| N |
МЕРОПРИЯТИЕ |
Бюджет
на 2004
год |
Исполнение
на
01.01.2005 |
Исполнение |
| ДОХОДЫ |
| 1 |
Регистрационные сборы участников ОЭЗ |
416,478 |
477,761 |
115% |
| 2 |
Возвратные средства и проценты за их
использование |
98,000 |
84,991 |
87% |
| 3 |
Доходы от использования временно
свободных финансовых средств |
4,000 |
2,957 |
74% |
| 4 |
Прочие доходы (в т.ч. остаток средств
на 01.01.2004) |
54,796 |
55,283 |
101% |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
573,274 |
620,992 |
108% |
| РАСХОДЫ |
| ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС |
| 1 |
Приобретение установки для бурения
скважин (ОАО "Дукатская ГГК") - на
возвратной основе |
6,500 |
6,500 |
100% |
| 2 |
Создание производства по изготовлению
теплоизоляционных труб и фасонных
изделий в полиэтиленовой и цинковой
оболочке (ОАО "Магаданский
механический завод") - на возвратной
основе |
5,000 |
5,000 |
100% |
|
Итого по горнодобывающему комплексу: |
11,500 |
11,500 |
100% |
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |
| 3 |
Модернизация котельных и тепловых
сетей пос. Эвенск (администрация
Северо-Эвенского района) |
4,000 |
4,000 |
100% |
| 4 |
Замена дизель-генератора котельной
пос. Усть-Омчуг (администрация
Тенькинского района) |
3,000 |
3,000 |
100% |
| 5 |
Капитальный ремонт накопительной
емкости для подпитки центральной
котельной пос. Эвенск (администрация
Северо-Эвенского района) |
0,200 |
0,200 |
100% |
| 6 |
Ремонт котельных, наружных и
внутренних инженерных коммуникаций
жилищно-коммунального хозяйства
пос. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан,
с. Колымское, с. Усть-Среднекан
(администрация Среднеканского района) |
5,000 |
5,000 |
100% |
| 7 |
Ремонт расходной емкости ГВС котельной
N 1 пос. Сеймчан (администрация
Среднеканского района) |
0,600 |
0,600 |
100% |
| 8 |
Реконструкция котельной пос.
Молодежный (администрация Тенькинского
района) |
4,000 |
4,000 |
100% |
| 9 |
Строительство электрокотельной пос.
Палатка с учетом задолженности за 2003
год (администрация Хасынского района) |
10,000 |
10,000 |
100% |
| 10 |
Приобретение оборудования для
обеспечения эксплуатации и
технического обслуживания объектов ЖКХ
(администрации районов) |
2,500 |
2,500 |
100% |
| 11 |
Первоочередные работы по подготовке
теплоэнергетических объектов к осеннезимнему периоду 2004-2005 гг.
