Приложение к Закону от 18.02.2005 г № 560-ОЗ Расчет
Расчет потребности в финансировании программных мероприятий
1.ФОРМИРОВАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
1.1.Обеспечение штатной численности ЦФКБ (4 человека), помещения, оборудования и технических средств.
1.1.1.Заработная плата:
2004 год - 1332 руб. х 2,5 х 12 месяцев х 4 чел. 160000 руб.;
2005 год - 180000 руб.;
2006 год - 200000 руб.;
2007 год - 220000 руб.;
2008 год - 240000 руб.
1.1.2.Приобретение настольного комплекса: компьютер, ксерокс, принтер, сканер - 140 тыс. руб.
1.1.3.Приобретение необходимой мебели: 40 тыс. руб., в т.ч.:
- 4 стола х 5 тыс. руб. = 20 тыс. руб.;
- 4 стула х 2,5 тыс. руб. = 10 тыс. руб.;
- 1 шкаф х 5 тыс. руб. = 5 тыс. руб.;
- 1 шкаф-стеллаж х 5 тыс. руб. = 5 тыс. руб.
ИТОГО: 1180 тыс. руб.
1.2.Организация договорных отношений с издательскими центрами Российской Федерации в целях гарантированного текущего пополнения фондов библиотек.
1.2.1.Оформление предварительных заявок на литературу, предлагаемую издательствами страны по каталогам, тематическим планам и проспектам и т.д. (примерно 41,75 тысяч экземпляров по 150 руб. за каждый): 6262,5 тыс. руб.
1.2.2.Оплата почтовых расходов - 626,5 тыс. руб.
ИТОГО: 6889 тыс. руб.
1.3.Приобретение для библиотек области специального оборудования (короба из бескислотного картона, полимерной пленки) в целях предохранения ценных документов от повреждений и воздействия окружающей среды: 83 шт. х 1,0 тыс. руб. = 83,0 тыс. руб.
ИТОГО: 83 тыс. руб.
ВСЕГО по разделу 1: 8152 тыс. руб.
2.СОЗДАНИЕ СТРАХОВОГО ФОНДА ДОКУМЕНТОВ БИБЛИОТЕК. ФОРМИРОВАНИЕ В
МАГАДАНСКОЙ ОУНБ ИМ. А.С. ПУШКИНА ОБЛАСТНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ФОНДА НА МИКРОНОСИТЕЛЯХ. МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО
ГАЗЕТНОГО ФОНДА 30-Х - НАЧАЛА 50-Х ГГ. И ЦЕННЫХ
КРАЕВЕДЧЕСКИХ КНИГ
2.1.Сбор сведений в библиотеках страны и региона о наличии газет и ценных краеведческих книг.
2.1.1.Заключение договоров с архивами, библиотеками, музеями страны по поиску необходимых изданий в их фондах, описание этих изданий, определение их форматов - 95 тыс. руб.
2.1.2.Почтовые расходы - 5 тыс. руб.
ИТОГО: 100 тыс. руб.
2.2.Заключение договора с Российской государственной библиотекой и НИИ репрографии о микрофильмировании газет.
2.2.1.Сбор и доставка оригиналов газет по почте в НИИ репрографии для микрофильмирования изданий - 100 тыс. руб.
2.2.2.Микрофильмирование изданий: создание 1 кадра в 3-х поколениях (страхового и рабочего негатива, рабочего позитива). Цена 1 кадра по ценам на 1 января 2002 года 17 рублей - 500 тыс. руб.
2.2.3.Создание рабочей пленки для Российской государственной библиотеки - основного государственного держателя страхового фонда микрофильмов - 100 тыс. руб.
2.2.4.Подготовка библиографических заставок для трафаретов - 70 тыс. руб.
2.2.5.Отправка оригиналов газет по почте в места их постоянного хранения - 100 тыс. руб.
2.2.6.Почтовые расходы по доставке готовых микрофильмов - 30 тыс. руб.
ИТОГО: 900 тыс. руб.
2.3.Организация зала для работы с микрофильмами, приобретение специального оборудования.
Расходные материалы для работы с микрофильмами (фиши, пленки, химия и т.д.) - 70 тыс. руб.
2.3.1.Сервисное обслуживание, консультации - 30 тыс. руб.
2.3.2.Читальный аппарат EICHNER FP 1000 (тип носителя фиши, карты, джакеты. Кратность 24-72, размер экрана 210 х 273 мм) - 32,6 тыс. руб.
2.3.3.Читально-копировальный аппарат ABR 2300 Bell & Howell (формат А4, кратность 7,5х, 9-16х, 13-27х, размер экрана 300 х 300 мм, размер 560 х 821 х 716 мм) - 422,4 тыс. руб.
