| N |
МЕРОПРИЯТИЕ |
Бюджет
на 2011
год |
Исполнение
на
01.01.2012 |
Исполнение
(%) |
| ДОХОДЫ |
| 1 |
Регистрационные сборы участников ОЭЗ |
86,540 |
366,426 |
423 |
| 2 |
Возвратные средства |
68,900 |
68,003 |
99 |
| 3 |
Прочие доходы (в т.ч. остаток средств
на 01 января 2011) |
174,560 |
179,335 |
103 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
330,000 |
613,764 |
186 |
| РАСХОДЫ |
| ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС |
| 1 |
Приобретение землеройной техники (ООО
"Конго") - на возвратной основе |
20,000 |
20,000 |
100 |
|
Итого по горнодобывающему комплексу: |
20,000 |
20,000 |
100 |
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |
| 2 |
Технологическое присоединение к
электрическим сетям объекта
"Модульная канализационная станция
(КНС N 3 в микрорайоне Нагаево) в г.
Магадане (администрация
муниципального образования "город
Магадан") |
6,400 |
6,400 |
100 |
| 3 |
Модернизация и строительство
канализационных сетей в пос. Ола
(администрация муниципального
образования "поселок Ола") |
10,000 |
10,000 |
100 |
| 4 |
Приобретение, доставка, демонтаж,
монтаж котла мощностью 2 Гкал/час в
комплекте с горелкой и оборудованием
с. Гадля (администрация
муниципального образования "село
Гадля") |
1,300 |
1,196 |
92 |
| 5 |
Ремонт станции биологической очистки
с. Клепка (администрация
муниципального образования "село
Клепка") |
5,000 |
5,000 |
100 |
| 6 |
Приобретение, доставка, монтаж
дизель-генератора мощностью 75 кВт
для резервного энергоснабжения
водозабора с. Клепка (администрация
муниципального образования "село
Клепка") |
0,700 |
0,700 |
100 |
| 7 |
Приобретение, доставка, демонтаж,
монтаж котла мощностью 2 Гкал/час в
комплекте с горелкой и оборудованием
для с. Талон (администрация
муниципального образования "село
Талон") |
1,300 |
1,297 |
100 |
| 8 |
Приобретение, доставка, монтаж
дизельной электростанции мощностью
200 кВт на ДЭС для с. Тахтоямск
(администрация муниципального
образования "село Тахтоямск") |
3,100 |
3,100 |
100 |
| 9 |
Приобретение, доставка, монтаж и
пусконаладка водогрейного котла КВГМ7,56-150 для пос. Палатка
(администрация муниципального
образования "поселок Палатка") |
10,700 |
10,700 |
100 |
| 10 |
Приобретение, доставка, монтаж,
пусконаладка дизель-генератора
мощностью 300 кВт для пос. Атка
(администрация муниципального
образования "поселок Атка") |
7,500 |
7,463 |
100 |
| 11 |
Проведение работ по модернизации
системы водоснабжения с приобретением
оборудования и материалов в пос.
Синегорье (администрация
муниципального образования "поселок
Синегорье") |
2,000 |
1,949 |
97 |
| 12 |
Приобретение материалов для
реконструкции ветхих магистральных
сетей тепловодоснабжения в пос.
Оротукан (администрация
муниципального образования "поселок
Оротукан") |
0,700 |
0,687 |
98 |
| 13 |
Приобретение, доставка материалов и
оборудования для проведения
капитального ремонта котла ДКВР 20-13
в водогрейном режиме до 115°С
(россыпью) без обмуровки для
котельной пос. Усть-Омчуг
(администрация муниципального
образования "поселок Усть-Омчуг") |
5,000 |
4,850 |
97 |
| 14 |
Приобретение, доставка, монтаж двух
дизельных электростанций в блокконтейнере мощностью 250 кВт и щитов
управления для включения в общую
схему оборудования на ДЭС пос. Мадаун
(администрация муниципального
образования "поселок Мадаун") |
3,800 |
3,047 |
80 |
| 15 |
Выполнение работ по изысканию,
проектированию, экспертизе и
строительству сетей холодного
водоснабжения в пос. Омчак
(администрация муниципального
образования "поселок Омчак") |
3,000 |
3,000 |
100 |
| 16 |
Демонтаж, монтаж резервуара горячей
воды объемом 700 куб. м котельной
"Центральная" г. Сусумана
(администрация муниципального
образования "город Сусуман") |
3,700 |
2,934 |
79 |
| 17 |
Приобретение четырех стальных
водогрейных котлов КВ-1,16 с
доставкой до г. Сусумана
(администрация муниципального
образования "город Сусуман") |
1,600 |
1,558 |
97 |
| 18 |
Капитальный ремонт котла на котельной
пос. Холодный с приобретением
оборудования и материалов
(администрация муниципального
образования "поселок Холодный") |
0,700 |
0,698 |
100 |
| 19 |
Реконструкция котельной в пос. Дукат
(администрация муниципального
образования "поселок Дукат") |
10,000 |
0,000 |
0 |
| 20 |
Проведение работ по оптимизации
тепловых сетей с приобретением
оборудования и материалов для пос.