(департамент ТЭК, АТ и ЖКХ
администрации Магаданской области) |
24,400 |
24,220 |
99% |
| 12 |
Оказание помощи областному бюджету по
оплате за потребленную электрическую и
тепловую энергию (департамент ТЭК, АТ
и ЖКХ администрации Магаданской
области) - в счет погашения недоимки
ОАО "Магаданэнерго" |
26,000 |
26,000 |
100% |
| 13 |
Строительство угольной котельной в
пос. Омсукчан (администрация
Омсукчанского района) |
8,000 |
8,000 |
100% |
| 14 |
Оплата за энергоресурсы и погашение
задолженности муниципальных
образований (департамент ТЭК, АТ и ЖКХ
администрации Магаданской области) |
112,000 |
112,000 |
100% |
| 15 |
Строительство трубопровода горячей
воды в пос. Сокол (мэрия г. Магадана) |
5,000 |
5,000 |
100% |
| 16 |
Капитальный ремонт МОУ "Средняя школа
пос. Дукат" (администрация
Омсукчанского района) |
3,000 |
3,000 |
100% |
| 17 |
Разработка проектно-сметной
документации на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт
объектов жилищно-коммунальной отрасли
и социально-бытовой сферы (управление
архитектуры и градостроительства
администрации Магаданской области) |
3,001 |
2,100 |
70% |
| 18 |
Приобретение на конкурсной основе
необходимого оборудования для создания
центральной теплотехнической
лаборатории г. Магадан (ОГУП
"Магаданоблстрой") |
1,200 |
1,200 |
100% |
| 19 |
Инвестиции в строительство УстьСреднеканской ГЭС (ОАО "Колымаэнерго") |
15,000 |
15,000 |
100% |
|
Итого по топливно-энергетическому
комплексу: |
226,901 |
225,820 |
100% |
| ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |
| 20 |
Реконструкция аэропорта "Магадан"
(ФГУП "Аэропорт "Магадан") - на
возвратной основе, софинансирование по
федеральной программе |
5,000 |
5,000 |
100% |
| 21 |
Приобретение городского автобуса
"КАМАЗ-НЕФАЗ-5299" (мэрия г. Магадана) |
2,052 |
2,052 |
100% |
| 22 |
Приобретение авиатоплива для
обеспечения регулярных полетов в
Северо-Эвенском национальном районе
(ОГУП "Аэропорт "Северо-Эвенск") - на
возвратной основе |
3,500 |
3,500 |
100% |
|
Итого по транспорту и связи: |
10,552 |
10,552 |
100% |
| АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |
| 23 |
Поддержка агропромышленного комплекса
- сельхозтоваропроизводителей - для
проведения полевых работ (комитет
сельского хозяйства и продовольствия
администрации Магаданской области) |
5,000 |
5,000 |
100% |
| 24 |
Поддержка и развитие традиционных
отраслей сельского хозяйства коренных
народов Севера (комитет сельского
хозяйства и продовольствия
администрации Магаданской области) |
0,500 |
0,500 |
100% |
| 25 |
Приобретение линии по производству
мороженого (ОАО "Гормолзавод
"Магаданский") - на возвратной основе |
2,000 |
2,000 |
100% |
|
Итого по агропромышленному комплексу: |
7,500 |
7,500 |
100% |
| РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ |
| Здравоохранение |
| 26 |
Реализация подпрограммы "Неотложные
меры по борьбе с туберкулезом"
(управление здравоохранения
администрации Магаданской области) софинансирование в рамках федеральной
целевой программы "Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального
характера" |
1,704 |
1,704 |
100% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
приобретение двух флюорографов для
Среднеканского и Северо-Эвенского
районов |
1,400 |
1,400 |
100% |
|
приобретение двух переносных
рентгенаппаратов типа "Арман" для
Ольского и Северо-Эвенского районов |
0,304 |
0,304 |
100% |
| 27 |
Реализация подпрограммы "Неотложные
меры по предупреждению распространения
заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (АНТИВИЧ/СПИД") (управление здравоохранения
администрации Магаданской области) софинансирование в рамках федеральной
целевой программы "Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального
характера" |
0,717 |
0,716 |
100% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
приобретение терминаторов в количестве
4 единиц для стерилизации
стоматологического оборудования для
Сусуманской, Ягоднинской, СевероЭвенской, Среднеканской ЦРБ |
0,128 |
0,128 |
100% |
|
приобретение глосперленовых
стерилизаторов TAU-500 d-50x60 в
количестве 10 единиц для областной
больницы, инфекционной больницы,
центра СПИД, Ягоднинской, Сусуманской,
Северо-Эвенской, Среднеканской,
Тенькинской, Омсукчанской, Хасынской
ЦРБ |
0,051 |
0,051 |
100% |
|
приобретение прибора "Мультискан" для
