение объема долговых обязательствпо кредитам от кредитных организаций, а также с учетом графиков погашениябюджетных кредитов. Расходы на обслуживание государственного долга Магаданскойобласти спрогнозированы на основе действующих кредитных соглашений.

4. Показателифинансового обеспечения государственных

программ Магаданской области на2017-2028 годы

Бюджетное планирование вМагаданской области осуществляется в рамках применения программно-целевогопринципа формирования расходов.

Постановлением администрацииМагаданской области от 22 августа 2013 г. N 792-па "Об утверждении перечнягосударственных программ Магаданской области" утвержден Переченьгосударственных программ Магаданской области.

На 2017 год к финансированиюпредставлено 30 государственных программ Магаданской области и 1 ведомственнаяцелевая программа.

Доля программных расходов за2016 год в общем объеме расходов областного бюджета (по оперативным данным)составила 97,0%, для сравнения: в 2014 году доля программных расходов в общемобъеме расходов областного бюджета составила 58,3%, в 2015 году - 88%. Долярасходов, формируемых в рамках программ (государственных программ Магаданскойобласти и ведомственных программ) на 2017 год составит 96,9% к общему объемурасходов. На плановый период 2018 и 2019 годов этот показатель составит 96,6%ежегодно.

В целях обеспечениясбалансированности областного бюджета ввиду возможных рисков сокращениярасходов при формировании расходной части областного бюджета до 2028 годаежегодно предусмотрены условные расходы, не распределяемые по государственнымпрограммам Магаданской области.

Показатели финансовогообеспечения государственных программ Магаданской области на период их действияза счет средств областного бюджета представлены в приложении N 2 к бюджетномупрогнозу Магаданской области на 2017-2028 годы.

В прогнозируемом периодедействия Бюджетного прогноза Магаданской области потребуется применениесистемного механизма приведения объемов финансового обеспечения государственныхпрограмм на весь период их действия к реальным возможностям областного бюджетас учетом финансового положения бюджета в целом.

5. Риски и угрозынесбалансированности консолидированного

бюджета Магаданской области,механизм профилактики

бюджетных рисков

Бюджетная система крайневосприимчива к изменениям экономической ситуации. При формировании бюджетногопрогноза необходимо в полной мере учитывать прогнозируемые риски развитияэкономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятноговлияния на финансовые показатели региона и в конечном счете на качество жизнинаселения Магаданской области.

Возможность оценки исоздания условий для минимизации рисков несбалансированности консолидированногои областного бюджетов является одной из ключевых задач бюджетного прогнозаМагаданской области на 2017-2028 годы.

Общий подход к минимизациивозможных угроз ухудшения сбалансированности областного бюджета и местныхбюджетов заключается в возможности обеспечения действующих расходныхобязательств.

В условиях экономическойнестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджетнойсистемы Магаданской области являются:

1) превышениепрогнозируемого уровня инфляции;

2) высокий уровень дефицитаобластного бюджета и местных бюджетов, рост государственного и муниципальногодолга;

3) ухудшение условий длязаимствований;

4) сокращение межбюджетныхтрансфертов из федерального бюджета;

5) передача дополнительныхрасходных обязательств. Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

1) повышение доходногопотенциала Магаданской области;

2) максимальное наполнениедоходной части областного и местных бюджетов для осуществления социальнозначимых расходов (на здравоохранение, образование, социальную поддержкунаселения Магаданской области);

3) поддержание экономическибезопасного уровня государственного долга Магаданской области;

4) поддержание минимальновозможной стоимости обслуживания долговых обязательств Магаданской области сучетом ситуации на финансовом рынке;

5) активное участие впривлечении средств федерального бюджета, в том числе в рамках государственныхпрограмм Российской Федерации.

Приложение N 1

к бюджетному прогнозу

Магаданской области

на 2017-2028 годы

ПРОГНОЗ

ОСНОВНЫХХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(млнрублей)

Наименование показателя

Год прогнозирования

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Консолидированный бюджет Магаданской области

Доходы

31 103,5

28 932,4

29 846,3

30 171,4

31 294,7

32 437,3

33 626,8

34 683,8

35 777,9

36 910,2

38 082,2

39 295,1

налоговые и неналоговые доходы

23 539,8

24 898,4

25 745,2

26 745,8

27 869,1

29011,7

30 201,2

31 258,2

32 352,3

33 484,6

34 656,6

35 869,5

безвозмездные поступления

7 563,7

4 034,0

4 101,1

3 425,6

в том числе:

дотации

5 324,2

3 306,9

3 425,6

субсидии

1 553,3

99,8

41,8

0,0

субвенции

601,6

606,2

612,9

0,0

иные межбюджетные трансферты

20,9

21,1

20,8

0,0

прочие безвозмездные поступления

63,7

Расходы

31 370,9

30 295,2

31 019,5

31 523,3

32 8473

34 194,0

35 595,9

36 841,8

38 1313

39 465,9

40 847,2

42 276,8

Дефицит/профицит

-267,4

-1 362,8

-1 173,2

-1 351,9

-1 552,6

-1 756,7

-1 969,1

-2 158,0

-2 353,4

-2 555,7

-2 765,0

-2 981,7

%% дефицита

1,1

5,5

4,6

5,1

5,6

6,1

6,5

6,9

7,3

7,6

8,0

8,3

Областной бюджет

Доходы

27 510,2

25 079,1

25 803,4

25 954,7

26 900,9

27 863,4

28 865,4

29 755,8

30 6773

31 631,1

32 6183

33 640,1

налоговые и неналоговые доходы

20 010,4

21 045,1

21 702,2

22 529,1

23 475,3

24 437,8

25 439,8

26 330,2

27 251,7

28 205,5

29 192,7

30 214,5

безвозмездные поступления

7 499,8

4 034,0

4 101,1

3 425,6

в том числе:

дотации

5 324,2

3 306,9

3 425,6

субсидии

1 553,3

99,8

41,8

субвенции

601,4

606,2

612,9

иные межбюджетные трансферты

20,9

21,1

20,8

Расходы

27 510,2

25 079,1

25 803,4

25 954,7

26 900,9

27 863,4

28 865,4

29 755,8

30 677,3

31 631,1

32 6183

33 640,1

в том числе расходы на обслуживание государственного долга:

1 080,5

507,4

60,0

Дефицит/профицит

0,0

Государственный долг на 1 января очередного года

12 294,9

10 845,0

10 183,0

10 600,0

8 650,0

7 800,0

7 150,0

6 650,0

6 250,0

5 500,0

4 700,0

Приложение N 2

к бюджетному прогнозу

Магаданской области

на 2017-2028 годы

ИНФОРМАЦИЯ

ОПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХПРОГРАММ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(млнрублей)

Наименование

Бюджет

Оценка

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

Всего:

26 670,3

24 215,4

24 937,5

27 533,2

14 431,5

15 066,9

Государственная программа Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы"

5 414,7

5 728,7

6 000,2

6 540,2

6 867,2

7 210,6

Государственная программа Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

5 230,6

5 163,1

5 338,3

5 605,2

5 885,5

6 179,7

Государственная программа Магаданской области "Молодежь Магаданской области" на 2014-2020 годы"

38,9

40,8

42,9

45,0

Государственная программа Магаданской области "Развитие культуры и туризма в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

921,1

1 003,6

1 032,2

1 468,8

Государственная программа Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

303,9

247,0

252,3

279,0

Государственная программа Магаданской области "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области" на 2014-2019 годы"

11,2

10,9

Государственная программа Магаданской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области" на 2014-2019 годы"

750,0

848,8

778,8

Государственная программа Магаданской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

3,1

Государственная программа Магаданской области "Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы"

394,0

393,1

392,6

529,5

Государственная программа Магаданской области "Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2019 годы"

2,7

2,9

3,0

Государственная программа Магаданской области "Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры" на 2014-2020 годы"

267,5

215,0

255,0

Государственная программа Магаданской области "Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области" на 2014-2020 годы"

37,6

53,9

33,9

268,9

Государственная программа Магаданской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области на 2014-2020 годы"

290,5

206,3

75,0

Государственная программа Магаданской области "Управление государственными финансами Магаданской области" на 2015-2020 годы"

4 048,1

3 474,6

3 027,3

3 104,5

Государственная программа Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014-2020 годы"

176,8

162,8

106,1

155,4

Государственная программа Магаданской области "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

74,1

16,3

32,4

Государственная программа Магаданской области "Трудовые ресурсы Магаданской области" на 2014-2020 годы"

262,8

269,4

Государственная программа Магаданской области "Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области" на 2015-2020 годы"

0,5

1,2

Государственная программа Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-2020 годы"

2 873,1

2 835,2

2 903,1

Государственная программа Магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области" на 2014-2020 годы"

2 193,1

1 354,1

2 066,5

3 936,0

Государственная программа Магаданской области "Развитие системы государственного и муниципального управления, и профилактика коррупции в Магаданской области" на 2017-2021 годы"

4,3

Государственная программа Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области" на 2015-2020 годы"

20,0

19,8

19,7

19,6

Государственная программа Магаданской области "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения Магаданской области" на 2014-2020 годы"

50,9

50,7

49,9

Государственная программа Магаданской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области" на 2014-2020 годы"

120,8

119,8

120,8

135,2

Государственная программа Магаданской области "Развитие информационного общества в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

138,6

137,2

140,0

174,5

Государственная программа Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014-2022 годы"

2 268,2

1 102,7

1 161,3

1 102,1

Государственная программа Магаданской области "Развитие лесного хозяйства в Магаданской области на 2014-2020 годы"

311,1

275,1

280,1

332,5

Государственная программа Магаданской области "Управление государственным имуществом Магаданской области" на 2016-2020 годы"

230,0

245,1

204,8

Государственная программа Магаданской области "Повышение мобильности трудовых ресурсов" на 2015-2017 годы"

0,3

0,0

Государственная программа Магаданской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области" на 2015-2020 годы"

19,6

22,9

4,6

42,8

Ведомственная целевая программа "Развитие государственно-правовых институтов Магаданской области" на 2016-2019 годы"

212,2

216,2