Сеймчан (администрация муниципального
образования "поселок Сеймчан") |
5,000 |
5,000 |
100 |
| 21 |
Проведение работ по замене трех
воздуходувок на очистных сооружениях
пос. Сеймчан с приобретением
оборудования и материалов
(администрация муниципального
образования "поселок Сеймчан") |
0,400 |
0,400 |
100 |
| 22 |
Проведение работ по реконструкции
дымососной части на котельной N 6
пос. Сеймчан с приобретением
оборудования и материалов
(администрация муниципального
образования "поселок Сеймчан") |
3,000 |
2,984 |
99 |
| 23 |
Приобретение, доставка и монтаж
оборудования для очистки воды для с.
Верхний Сеймчан (администрация
муниципального образования "село
Верхний Сеймчан") |
6,500 |
6,500 |
100 |
| 24 |
Реконструкция наружных тепловых сетей
с. Верхний Сеймчан (администрация
муниципального образования "село
Верхний Сеймчан") |
1,500 |
1,500 |
100 |
| 25 |
Приобретение, доставка, монтаж двух
дизельных электростанций мощностью
150 кВт для с. Гижига (администрация
муниципального образования "село
Гижига") |
1,800 |
1,800 |
100 |
| 26 |
Приобретение, доставка, монтаж
дизельных электростанций мощностью 60
кВт (1 шт.) и 100 кВт (1 шт.) для с.
Гарманда (администрация
муниципального образования "СевероЭвенский район") |
0,925 |
0,925 |
100 |
| 27 |
Приобретение, доставка, монтаж
дизельной электростанции мощностью 60
кВт (1 шт.) для с. Верхний Парень
(администрация муниципального
образования "Северо-Эвенский район") |
0,600 |
0,575 |
96 |
| 28 |
Приобретение, доставка, монтаж двух
дизельных электростанций мощностью
100 кВт для с. Чайбуха (администрация
муниципального образования "СевероЭвенский район") |
0,942 |
0,942 |
100 |
| 29 |
Приобретение, доставка, монтаж
дизельных электростанций мощностью 30
кВт (1 шт.) и 60 кВт (1 шт.)
(администрация муниципального
образования "Северо-Эвенский район") |
0,775 |
0,775 |
100 |
| 30 |
Доставка и монтаж емкости для
хранения ГСМ в пос. Эвенск
(администрация муниципального
образования "поселок Эвенск") |
1,000 |
1,000 |
100 |
| 30.1 |
Приобретение и доставка стального
водогрейного котла КВр-1,16
(администрация муниципального
образования "поселок Эвенск") |
0,650 |
0,585 |
90 |
| 30.2 |
Приобретение комплектующих (фильтров)
для дизельных электростанций
(администрация муниципального
образования "поселок Эвенск") |
0,208 |
0,198 |
95 |
| 31 |
Первоочередные работы по подготовке
теплоэнергетических объектов к
осенне-зимнему периоду 2011-2012
годов (администрации муниципальных
образований, расположенных на
территории Магаданской области) |
15,000 |
14,859 |
99 |
| 32 |
Оплата работ по изоляции труб
пенополеуританом в полиэтиленовой
оболочке (администрации муниципальных
образований, расположенных на
территории Магаданской области) |
9,000 |
8,967 |
100 |
| 33 |
Приобретение стальных труб ВГП
(администрации муниципальных
образований, расположенных на
территории Магаданской области) |
6,000 |
5,722 |
95 |
|
Итого по топливно-энергетическому
комплексу: |
129,800 |
117,311 |
90 |
| ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |
| 34.1 |
Приобретение недвижимого имущества
для размещения спецтехники с целью
повышения уровня безопасности и
своевременности наземного
обслуживания воздушных судов на
территории аэропорта г. Магадана
(ФГУП "Аэропорт "Магадан") - на
возвратной основе |
10,000 |
10,000 |
100 |
|
Итого по транспорту и связи: |
10,000 |
10,000 |
100 |
| РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |
| 35 |
Реконструкция и закупка оборудования
для рыбоперерабатывающего комплекса
ООО "Арманская рыбопромышленная
группа" в пос. Янский (ООО "Арманская
рыбопромышленная группа") - на
возвратной основе |
5,000 |
5,000 |
100 |
|
Итого по рыбопромышленному комплексу: |
5,000 |
5,000 |
100 |
| РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ |
| Образование |
| 36 |
Ремонт спортивного зала в МОУ
"Средняя общеобразовательная школа с.