центра СПИД |
0,417 |
0,417 |
100% |
|
приобретение дозаторов "Лабсистемс
СПБ" для центра СПИД и ОСПК |
0,121 |
0,121 |
100% |
| 28 |
Приобретение аппарата УЗИ для ГУЗ
"Магаданский областной онкологический
диспансер" в рамках подпрограммы
"Онкология" (управление
здравоохранения администрации
Магаданской области) софинансирование в рамках федеральной
целевой программы "Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального
характера" |
3,543 |
3,543 |
100% |
| 29 |
Финансирование областной целевой
программы "Здоровый ребенок"
(управление здравоохранения
администрации Магаданской области) |
2,200 |
2,200 |
100% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
приобретение аппарата УЗИ для детской
городской соматической больницы |
1,840 |
1,840 |
100% |
|
приобретение сухожаровых шкафов ШСС-80
в количестве 5 единиц для родильного
дома г. Магадана |
0,360 |
0,360 |
100% |
| 30 |
Капитальный ремонт и приобретение
инвентаря для ГУЗ "Санаторий "Талая"
(управление здравоохранения
администрации Магаданской области) |
1,702 |
1,702 |
100% |
| 31 |
Ремонт хирургического отделения ГУЗ
"Магаданская областная больница"
(управление здравоохранения
администрации Магаданской области) |
1,500 |
1,500 |
100% |
| 32 |
Частичная реконструкция средней школы
с. Талон под амбулаторию
(администрация Ольского района) |
1,000 |
1,000 |
100% |
| 33 |
Приобретение цифровой приставки к
рентгеновскому аппарату "АБРИС" на
условиях софинансирования
(администрация Сусуманского района) |
0,600 |
0,600 |
100% |
| 34 |
Проведение капитального ремонта
помещений бывшей поликлиники N 4 по
ул. Коммуны, 13 и последующее
размещение в них детских поликлиник
N 1 и 2 (мэрия г. Магадана) |
0,700 |
0,400 |
57% |
| 35 |
Приобретение санитарного автомобиля
УАЗ для отделения скорой медицинской
помощи Северо-Эвенской ЦРБ (управление
здравоохранения администрации
Магаданской области) |
0,274 |
0,274 |
100% |
|
Итого на здравоохранение: |
13,940 |
13,639 |
98% |
| Образование |
| 36 |
Оснащение школ Ягоднинского и
Тенькинского районов области мебелью
для замены вышедшей из эксплуатации
(управление образования администрации
Магаданской области) |
1,092 |
1,091 |
100% |
| 37 |
Оборудование компьютерного класса для
подготовительного отделения центра
подготовки специалистов из числа
коренных малочисленных народов Севера
при СМУ (управление образования
администрации Магаданской области) софинансирование по федеральной
программе |
0,235 |
0,231 |
98% |
| 38 |
Оснащение кабинетов физики и трудового
обучения средних общеобразовательных
учреждений области средствами обучения
(управление образования администрации
Магаданской области) |
0,610 |
0,610 |
100% |
| 39 |
Реализация противопожарных мероприятий
в общеобразовательных учреждениях
области (управление образования
администрации Магаданской области) |
2,600 |
2,600 |
100% |
| 40 |
Завершение строительства пристройки
спортивного зала с военным кабинетом к
школе в пос. Стекольный (администрация
Хасынского района) - софинансирование
по федеральной программе |
1,220 |
1,220 |
100% |
| 41 |
Оснащение библиотек средних школ
области компьютерным оборудованием и
медиатеками (управление образования
администрации Магаданской области) |
0,813 |
0,813 |
100% |
| 42 |
Проведение обследования строительных
конструкций, разработка проектносметной документации, капитальный
ремонт (реконструкция) объекта "Школа
пос. Армань" (администрация Ольского
района) |
0,610 |
0,610 |
100% |
| 43 |
Реконструкция зданий воинской части
под школу-интернат в пос. СевероЭвенск (администрация Северо-Эвенского
района) |
0,458 |
0,458 |
100% |
| 44 |
Ремонт дымовой трубы ГОУ "ЦО и Р
"Зеленый остров" (администрация
Хасынского района) |
0,183 |
0,183 |
100% |
| 45 |
Реконструкция бассейна в летнем
оздоровительном центре "Зеленый дол"
(администрация Омсукчанского района) |
0,549 |
0,549 |
100% |
| 46 |
Выплата опекунских пособий на детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (финансовое
управление администрации Магаданской
области) |
14,000 |
14,000 |
100% |
| 47 |
Проведение ремонта спортивного
комплекса в Сусуманском районе
(администрация Сусуманского района) |
0,700 |
0,700 |
100% |
| 48 |
Ремонт спортивного зала МОУ "Школаинтернат среднего (полного) общего
образования N 12" г. Магадан (мэрия г.
