| N |
Мероприятие |
Бюджет
на 2010
год |
Исполнение
на
01.01.2011 |
Исполнение
(%) |
| ДОХОДЫ |
| 1 |
Регистрационные сборы участников ОЭЗ |
122,690 |
303,453 |
247,0 |
| 2 |
Возвратные средства |
42,432 |
50,716 |
120,0 |
| 3 |
Прочие доходы (в том числе остаток
средств на 01.01.2010) |
136,403 |
136,477 |
100,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
301,525 |
490,646 |
163,0 |
| РАСХОДЫ |
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |
| 1 |
Реконструкция теплопровода первичного
контура от ЦТП N 1 до ЦТП N 2 - II
этап от ТК-14 (ЦТП N 1) до ТК-8,
протяженность 542,4 п. м. в г. Магадане
(администрация муниципального
образования "город Магадан") |
13,700 |
9,053 |
66,0 |
| 2 |
Модернизация и строительство
канализационных сетей пос. Ола - II
этап (администрация муниципального
образования "поселок Ола") |
10,000 |
10,000 |
100,0 |
| 3 |
Приобретение, доставка, демонтаж и
монтаж дымовой трубы для котельной с.
Клепка (администрация муниципального
образования "село Клепка") |
1,200 |
1,200 |
100,0 |
| 4 |
Приобретение, доставка, демонтаж и
монтаж дымовой трубы для котельной с.
Талон (администрация муниципального
образования "село Талон") |
1,500 |
1,447 |
96,0 |
| 5 |
Приобретение, доставка и монтаж котла
типа КВС-2,0 для котельной с. Талон
(администрация муниципального
образования "село Талон") |
1,000 |
1,000 |
100,0 |
| 6 |
Приобретение, доставка и монтаж котла
типа КВЕ-0,7-115ГМ для котельной пос.
Хасын (администрация муниципального
образования "поселок Палатка") |
0,800 |
0,800 |
100,0 |
| 7 |
Приобретение материалов и замена
водовода D 125 со спутником D 57
водозаборных сооружений в пос. Талая
(администрация муниципального
образования "поселок Талая") |
3,000 |
3,000 |
100,0 |
| 8 |
Проектирование, доставка и монтаж
приборов КИП и А на паровые и
водогрейные котлы пос. Талая
(администрация муниципального
образования "поселок Талая") |
1,300 |
1,300 |
100,0 |
| 9 |
Приобретение, доставка и монтаж
установок обеззараживания воды на
водозаборных сооружениях пос. Атка
(администрация муниципального
образования "поселок Атка") |
0,200 |
0,200 |
100,0 |
| 10 |
Замена котла ДКВР-20/13 N 3 на котел
ДКВР 20-13-250С с пароперегревателем II этап на центральной котельной пос.
Ягодное (администрация муниципального
образования "поселок Ягодное") |
8,000 |
7,960 |
100,0 |
| 11 |
Приобретение, доставка и монтаж
резервуара горячей воды для котельной
пос. Дебин (администрация муниципального
образования "поселок Дебин") |
1,600 |
1,600 |
100,0 |
| 12 |
Приобретение, доставка и монтаж котла
ДКВР-10 для котельной пос. Оротукан
(администрация муниципального
образования "поселок Оротукан") |
9,000 |
9,000 |
100,0 |
| 13 |
Демонтаж и монтаж котла ДКВР 20-13С с
оборудованием в водяном режиме до 115°С
с пусконаладочными работами,
приобретением и доставкой
вспомогательного, дополнительного
оборудования и автоматики - II этап для
котельной пос. Усть-Омчуг (администрация
муниципального образования "поселок
Усть-Омчуг") |
8,000 |
7,960 |
100,0 |
| 14 |
Капитальный ремонт здания котельной пос.