Клепка" (администрация муниципального
образования "Ольский район") |
1,900 |
1,900 |
100 |
| 37 |
Ремонт спортивных залов в МОУ СОШ N
23 и МОУ СОШ с УИОП N 29 (мэрия г.
Магадана) |
2,300 |
2,300 |
100 |
|
Итого на образование: |
4,200 |
4,200 |
100 |
| Социальная защита населения |
| 38 |
Приобретение и доставка двух
вездеходов в пос. Эвенск для
обеспечения транспортной доступности
жителей района (администрация
муниципального образования "СевероЭвенский район") |
5,000 |
5,000 |
100 |
|
Итого на социальную защиту населения: |
5,000 |
5,000 |
100 |
| Культура |
| 39 |
Проектирование, проведение
государственной экспертизы проектносметной документации и строительство
этнокультурного центра в с. Тауйск
(администрация муниципального
образования "село Тауйск") |
5,000 |
0,862 |
17 |
| 40 |
Реконструкция дома культуры в пос.
Палатка (администрация муниципального
образования "поселок Палатка") |
5,000 |
4,361 |
87 |
| 41 |
Перетяжка кресел, проведение
ремонтных работ в здании театра,
ремонт жилых помещений в общежитии
театра, замена окон МОГАУК
"Магаданский государственный
музыкальный и драматический театр"
(управление культуры администрации
Магаданской области) |
7,000 |
6,930 |
99 |
|
Итого на культуру: |
17,000 |
12,153 |
71 |
| Физическая культура, спорт и туризм |
| 42 |
Реконструкция ГУ "Центр спортивной
подготовки "Магаданская областная
школа высшего спортивного мастерства"
в г. Магадане (комитет по физической
культуре, спорту и туризму
администрации Магаданской области) |
10,000 |
9,987 |
100 |
| 43 |
Оснащение спортивных сооружений
спортивным оборудованием и инвентарем
(комитет по физической культуре,
спорту и туризму администрации
Магаданской области) |
6,000 |
5,972 |
100 |
| 44 |
Проектирование и строительство
трамплина К-95 (комитет по физической
культуре, спорту и туризму
администрации Магаданской области) |
15,000 |
0,000 |
0 |
| 44.1 |
Модернизация Ледового спортивного
комплекса и спортивного комплекса,
расположенного по адресу: г. Магадан,
ул. Наровчатова, д. 18, ГУ
"Магаданский областной спортивнооздоровительный комплекс" с
приобретением и доставкой
необходимого оборудования и
материалов (комитет по физической
культуре, спорту и туризму
администрации Магаданской области) |
2,699 |
2,626 |
97 |
|
Итого на физическую культуру, спорт и
туризм: |
33,699 |
18,585 |
55 |
| Правоохранительная деятельность |
| 44.2 |
Приобретение оборудования для
организации учебного процесса с целью
укрепления материально-технической
базы профессиональных училищ при
исправительных учреждениях УФСИН
России по Магаданской области (УФСИН
России по Магаданской области) в
рамках реализации областной целевой
программы "Социальная адаптация лиц,
освобождающихся из мест лишения
свободы" на 2010-2013 годы |
0,745 |
0,745 |
100 |
|
Итого на правоохранительную
деятельность: |
0,745 |
0,745 |
100 |
| 45 |
Строительство кафедрального СвятоТроицкого собора в г. Магадане (ООО
"Кафедральный собор") |
80,000 |
80,000 |
100 |
|
Итого на решение социальных проблем: |
140,644 |
120,683 |
86 |
| 46 |
Непредвиденные расходы |
24,556 |
20,532 |
84 |
|
Расходы в соответствии со статьей 4
Закона Магаданской области от 24
декабря 2010 года N 1345-ОЗ "О
бюджете внебюджетного фонда
социально-экономического развития
Магаданской области в условиях
деятельности Особой экономической
зоны на 2011 год" |
|
30,000 |
|
|
Всего расходов: |
330,000 |
323,526 |
98 |
|
Остаток на 01.01.2012 |
|
290,238 |
|