Магадана) |
0,250 |
0,250 |
100% |
| 49 |
Ремонт крыши МОУ "Начальная школадетский сад N 61", приобретение
оборудования для МОУ "Школа-интернат
среднего (полного) общего образования
N 12" г. Магадана (мэрия г. Магадана) |
0,102 |
0,101 |
99% |
| 50 |
Ремонт кровли МОУ "Лицей N 1 им.
Н.К. Крупской" (мэрия г. Магадана) |
0,250 |
0,113 |
45% |
| 51 |
Ремонт кровли основной
общеобразовательной школы с. Талон
(администрация Ольского района) |
0,350 |
0,350 |
100% |
| 52 |
Приобретение автомашины УАЗ-452 для
организации подвоза школьников из сел
Балаганное и Усть-Яна в Тауйскую
среднюю школу (администрация Ольского
района) |
0,250 |
0,250 |
100% |
| 53 |
Ремонт тренажерного зала Клепкинской
средней школы (администрация Ольского
района) |
0,200 |
0,200 |
100% |
|
Итого на образование: |
24,472 |
24,329 |
99% |
| Социальная защита населения |
| 54 |
Переселение жителей неперспективных
населенных пунктов в соответствии с
областной целевой программой
содействия в переселении граждан,
проживающих в неперспективных
населенных пунктах Магаданской
области, на 2003-2007 годы
(администрации районов Магаданской
области) |
17,500 |
17,050 |
97% |
| 55 |
Погашение задолженности муниципальных
образований по возмещению затрат в
связи с выездом из районов Крайнего
Севера (муниципальные образования
области) |
6,000 |
6,000 |
100% |
| 56 |
Обеспечение неработающих пенсионеров
бесплатным проездом по социальным
нуждам (управление социальной защиты
населения администрации Магаданской
области) |
3,000 |
3,000 |
100% |
| 57 |
Оказание помощи бюджетам муниципальных
образований для обеспечения проезда
работникам бюджетной сферы
(муниципальные образования области) |
5,000 |
3,000 |
60% |
| 58 |
Обеспечение неработающих пенсионеров
санаторно-курортным лечением в
санаториях Магаданской области
(управление социальной защиты
населения администрации Магаданской
области) |
1,500 |
1,500 |
100% |
| 59 |
Обеспечение неработающих инвалидов,
детей-инвалидов санаторно-курортным
лечением (управление социальной защиты
населения администрации Магаданской
области) |
2,000 |
2,000 |
100% |
| 60 |
Строительство дома-интерната "Ветеран
Колымы" (управление социальной защиты
населения администрации Магаданской
области) |
3,500 |
3,500 |
100% |
| 61 |
Строительство автостоянки и мастерской
для ГУ "Магаданский областной
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних" (управление
социальной защиты населения
администрации Магаданской области) |
1,300 |
1,300 |
100% |
| 62 |
Обеспечение новогодними подарками
детей из малоимущих семей, родители
которых являются неработающими
гражданами (управление социальной
защиты населения администрации
Магаданской области) |
0,400 |
0,400 |
100% |
| 63 |
Финансирование мероприятий по сдаче в
эксплуатацию здания по ул. Карла
Маркса, 60 (архивный отдел
администрации Магаданской области) |
8,000 |
8,000 |
100% |
| 64 |
Достройка и приобретение оборудования
для столовой детского оздоровительного
лагеря "Таватум" (управление
социальной защиты населения
администрации Магаданской области) |
1,000 |
1,000 |
100% |
| 65 |
Разработка пяти сборников сметных цен
для перехода на новую сметнонормативную базу (управление
архитектуры и градостроительства
администрации Магаданской области) |