2.3.4.Оборудование для хранения микрофильмов (стеллажи, ящики) - 50 тыс. руб.
ИТОГО: 605 тыс. руб.
ВСЕГО по разделу 2: 1605 тыс. руб.
3.КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УЧЕТА КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ
3.1.Пополнение, восстановление, архивный поиск изданий.
3.1.1.Почтовые расходы и оплата телефонных переговоров по сбору сведений о наличии изданий в архивах, библиотеках, музеях страны - 50 тыс. руб.
3.1.2.Доукомплектование МОУНБ необходимыми изданиями, отсутствующими в ее фонде (примерно 1,5 тыс. экземпляров, 1 экз. в среднем 300 тыс. руб.) - 450 тыс. руб.
ИТОГО: 500 тыс. руб.
3.2.Создание системы печатных и электронных каталогов, воссоздающих репертуар книжных памятников в библиотеках Магаданской области.
3.2.1.Оплата работы по созданию каталогов - 150 тыс. руб. (0,5 ставки 13 разряда х 12 месяцев х 5 лет).
3.2.2.Расходные материалы (бумага, картриджи принтерные и ксероксные, дискеты, лазерные диски) - 50 тыс. руб.
ИТОГО: 200 тыс. руб.
3.3.Оснащение учреждений-фондодержателей компьютерной техникой.
4 комплекта: компьютер, принтер, ксерокс, сканер - 400 тыс. руб.
ИТОГО: 400 тыс. руб.
3.4.Создание сводного электронного каталога книг, изданных на территории Колымы и Чукотки с 1936 года, в том числе на языках коренных народов Крайнего Севера.
3.4.1.Оплата работы по созданию каталогов - 75 тыс. руб. (0,5 ставки 13 разряда х 12 месяцев х 2,5 года).
3.4.2.Расходные материалы - 25 тыс. руб. (дискеты, лазерные диски, картриджи, пишущие CD-ROM).
ИТОГО: 100 тыс. руб.
ВСЕГО по разделу 3: 1200 тыс. руб.
4.БЕЗОПАСНОСТЬ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
Оборудование Регионального Библиотечного Центра техническими средствами безопасности (ТСБ), защитной системой от несанкционированного выноса ценностей и защитными материалами от воздействия окружающей среды.
- Приобретение аппаратно-программного комплекса аудио- и видеонаблюдения "Remoute control-2": 4 комплекса х 150 тыс. руб. = 600 тыс. руб.;
- монтаж, наладка, запуск аппаратно-программных комплексов аудио- и видеонаблюдения "Remoute control-2" - 140 тыс. руб.;
- приобретение и доставка бескислотного картона - 100 тыс. руб.;
- приобретение библиотечной мебели (подвижных стеллажей): 8 шт. х 8,5 тыс. руб. = 68 тыс. руб.
ВСЕГО по разделу 4: 908,0 тыс. руб.
5.СОХРАНЕНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Приобретение оборудования для переплетных и реставрационных работ, ламинаторных, копировальных и сканирующих устройств.
- Сканеры: 10 шт. х 20 тыс. руб.. = 200 тыс. руб.;
- ксероксы: 10 шт. х 50 тыс. руб. = 500 тыс. руб.;
- ламинаторы: 2 шт. х 45 тыс. руб. = 90 тыс. руб.;
- брошюровщики: 2 шт. х 5 тыс. руб. = 10 тыс. руб.;
- оборудование для переплетных работ: 1 комплект - 65 тыс. руб.
ВСЕГО по разделу 5: 865 тыс. руб.
6.УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
Обеспечение библиотек компьютерами для автоматического учета фондов и создания электронных каталогов.
- Компьютеры: 37 шт. х 34 тыс. руб. = 1258,0 тыс. руб.;
- приобретение программ: 37 шт. х 8 тыс. руб. = 296,0 тыс. руб.;
- установка программ: 37 х 2,8 тыс. руб. 104,0 тыс. руб.
ВСЕГО по разделу 6: 1658 тыс. руб.
7.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Направление на учебу в вузы, Институт повышения квалификации Министерства культуры Российской Федерации, на специализированные стажировки в Российские библиотечные центры.
Ежегодно направлять 4 человека.
Суточные: 4 чел. х 9 дней х 100 руб. = 3600 руб.
Гостиница: 4 чел. х 7 дней х 550 руб. = 15400 руб.
Проезд: 4 чел. х 10000 руб. х 2 = 80000 руб.
ИТОГО в год: 3600 руб. + 15400 руб. + 80000 руб. = 99000 руб.
ИТОГО на 5 лет с учетом подорожания билетов: 750000 руб.
ВСЕГО по разделу 7: 750 тыс. руб.
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 15138 тыс. руб.