| N |
Мероприятие |
Бюджет
на 2009
год
(млн
руб.) |
Исполнение
на
01.01.2010
(млн руб.) |
Исполнение
(%) |
| ДОХОДЫ |
| 1 |
Регистрационные сборы участников ОЭЗ |
255,000 |
280,457 |
110,0 |
| 2 |
Возвратные средства |
125,000 |
133,749 |
107,0 |
| 3 |
Прочие доходы (в том числе остаток
средств на 01.01.2009) |
39,205 |
39,520 |
101,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
419,205 |
453,726 |
108,0 |
| РАСХОДЫ |
| ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС |
| 1 |
Исключен |
|
|
|
| 2 |
Приобретение землеройной техники (ООО
"Нявленга") - на возвратной основе |
10,000 |
10,000 |
100,0 |
| 2.1 |
Приобретение портальной машины
"Флагман" с числовым программным
управлением класса ППлЦ-1,5 для
организации участка плазменной резки
листового проката (ОАО "Магаданский
механический завод") - на возвратной
основе |
5,000 |
5,000 |
100,0 |
|
Итого по горнодобывающему комплексу: |
15,000 |
15,000 |
100,0 |
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |
| 3 |
Окончание строительства водозабора на
р. Правая Козлинка с установкой станции
обезжелезивания в пос. Сокол (мэрия
города Магадана) |
4,100 |
4,063 |
99,0 |
| 4 |
Приобретение, доставка и монтаж
угольной дробилки для котельной пос.
Ола (администрация муниципального
образования "поселок Ола") |
0,600 |
0,600 |
100,0 |
| 5 |
Строительство ограждения водозабора с.
Талон (администрация муниципального
образования "село Талон") |
0,670 |
0,670 |
100,0 |
| 6 |
Приобретение, монтаж водогрейного котла
и комплекта автоматики к котлу для
котельной пос. Палатка (администрация
муниципального образования "поселок
Палатка") |
4,500 |
4,500 |
100,0 |
| 7 |
Замена котла N 3 на центральной
котельной пос. Ягодное, I этап приобретение и доставка котла,
вспомогательного оборудования (циклона,
дымососа в комплекте, вентилятора в
комплекте, блока управления автоматикой
котла) (администрация муниципального
образования "поселок Ягодное") |
9,500 |
9,390 |
99,0 |
| 8 |
Замена котла N 3 на центральной
котельной пос. Усть-Омчуг, I этап приобретение и доставка котла,
вспомогательного оборудования
(золоуловителя, дымососа в комплекте,
насосов, электродвигателей)
(администрация муниципального
образования "поселок Усть-Омчуг") |
10,500 |
10,500 |
100,0 |
| 9 |
Реконструкция тепловых сетей г.
Сусумана (администрация муниципального
образования "город Сусуман") |
3,360 |
3,346 |
100,0 |
| 10 |
Капитальный ремонт котла N 2 на
угольной котельной пос. Дукат
(администрация муниципального
образования "поселок Дукат") |
7,200 |
6,290 |
87,0 |
| 11 |
Завершение реконструкции котельной N 6
и тепловых магистральных сетей пос.
Сеймчан (администрация муниципального
образования "поселок Сеймчан") |
7,000 |
7,000 |
100,0 |
| 12 |
Строительство и ввод в эксплуатацию
резервной линии электроснабжения
водозаборных сооружений с. Верхний
Сеймчан, приобретение насосов
(администрация муниципального
образования "село Верхний Сеймчан") |
1,200 |
1,200 |
100,0 |
| 13 |
Приобретение и доставка котельного
оборудования, ремонтные работы на
котельных и тепловых сетях пос. Эвенск
(администрация Северо-Эвенского района) |
4,000 |
3,952 |
99,0 |
| 14 |
Приобретение и доставка бульдозера Б-10
(Т-170) для обслуживания углеподачи
центральной котельной пос. Эвенск
(администрация Северо-Эвенского района) |
3,500 |
3,465 |
99,0 |
| 15 |
Первоочередные работы по подготовке
теплоэнергетических объектов к осеннезимнему периоду 2009-2010 годов
(администрации муниципальных
образований Магаданской области) |
20,000 |
19,967 |
100,0 |
| 16 |
Приобретение труб в ППУ изоляции
(администрации муниципальных
образований Магаданской области) |
15,000 |
14,986 |
100,0 |
| 16.1 |
Приобретение и доставка специальной
техники "Снегоочиститель шнекороторный"
производительностью 1400-1600 тонн в
час для нужд коммунального хозяйства г.