2,000 |
2,000 |
100% |
|
Итого на социальную защиту населения: |
51,200 |
48,750 |
95% |
| Молодежная политика |
| 66 |
Обеспечение льготного проезда и
повышение именных стипендий для
учащихся высших и средних учебных
заведений Магаданской области
(финансовое управление администрации
Магаданской области) |
1,000 |
0,451 |
45% |
|
Итого на молодежную политику: |
1,000 |
0,451 |
45% |
| Физическая культура и спорт |
| 67 |
Приобретение и поставка спортивного
инвентаря, оборудования и техники,
развитие въездного туризма (комитет по
физической культуре, спорту и туризму
администрации Магаданской области) |
5,000 |
4,766 |
95% |
| 68 |
Строительство спортивного комплекса
(комитет по физической культуре,
спорту и туризму администрации
Магаданской области) |
35,000 |
35,000 |
100% |
| 69 |
Транспортировка снегоуплотнительной
машины из г. Екатеринбурга до порта
"Восточный" (г. Находка) (комитет по
физической культуре, спорту и туризму
администрации Магаданской области) |
0,155 |
0,155 |
100% |
|
Итого на физическую культуру и спорт: |
40,155 |
39,921 |
99% |
| Экологическая безопасность |
| 70 |
Реконструкция склада хлора на
территории 1-го водохранилища на р.
Каменушка (мэрия г. Магадана) |
4,500 |
4,500 |
100% |
|
Итого на экологическую безопасность: |
4,500 |
4,500 |
100% |
| Правоохранительная деятельность |
| 71 |
Материально-техническое оснащение УИН
по Магаданской области (УИН по
Магаданской области) |
0,145 |
0,145 |
100% |
| 72 |
Материально-техническое обеспечение
правоохранительной деятельности в
соответствии с областной целевой
программой по усилению борьбы с
преступностью на территории
Магаданской области на 2002-2004 годы
(УВД Магаданской области) |
0,500 |
0 |
0% |
| 73 |
Материально-техническое обеспечение
правоохранительной деятельности в
соответствии с областной целевой
программой по осуществлению
комплексных мер противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории
Магаданской области на 2004-2006 годы
(Федеральная служба Госнаркоконтроля
России по Магаданской области) |
1,500 |
1,500 |
100% |
|
Итого на правоохранительную
деятельность: |
2,145 |
1,645 |
77% |
| 74 |
Строительство кафедрального Троицкого
собора в г. Магадане (ООО
"Кафедральный собор") |
35,000 |
35,000 |
100% |
| 75 |
Предоставление беспроцентной ссуды
областному бюджету на покрытие
временного кассового разрыва
(финансовое управление администрации
Магаданской области) |
106,109 |
106,108 |
100% |
| 76 |
Приобретение ризографа для районной
газеты "Омсукчанские вести" (редакция
газеты "Омсукчанские вести") |
0,300 |
0,300 |
100% |
| 77 |
Поддержка дорожного хозяйства области
(финансовое управление администрации
Магаданской области) |
5,000 |
5,000 |
100% |
|
Итого на решение социальных проблем: |
283,821 |
279,643 |
99% |
| РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
| 78 |
Оказание поддержки предприятиям малого
и среднего бизнеса (администрация
Магаданской области) |
3,000 |
2,401 |
80% |
|
Итого на развитие предпринимательства: |
3,000 |
2,401 |
80% |
| 79 |
Непредвиденные расходы |
30,000 |
33,236 |
111% |
|
из них за счет дополнительных доходов |
- |
3,236 |
- |
|
Всего расходов: |
573,274 |
570,652 |
100% |
|
Остаток средств на 01.01.2005 |
- |
50,340 |
- |