Приложение к Закону от 06.05.2013 г № 1604-ОЗ Условие

Исполнение бюджета внебюджетного фонда социально-экономического развития магаданской области в условиях деятельности особой экономической зоны за 2012 год

                                                                 тыс. руб.

N	МЕРОПРИЯТИЕ	Бюджет на 2012 год	Исполнение на 01.01.2013	Исполнение (%)
ДОХОДЫ
1	Регистрационные сборы участников ОЭЗ	15 000,0	53 796,1	359
2	Возвратные средства	49 115,0	37 710,0	77
3	Прочие доходы (в т.ч. остаток средств на 01.01.2012)	290 237,5	358 874,8	124
	ВСЕГО ДОХОДОВ	354 352,5	450 380,9	127
РАСХОДЫ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
1	Приобретение, доставка, демонтаж, монтаж котла ДЕ-6,5-1 (водогрейный режим) для котельной пос. Армань (администрация муниципального образования "поселок Армань")	5 870,0	0,0	0
2	Капитальный ремонт наружных сетей канализации с применением труб в ППУ-изоляции (администрация муниципального образования "село Гадля")	1 400,0	1 400,0	100
3	Приобретение, доставка, установка, наладка котла КЕ 4/14 для котельной пос. Талая (администрация муниципального образования "поселок Талая")	4 175,0	4 175,0	100
4	Капитальный ремонт двух котлов КЕ 6,5/14 на котельной пос. Сенокосный (администрация муниципального образования "поселок Ягодное")	5 300,0	5 300,0	100
5	Приобретение, доставка и установка котла КВр-1,74 в комплекте для котельной пос. Бурхала (администрация муниципального образования "поселок Бурхала")	1 600,0	1 283,9	80
6	Приобретение, доставка и монтаж двух котлов КВр-2,5 МВт для котельной пос. Омчак (администрация муниципального образования "поселок Омчак")	2 500,0	2 493,5	100
7	Приобретение, доставка, демонтаж и монтаж водогрейного котла КВр-1,8 МВт и механической топки котла для котельной пос. Мадаун (администрация муниципального образования "поселок Мадаун")	1 800,0	1 711,3	95
8	Приобретение, доставка и монтаж модульной котельной г. Сусуман (администрация муниципального образования "город Сусуман")	12 000,0	11 778,0	98
9	Приобретение, доставка и монтаж котла N 3 ДКВР-4/13С для котельной пос. Холодный (администрация муниципального образования "поселок Холодный")	5 539,0	5 539,0	100
10	Капитальный ремонт котла N 3 в котельной пос. Дукат (администрация муниципального образования "поселок Дукат")	6 000,0	5 280,0	88
11	Реконструкция и оптимизация тепловых сетей с оплатой ранее выполненных работ в пос. Сеймчан (администрация муниципального образования "поселок Сеймчан")	15 000,0	14 999,2	100
12	Ремонт дизель-генератора Г-72 (администрация муниципального образования "поселок Эвенск")	2 795,0	2 631,2	94
13	Приобретение стальных труб ВГП (администрации муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области)	4 000,0	3 787,5	95
14	Оплата работ по изоляции труб пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке (администрации муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области)	6 000,0	5 966,7	99
15	Первоочередные работы по подготовке теплоэнергетических объектов к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов (администрации муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области)	10 000,0	9 960,6	100
15.1	Приобретение, доставка материалов и оборудования для проведения капитального ремонта котла ДКВР 20-13 в водогрейном режиме до 115°С (россыпью) без обмуровки на котельной пос. Усть-Омчуг (администрация муниципального образования "поселок Усть-Омчуг")	4 850,0	4 850,0	100
15.2	Приобретение материалов и вспомогательного оборудования, оплата работ по монтажу и наладке котла ДКВР 20-13 на котельной пос. УстьОмчуг (администрация муниципального образования "поселок Усть-Омчуг")	7 633,3	7 633,3	100
15.3	Приобретение и доставка двух щитов управления дизельных электростанций мощностью 250 кВт для включения в общую схему оборудования на ДЭС пос. Мадаун (администрация муниципального образования "поселок Мадаун")	800,0	800,0	100
