Приложение к Постановлению от 29.07.2011 г № 2859 Отчет

Пояснительная записка к отчету за весь период действия программы

Городская целевая Программа "Обеспечение экономии энергоресурсов в рамках исполнения мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства в МО "Город Магадан" на 2008-2010 годы" утверждена Решением Магаданской городской Думы N 52-Д от 25 апреля 2008 года.
За весь период реализации программы за счет собственных средств муниципального унитарного предприятия города Магадана "Водоканал" были выполнены следующие работы:
- замена приборов электрического учета на приборы I-го класса точности в количестве 26 штук на общую сумму 92 тыс. рублей;
- оборудование объектов инфраструктурными обогревателями в количестве 6 штук на общую сумму 18 тыс. рублей.
В связи с ограниченными финансовыми возможностями, реализация остальных программных мероприятий не представилась возможным.
Муниципальным унитарным предприятием города Магадана "Магадантеплосеть" за счет собственных средств в рамках программных мероприятий реализованы и профинансированы следующие мероприятия:
- заменены 3 котла на котлы Ква-1,44 на котельной N 43 на 13 км основной трассы и 2 котла на котлы Ква-1,44 на котельной N 44 поселка Радист. Стоимость выполненных работ составила 11892,84.
- выполнен капитальный ремонт котлов Квс-4 на котельной N 46 поселка Снежный на сумму 305,6 тыс. рублей;
- произведена модернизация 5 горелок на котлах ДЕ-6,5/13 и ДЕ - 4/13 на котельной N N 62,46 на сумму 393,78 тыс. рублей, что дало возможность дальнейшей эксплуатации котлов;
- выполнены работы по реконструкции 11 326 метров тепловых сетей с заменой труб в ППУ-изоляции (замена ветхих теплосетей) на общую сумму 97 442,95 тыс. рублей, из них 2 777 тыс. рублей средства федерального бюджета, 94 669,95 тыс. рублей;
- разработана проектно-сметная документация по объектам "Реконструкция теплопровода I-го контура от ЦТП N 1 до ЦТП N 2" на сумму 679,79 тыс. рублей, "Реконструкция тепломагистрали N 1 от ТП-11 до ТК-14 (ЦТП N 1)" на сумму 2 851,96 тыс. рублей, "Реконструкция тепломагистрали "Северная" от ТП-6 до ЦТП N 1 с заменой труб на меньший диаметр на сумму - 3 860,1 тыс. рублей;
- выполнены работы по замене одного бака аккумулятора на котельной N 46 - поселок Снежный на общую сумму 1 536,3 тыс. рублей;
- заменены 2 топливные емкости на котельной N 2 и N 62, стоимость работ составила - 1 383,64 тыс. рублей.
За счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан" в учреждениях бюджетной сферы установлено 10 приборов учета потреблений электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды, на общую сумму 632,757 тыс. рублей:
- в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" установлен один прибор учета тепловой энергии и горячей воды на узле управления на сумму 113,857 тыс. рублей;
- в муниципальном центре культуры "Центр культуры" установлен один прибор учета тепловой энергии, горячей воды на сумму 36,443 тыс. рублей.
- в муниципальном центре культуры "Муниципальном молодежном центре" на втором узле управления установлены 3 прибора учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды на сумму 193,98 тыс. рублей.
- в муниципальном учреждении здравоохранения "Магаданский родильный дом" установлены приборы учета потребления электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды на сумму 129 тыс.рублей;
- в муниципальном учреждении здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" установлены приборы учета потребления электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды на сумму 160 тыс. рублей.
Так же за счет средств местного бюджета Управлением здравоохранения были приобретены энергосберегающие лампы на сумму 285,6 тыс. рублей.
Несмотря на позитивные стороны реализации программы, оценка эффективности составила всего 13,8%.
Оценка эффективности реализации городской целевой программы
"Обеспечение экономии энергоресурсов в рамках исполнения
мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства
в муниципальном образовании "Город Магадан"
на 2008-2010 годы"

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица изме рения	1 год действия программы	2 год действия программы	3 год действия программы
			Плановое значение целевого индикатора, TN n	Фактическое значение целевого индикатора, Tfn	Эффективность реализации, % (E=(Tfn / TN n)	Плановое значение целевого индикатора, TN n	Фактическое значение целевого индикатора, Tfn	Эффективность реализации, % (E=(Tfn / TN n)	Плановое значение целевого индикатора, TN n	Плановое значение целевого индикатора, TN n	Эффективность реализации, % (E=(Tf n/ TN n)
1	Оснащение приборами учета жилищного фонда	шт.	392	0	0,0	782,0	0,0	0,0	1173	0	0,0
2	Оснащение приборами учета объектов управления образования	шт.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12	0	0,0
3	Оснащение приборами учета объектов управления здравоохранения	шт.	0	0	0,0	7,0	0,0	0,0	7	5	71,4
4	Оснащение приборами учета объектов культуры	шт.	0	0	0,0	2,0	2	100,0	2	3	100,0
	эффективность по программе по годам			0,0			20,0			21,4
	Итого эффективность в целом по программе за 2008-2010 годы составляет	13,8