Омчак (администрация муниципального
образования "поселок Омчак") |
1,500 |
0,000 |
0,0 |
| 15 |
Приобретение и доставка двух пароводяных
подогревателей ПСВ 200-7-15 для
центральной котельной г. Сусумана
(администрация муниципального
образования "город Сусуман") |
4,200 |
4,200 |
100,0 |
| 16 |
Приобретение и доставка резервуара
горячей воды емкостью 700 куб. м для
центральной котельной г. Сусумана
(администрация муниципального
образования "город Сусуман") |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 17 |
Оптимизация и реконструкция тепловых
сетей пос. Сеймчан (администрация
муниципального образования "поселок
Сеймчан") |
4,000 |
4,000 |
100,0 |
| 18 |
Капитальный ремонт котлов КВ-1,6 в
количестве двух штук с. Верхний
Сеймчан (администрация муниципального
образования "село Верхний Сеймчан") |
0,700 |
0,700 |
100,0 |
| 19 |
Демонтаж, изготовление и монтаж
конвективной части котла на котельной
"Энергетик" в пос. Омсукчан
(администрация муниципального
образования "поселок Омсукчан") |
2,200 |
2,200 |
100,0 |
| 20 |
Капитальный ремонт дизель-генератора
Г-72 с приобретением и доставкой
запасных частей на ДЭС пос. Эвенск
(администрация муниципального
образования "поселок Эвенск") |
3,000 |
3,000 |
100,0 |
| 21 |
Первоочередные работы по подготовке
теплоэнергетических объектов к осеннезимнему периоду 2010-2011 годов
(администрации муниципальных
образований, расположенных на территории
Магаданской области) |
20,000 |
19,789 |
99,0 |
| 22 |
Приобретение труб в ППУ-изоляции, оплата
работ по изоляции труб пенополиуретаном
в полиэтиленовой оболочке (администрации
муниципальных образований, расположенных
на территории Магаданской области) |
15,000 |
14,638 |
98,0 |
| 23 |
Реконструкция наружных сетей
тепловодоснабжения с. Талон
(администрация муниципального
образования "село Талон") |
9,200 |
8,631 |
94,0 |
| 23.1 |
Приобретение, доставка, демонтаж и
монтаж дымовой трубы на котельной с.
Гадля (администрация муниципального
образования "село Гадля") |
1,200 |
1,200 |
100,0 |
| 23.2 |
Капитальный ремонт котла N 3 с
приобретением и доставкой материалов и
комплектующих на котельной N 5 пос.
Сеймчан (администрация муниципального
образования "поселок Сеймчан") |
2,100 |
2,077 |
99,0 |
| 23.3 |
Текущий ремонт котлов N 1 и N 3 с
приобретением и доставкой материалов
на центральной котельной пос. Эвенск
(администрация муниципального
образования "поселок Эвенск") |
7,000 |
6,029 |
86,0 |
| 23.4 |
Приобретение, доставка, монтаж котла
ДКВР-4/13С и вспомогательного
оборудования на котельной пос. Холодный
(администрация муниципального
образования "поселок Холодный") |
4,500 |
4,500 |
100,0 |
| 23.5 |
Приобретение спецлеса для изготовления
опор ЛЭП 6,0 кВ, 0,4 кВ в г. Сусумане
(администрация муниципального
образования "город Сусуман") |
0,750 |
0,750 |
100,0 |
| 23.6 |
Приобретение и доставка
теплотехнического оборудования для
котельной "Центральная" г. Сусумана
(администрация муниципального
образования "город Сусуман") |
3,450 |
3,450 |
100,0 |
| 23.7 |
Капитальный ремонт котла с приобретением
и доставкой материалов и комплектующих
на котельной пос. Карамкен
(администрация муниципального
образования "поселок Карамкен") |
2,500 |
2,500 |
100,0 |
| 23.8 |
Приобретение материалов, оплата работ по
монтажу и наладке экономайзеров на
котельной пос. Дебин (администрация
муниципального образования "поселок
Дебин") |
0,350 |
0,350 |
100,0 |
| 23.9 |
Приобретение кабельной продукции и
спецлеса для ремонта ЛЭП в пос. Ола
(администрация муниципального
образования "поселок Ола") |
0,850 |
0,850 |
100,0 |
| 23.10 |
Приобретение, доставка общекотельного
оборудования, контрольно-измерительных
приборов и автоматики, производство
пусконаладочных работ второго контура
водогрейной группы котлов на котельной
N 1 в пос. Палатка (администрация
муниципального образования "поселок
Палатка") |
6,780 |
6,771 |
100,0 |
|
Итого по топливно-энергетическому
комплексу: |
150,580 |
142,155 |
94,0 |
| ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |
| 23.11 |
Приобретение спецтехники (ФГУП "Аэропорт
Магадан") - на возвратной основе |
22,000 |
22,000 |
100,0 |
|
Итого по транспорту и связи: |
22,000 |
22,000 |
100,0 |
| АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |
| 23.12 |
Организация деятельности по производству
консервов из водных биоресурсов (ООО
"Первая инвестиционная компания") - на
возвратной основе |
7,000 |
7,000 |
100,0 |
|
Итого по агропромышленному комплексу: |
7,000 |
7,000 |
100,0 |
| РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ |
| Здравоохранение |
| 23.13 |
Капитальный ремонт гинекологического
отделения МУЗ "Хасынская центральная
районная больница" (администрация
муниципального образования "Хасынский
район") |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 23.14 |
Приобретение и доставка котельного
оборудования для котельной ГУЗ
"Магаданский областной
психоневрологический диспансер"
(департамент здравоохранения
администрации Магаданской области) |
2,009 |
0,000 |
0 |
|
Итого на здравоохранение: |
4,009 |
2,000 |
50,0 |
| Социальная защита населения |
| 23.15 |
Капитальный ремонт жилого дома
(утепление торцов дома) по ул.