15.4	Приобретение матов прошивных из минеральной ваты и плит теплоизоляционных из базальтового волокна для производства работ по теплоизоляции магистральных сетей тепловодоснабжения и водоотведения (администрации муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области)	10 000,0	9 898,5	99
15.5	Приобретение и доставка труб кипятильных, экранов, коллекторов для ремонта котла ДКВР-20/13 на котельной "Центральная" г. Сусумана (администрация муниципального образования "город Сусуман")	2 000,0	1 990,0	100
15.6	Выполнение работ по изысканию, проектированию, экспертизе и строительству сетей холодного водоснабжения в пос. Омчак (администрация муниципального образования "поселок Омчак")	2 460,0	1 870,0	76
15.7	Проведение работ по модернизации системы водоснабжения с приобретением оборудования и материалов в пос. Синегорье (администрация муниципального образования "поселок Синегорье")	1 970,0	1 968,9	100
15.8	Ремонт систем отопления и водоснабжения жилого дома N 29 по ул. Гагарина, ремонт крыш жилых домов N 27 и N 29 по ул. Гагарина в пос. имени Гастелло (администрация муниципального образования "поселок имени Гастелло")	1 000,0	997,0	100
15.9	Приобретение материалов и проведение работ по капитальному ремонту фидера 6 кВ для резервного энергоснабжения котельной в пос. Ола (администрация муниципального образования "поселок Ола")	1 000,0	475,1	48
15.10	Приобретение трактора МТЗ-82.1 (в комплектации) для с. Гадля (администрация муниципального образования "село Гадля")	1 200,0	1 200,0	100
15.11	Капитальный ремонт здания очистных сооружений, ремонт внешней и внутренней системы тепловодоснабжения, системы вентиляции станции биологической очистки в с. Клепка (администрация муниципального образования "село Клепка")	1 210,0	1 210,0	100
15.12	Приобретение, доставка, монтаж электрокотлов для автономного отопления четырех многоквартирных домов в с. Балаганное (администрация муниципального образования "село Балаганное")	400,0	400,0	100
15.13	Реконструкция наружных сетей тепловодоснабжения в с. Талон (администрация муниципального образования "село Талон")	4 300,0	4 231,8	98
15.14	Приобретение коммунальной машины МКМ-1904 в количестве 1 шт. для пос. Палатка (администрация муниципального образования "поселок Палатка")	1 800,0	1 800,0	100
15.15	Приобретение, доставка и монтаж резервуара горячей воды для котельной в пос. Хасын (администрация муниципального образования "поселок Палатка")	500,0	500,0	100
15.16	Демонтаж, приобретение материалов и монтаж кровли котельной в пос. Атка (администрация муниципального образования "поселок Атка")	1 400,0	1 333,8	95
15.17	Приобретение, доставка и монтаж модульной котельной установки для пос. Стекольный (администрация муниципального образования "поселок Стекольный")	1 800,0	1 800,0	100
15.18	Приобретение, доставка, монтаж и пусконаладочные работы станции водоочистки в пос. Сенокосный (администрация муниципального образования "поселок Ягодное")	8 200,0	0,0	0
15.19	Приобретение коммунальной машины МКМ-1904 в количестве 1 шт. для пос. Дебин (администрация муниципального образования "поселок Дебин")	1 800,0	1 800,0	100
15.20	Приобретение, доставка, монтаж водогрейного котла для котельной пос. имени Гастелло (администрация муниципального образования "поселок имени Гастелло")	1 300,0	786,9	61
15.21	Приобретение экскаватора для с. Верхний Сеймчан (администрация муниципального образования "село Верхний Сеймчан")	1 400,0	1 400,0	100
15.22	Капитальный ремонт ЛЭП в с. Тахтоямск (администрация муниципального образования "село Тахтоямск")	3 000,0	3 000,0	100
15.23	Приобретение оборудования для замены мачтовых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ ТП N 22 "Больница" и ТП N 41 "Метео" в пос. Ола (администрация муниципального образования "поселок Ола")	1 000,0	1 000,0	100
