Приложение к Постановлению от 05.05.2016 г № 349-ПП Программа
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы магаданской области "Развитие транспортной системы в магаданской области" на 2014-2022 годы"
Паспорт "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014-2022 годы"
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014-2022 годы" (далее - Подпрограмма) |
| Цель Подпрограммы | обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области |
| Задачи Подпрограммы | - реализация региональной политики в сферах рационального и перспективного развития транспортной, дорожной инфраструктуры и связи в Магаданской области; - обеспечение осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильных дорог, собственников автомобильных дорог Магаданской области и осуществление мер по организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению дорожным движением в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; - обеспечение проведения государственной политики в сфере информатизации, управление в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, реализация мероприятий по созданию и формированию электронного правительства и внедрения систем межведомственного электронного взаимодействия на территории Магаданской области |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее - Миндорхозтрансвязь) |
| Участники Подпрограммы | не предусмотрено |
| Программно-целевые | не предусмотрено |
| Инструменты Подпрограммы | |
| Целевые показатели Подпрограммы | - предоставление проекта закона Магаданской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период", в соответствии с полномочиями Миндорхозтрансвязь; - предоставление данных в процессе формирования и исполнения областного бюджета с использованием программных комплексов (Хранилище-КС, Свод-СМАРТ), в соответствии с полномочиями Миндорхозтрансвязь; - исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2022 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 488 813,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 57 640,1 тыс. рублей; 2016 год - 61 596,2 тыс. рублей; 2017 год - 61 596,2 тыс. рублей; 2018 год - 61 596,2 тыс. рублей; 2019 год - 61 596,2 тыс. рублей; 2020 год - 61 596,2 тыс. рублей; 2021 год - 61 596,2 тыс. рублей; 2022 год - 61 596,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - разработка в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с полномочиями Миндорхозтрансвязь; - разработка проектов государственных программ Магаданской области в области использования автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, осуществления дорожной деятельности, развития транспорта и связи; - разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; - организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным, водным и воздушным транспортом; - создание необходимых условий для получения населением Магаданской области государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе портала государственных и муниципальных услуг |
I.Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Ключевыми направлениями деятельности Миндорхозтрансвязь является:
- участие в реализации государственных программ развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области, в части их проектирования, строительства, реконструкции;
- проведение единой технической политики в дорожном хозяйстве в области разработки проектной документации, организации строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;
- разработка проектов государственных программ Магаданской области в области использования автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, осуществления дорожной деятельности, развития транспорта и связи;
- выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области;
- осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области;
- обеспечение реализации государственной политики Магаданской области в сфере информатизации, связи; обеспечение управления в сфере информационных технологий, телекоммуникаций; реализация мероприятий по созданию и формированию электронного правительства и внедрения систем межведомственного электронного взаимодействия на территории Магаданской области и координации, в соответствии с действующим законодательством, деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в данной сфере.
Основной проблемой в области деятельности Миндорхозтрансвязь является необходимость достижения целей, требующих ежегодного увеличения бюджетных расходов, в условиях замедления темпов роста доходов дорожного фонда, который является частью бюджета Магаданской области и наращивания долговых обязательств.
Перспективы развития - достижение стратегических целей, направленных на повышение качества жизни населения, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста, создание потенциала будущего развития, содействие экономическому росту и повышению благосостояния населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам и превращению географических особенностей Магаданской области в ее конкурентное преимущество.
Оптимизация расходов в сфере деятельности Миндорхозтрансвязь.
Повышение квалификации государственных гражданских служащих с целью повышения качества профессиональных деятельности.
II.Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
В сфере реализации Подпрограммы основными приоритетами государственной политики являются организация дорожной, транспортной и телекоммуникационной деятельности в Магаданской области в рамках законодательства Российской Федерации.
Цель Подпрограммы - обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области.
Задачами Подпрограммы являются:
- реализация региональной политики в сферах рационального и перспективного развития транспортной, дорожной инфраструктуры и связи в Магаданской области;
- обеспечение осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильных дорог, собственников автомобильных дорог Магаданской области, муниципальных образований и осуществление мер по организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению дорожным движением в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
- обеспечение проведения государственной политики в сфере информатизации, управление в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, реализация мероприятий по созданию и формированию электронного правительства и внедрения систем межведомственного электронного взаимодействия на территории Магаданской области; координация в соответствии с действующим законодательством деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в данной сфере.
Сведения о целевых показателях Подпрограммы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Состав и значение целевых показателей Подпрограммы
| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Предоставление данных в процессе формирования и исполнения областного бюджета с использованием программных комплексов (Хранилище-КС, Свод-СМАРТ), в соответствии с полномочиями Миндорхозтрансвязь | дата | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно |
| 2. | Исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год | процент | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
| 3. | Функционирование портала Миндорхозтрансвязь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы являются:
- разработка в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с полномочиями Миндорхозтрансвязь;
- разработка проектов государственных программ Магаданской области в области использования автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, осуществления дорожной деятельности, развития транспорта и связи;
- разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
- организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным, водным и воздушным транспортом;
- создание необходимых условий для получения населением Магаданской области государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе портала государственных и муниципальных услуг.
III.Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениям", в том числе:
- расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов;
- расходы на обеспечение функций государственных органов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
IV.Характеристика мер государственного и правового регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
В рамках Подпрограммы не предполагается осуществление мер государственного регулирования.
Правовое регулирование реализации мероприятий Подпрограммы приведено в таблице 2.
Таблица 2
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закон Магаданской области от 7 мая 2009 г. N 1134-ОЗ "О дорожном фонде Магаданской области" | внесение изменений в основные принципы формирования дорожного фонда Магаданской области | Миндорхозтрансвязь | в случае необходимости |
| 2 | Постановление администрации Магаданской области от 5 ноября 2009 г. N 547-па "О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области автомобильного и воздушного транспорта в Магаданской области" | внесение изменений в Порядок предоставление субсидий | Миндорхозтрансвязь | в случае необходимости |
Риски реализации Подпрограммы состоят в следующем:
- несвоевременное и неполное исполнение бюджетной сметы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
- нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации дорожной, транспортной и телекоммуникационной деятельности Миндорхозтрансвязь;
- организационная инертность участников бюджетного процесса.
В целях управления вышеуказанными рисками Миндорхозтрансвязь в рамках своей компетенции:
- проводит мониторинг актуальных и острых вопросов, возникающих в ходе реализации Подпрограммы;
- проводит мероприятия по минимизации нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации дорожной, транспортной и телекоммуникационной деятельности;
- обеспечивает качественное исполнение бюджетной сметы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
- детальное планирование хода реализации Подпрограммы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;
- публичность отчетов и годовых докладов о ходе реализации Подпрограммы.
V.Прогноз расходов областного бюджета на содержание органов исполнительной власти Магаданской области, участвующих в реализации государственной программы
Прогноз расходов областного бюджета на содержание органов исполнительной власти Магаданской области, участвующих в реализации государственной программы приведен в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.
VI.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является областной бюджет.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 488 813,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 57 640,1 тыс. рублей;
2016 год - 61 596,2 тыс. рублей;
2017 год - 61 596,2 тыс. рублей;
2018 год - 61 596,2 тыс. рублей;
2019 год - 61 596,2 тыс. рублей;
2020 год - 61 596,2 тыс. рублей;
2021 год - 61 596,2 тыс. рублей;
2022 год - 61 596,2 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.