Советская, 1а в пос. Армань
(администрация муниципального
образования "поселок Армань") |
1,722 |
1,722 |
100,0 |
| 23.16 |
Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья в пос. Сеймчан
(администрация муниципального
образования "поселок Сеймчан") |
1,500 |
1,500 |
100,0 |
|
Итого на социальную защиту населения: |
3,222 |
3,222 |
100,0 |
| Культура |
| 23.17 |
Капитальный ремонт здания дома культуры
в пос. Дебин (администрация
муниципального образования "поселок
Дебин") |
2,300 |
2,300 |
100,0 |
|
Итого на культуру: |
2,300 |
2,300 |
100,0 |
| Физическая культура, спорт и туризм |
| 24 |
Реконструкция центра спортивной
подготовки "Магаданская областная школа
высшего мастерства" (ГУ "Центр
спортивной подготовки "Магаданская
областная школа высшего мастерства") |
10,000 |
10,000 |
100,0 |
| 25 |
Создание туристического комплекса
"Остров Завьялова" (ООО "Бахапча") - на
возвратной основе |
5,000 |
0,000 |
0,0 |
| 25.1 |
Укрепление материально-технической базы
МОУ ДОД "МСДЮСШОР по лыжным гонкам им.
Елены Вяльбе" (администрация
муниципального образования "город
Магадан") |
0,500 |
0,500 |
100,0 |
|
Итого на физическую культуру, спорт и
туризм: |
15,500 |
10,500 |
68,0 |
| Правоохранительная деятельность |
| 25.2 |
Приобретение строительных материалов и
оборудования для проведения ремонтных
работ с целью укрепления материальнотехнической базы профессиональных училищ
при исправительных учреждениях УФСИН
России по Магаданской области (УФСИН
России по Магаданской области) в рамках
реализации областной целевой программы
"Социальная адаптация лиц,
освобождающихся из мест лишения
свободы" на 2010-2012 годы |
0,604 |
0,604 |
100,0 |
| 25.3 |
Приобретение материалов для проведения
реконструкции помещений под содержание
сельскохозяйственных животных
(Федеральное бюджетное учреждение
"Колония-поселение N 2 Управления
Федеральной службы исполнения
наказаний по Магаданской области") |
0,310 |
0,310 |
100,0 |
|
Итого на правоохранительную
деятельность: |
0,914 |
0,914 |
100,0 |
| 26 |
Строительство кафедрального СвятоТроицкого собора в г. Магадане (ООО
"Кафедральный собор") |
70,000 |
70,000 |
100,0 |
|
Итого на решение социальных проблем: |
99,945 |
88,936 |
93,0 |
| РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
| 27 |
Приобретение большегрузного
рефрижератора с целью модернизации
производственных мощностей ООО "Магран"
(ООО "Магран") - на возвратной основе |
4,000 |
4,000 |
100,0 |
| 28 |
Создание и подготовка к работе цеха по
ремонту и техническому обслуживанию
топливной аппаратуры дизельных
двигателей тяжелой техники (ПБОЮЛ
Александров А.К.) - на возвратной основе |
4,000 |
4,000 |
100,0 |
|
Итого на развитие предпринимательства: |
8,000 |
8,000 |
100,0 |
| 29 |
Непредвиденные расходы: |
18,000 |
47,995 |
267,0 |
|
Всего расходов: |
301,525 |
316,086 |
105,0 |
|
Остаток на 01.01.2011: |
|
174,560 |
|