15.24	Приобретение, доставка, монтаж и обмуровка котла ДКВР 4/13 на котельной в пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск")	5 800,0	5 468,2	94
15.25	Ремонт емкости РВС-750 м на складе ГСМ в пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск")	3 100,0	2 974,8	96
15.26	Приобретение мусоровоза КО-440-4 (администрация муниципального образования "поселок Армань")	1 800,0	1 800,0	100
15.27	Ремонт котла N 4 на котельной пос. Холодный (администрация муниципального образования "поселок Холодный")	261,0	259,0	99
15.28	Поставка оборудования для замены котла N 3 на центральной котельной пос. Ягодное (администрация муниципального образования "поселок Ягодное")	300,0	191,1	64
15.29	Замена емкостей для хранения мазута котельной пос. Талая (администрация муниципального образования "поселок Талая")	473,0	472,0	100
15.30	Замена дымовой трубы на котельной пос. Талая (администрация муниципального образования "поселок Талая")	352,0	351,0	100
15.31	Проведение ремонта котлов ДКВР 2013 N 1 и N 2 на котельной пос. Усть-Омчуг (администрация муниципального образования "поселок Усть-Омчуг")	866,7	800,0	92
15.32	Приобретение труб в ППУ-изоляции (администрация муниципального образования "поселок Армань")	852,0	851,5	100
15.33	Приобретение котельного оборудования для котельной пос. Армань (администрация муниципального образования "поселок Армань")	478,0	478,0	100
15.34	Приобретение и доставка стального водогрейного котла КВр-1,16 (администрация муниципального образования "поселок Эвенск")	650,0	0,0	0
15.35	Замена котла ТВГ на больничной котельной пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск")	400,0	347,0	87
15.36	Приобретение плит перекрытия для тепловых трасс пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск")	360,0	360,0	100
15.37	Ремонт кровли жилого многоквартирного дома N 19 по ул. Кооперативной в пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск")	488,0	487,0	100
15.38	Ремонт кровли жилого многоквартирного дома N 21 (1-2 подъезды) по ул. Кооперативной в пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск")	207,0	207,0	100
	Итого по топливно-энергетическому комплексу	161 390,0	142 297,8	88
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
16	Модернизация производственных мощностей рыбоперерабатывающего завода "Тандем" (ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания") - на возвратной основе	10 000,0	10 000,0	100
	Итого по рыбопромышленному комплексу:	10 000,0	10 000,0	100
РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Здравоохранение
16.1	Приобретение стоматологических установок для детской и взрослой стоматологических поликлиник города Магадана и стоматологических отделений центральных районных, городских больниц области (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	3 500,0	3 488,1	100
16.2	Строительство пристройки к гинекологическому корпусу МОГБУЗ "Магаданский родильный дом" кислородного пункта (департамент здравоохранения администрации Магаданской области)	2 173,0	1 841,5	85
	Итого на здравоохранение	5 673,0	5 329,6	94
Образование
16.3	Ремонт кровли и фасада школы в пос. Верхний Сеймчан (администрация муниципального образования "Среднеканский район")	1 000,0	998,5	100
16.4	Замена дверей в учебных классах школы в пос. Холодный (администрация муниципального образования "Сусуманский район")	650,0	650,0	100
16.5	Приобретение, доставка, монтаж и пусконаладочные работы модульной котельной для начальной школы в с. Гарманда (администрация муниципального образования "СевероЭвенский район")	3 500,0	3 497,6	100
	Итого на образование	5 150,0	5 146,1	100
Социальная защита населения
16.6	Приобретение и установка подъемника в ГКУ "Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов" (департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области)	2 500,0	2 145,1	86
16.7	Приобретение и установка подъемника в ГКУ "Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей" (департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области")	1 300,0	1 300,0	100
16.8	Обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования (администрация муниципального образования "Ягоднинский район")	4 000,0	3 990,0	100
16.9	Обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования (администрация муниципального образования "село Верхний Сеймчан")	2 000,0	2 000,0	100
16.10.1	Ремонт кровли бани-прачечной в пос. Ягодное (администрация муниципального образования "поселок Ягодное")	1 600,0	1 592,0	100
16.10.2	Капитальный ремонт в жилом многоквартирном доме по ул. Центральная, д. 17, сети водоотведения до "септика-приемника" (выгребной ямы) (администрация муниципального образования "поселок Ягодное")	450,0	448,0	100
	Итого на социальную защиту населения	11 850,0	11 475,1	97
Культура
16.11	Капитальный ремонт МБУК "Дом культуры в пос. Палатка" (администрация муниципального образования "Хасынский район")	8 908,0	8 908,0	100
16.12	Капитальный ремонт инженерных сетей, текущий ремонт помещений ОГБУК "Магаданская областная детская библиотека" (управление культуры администрации Магаданской области)	3 000,0	2 898,8	97
16.13	Ремонт фасада, капитальный ремонт инженерных сетей, текущий ремонт помещений ОГБОУ ДПО "Учебнометодический центр управления культуры администрации Магаданской области" (управление культуры администрации Магаданской области)	2 000,0	2 000,0	100
16.13.1	Приобретение оборудования в МБУК "Дом культуры в пос. Палатка" (администрация муниципального образования "Хасынский район")	3 592,0	3 552,0	99
	Итого на культуру	17 500,0	17 358,8	99
Физическая культура, спорт и туризм
16.14	Проектно-изыскательские работы по объекту "Трамплин К-95 в г. Магадане Магаданской области" (комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области)	14 900,0	0,0	0
16.15	Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря (комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области)	7 000,0	2 477,6	35
16.18	Обустройство универсальной спортивной площадки из наливного покрытия на основе резиновой крошки для МОГАУ "Детско-юношеский оздоровительный центр" (департамент образования администрации Магаданской области)	767,6	767,5	100
16.19	Подготовка основания (дренажной системы) под укладку искусственного футбольного покрытия футбольного поля и его обустройство МОГАУ "Детскоюношеский оздоровительный центр" (департамент образования администрации Магаданской области)	5 403,2	5 403,1	100
16.19.1	Приобретение спортивно-игровых комплексов для МОГАУ "Детскоюношеский оздоровительный центр" (департамент образования администрации Магаданской области)	1 729,2	1 729,2	100
16.19.2	Укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних видов спорта (комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области)	2 200,0	2 200,0	100
	Итого на физическую культуру, спорт и туризм	32 000,0	12 577,4	39
Правоохранительная деятельность
16.20	Приобретение мобильного комплекса видеофиксации для контроля нарушений запрещенной парковки и стоянки на базе АПК "Автоураган", программного обеспечения для конвертации с базы базы данных АПК "Автоураган" в базу данных "Административная практика" и трех антивандальных боксов для передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения АПК "Арена" (департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области)	1 700,0	1 609,0	95
	Итого на правоохранительную деятельность	1 700,0	1 609,0	95
17	Строительство кафедрального СвятоТроицкого собора в г. Магадане (ООО "Кафедральный собор")	55 000,0	55 000,0	100
17.1	Оснащение архивохранилищ стеллажным оборудованием и замена устаревшего стеллажного оборудования (ОГКУ "ГАМО")	950,000	0,0	0
	Итого на решение социальных проблем	129 823,0	108 496,0	84
18	Непредвиденные расходы	53 139,5	31 688,8	60
	Всего расходов	354 352,5	292 482,6	83
	Остаток на 01.01.2013		157 898,3