Магадана (администрация муниципального
образования "город Магадан") |
5,500 |
4,675 |
85,0 |
| 16.2 |
Приобретение, доставка и монтаж котла
ДКВР 6,5/13 и блочного экономайзера ЭБ2-236И для котельной мкр Берелех г.
Сусумана (администрация муниципального
образования "город Сусуман") |
3,300 |
3,300 |
100,0 |
| 16.3 |
Приобретение, доставка и монтаж котла
ДКВР-4/13ГМ и вспомогательного
оборудования для котельной пос. Армань
(администрация муниципального
образования "поселок Армань") |
5,400 |
5,390 |
100,0 |
| 16.4 |
Приобретение, доставка, монтаж котла
"Гефест" 1,8-95 ШП и вспомогательного
оборудования для котельной мкр
Молодежный пос. Омчак (администрация
муниципального образования "поселок
Омчак") |
1,500 |
1,500 |
100,0 |
| 16.5 |
Капитальный ремонт ЛЭП 6 кВ с заменой
деревянных опор в пос. Холодный
(администрация муниципального
образования "поселок Холодный") |
1,400 |
1,400 |
100,0 |
| 16.6 |
Приобретение, доставка и монтаж котла
"Гефест" 1,2-95 ШП для котельной пос.
Атка (администрация муниципального
образования "поселок Атка") |
2,400 |
1,623 |
68,0 |
| 16.7 |
Приобретение, доставка и монтаж котла
КВм-1,5 или аналога для котельной пос.
Бурхала (администрация муниципального
образования "поселок Бурхала") |
1,500 |
1,080 |
72,0 |
| 16.8 |
Приобретение и доставка экономайзеров в
количестве шести единиц для котельной
пос. Дебин (администрация
муниципального образования "поселок
Дебин") |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 16.9 |
Приобретение, доставка и монтаж дымовой
трубы к котлу ДКВР-10/13 в котельной
пос. Оротукан (администрация
муниципального образования "поселок
Оротукан") |
1,000 |
1,000 |
100,0 |
| 16.10 |
Капитальный ремонт и приобретение
запасных частей для двигателя дизельной
электростанции ДГ-72 в пос. Талая
(администрация муниципального
образования "поселок Талая") |
2,700 |
2,700 |
100,0 |
| 16.11 |
Приобретение, доставка и монтаж
дизельной электростанции мощностью 200
кВт в котельной пос. Карамкен
(администрация муниципального
образования "поселок Карамкен") |
1,000 |
1,000 |
100,0 |
| 16.12 |
Реконструкция наружных сетей
канализации жилого дома по адресу: ул.
Колхозная, 2-а в с. Гадля
(администрация муниципального
образования "село Гадля") |
0,750 |
0,750 |
100,0 |
| 16.13 |
Приобретение и доставка батарейных
циклонов для центральной котельной пос.
Эвенск (администрация муниципального
образования "поселок Эвенск") |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 16.14 |
Капитальный ремонт котла КЕ-6,5/14 в
котельной мкр Сенокосный пос. Ягодное
(администрация муниципального
образования "поселок "Ягодное") |
0,500 |
0,499 |
100,0 |
| 16.15 |
Приобретение и доставка комплектной
трансформаторной подстанции 2 КТП
1600/6/04 У1 мощностью свыше 1000 кВА
напряжением до 35 кВ включительно для
строительства котельной в пос. Уптар
(администрация муниципального
образования "город Магадан") |
7,334 |
7,297 |
99,0 |
|
Итого по топливно-энергетическому
комплексу: |
129,414 |
126,143 |
97,0 |
| ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ |
| 16.16 |
Приобретение буксира-кантовщика (ОАО
"Магаданский морской торговый порт") на возвратной основе |
20,000 |
20,000 |
100,0 |
|
Итого по транспорту и связи: |
20,000 |
20,000 |
100,0 |
| АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |
| 16.17 |
Приобретение концентрированных кормов
для УМСП "Энергетик Плюс"
(администрация Сусуманского района) |
1,000 |
1,000 |
100,0 |
| 16.18 |
Приобретение крупного рогатого скота
ликвидируемого МУСХП "Хасынское" (ИП
Комар С.В. - глава КФХ "Комарова") - на
возвратной основе |
1,149 |
1,149 |
100,0 |
| 16.19 |
Приобретение крупного рогатого скота
ликвидируемого ОТКЗ совхоза "Сеймчан"
(ИП Дзауров Б.А. - глава КФХ "Ольское")
- на возвратной основе |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
|
Итого по агропромышленному комплексу: |
4,149 |
4,149 |
100,0 |
| РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ |
| Здравоохранение |
| 17 |
Приобретение санитарного автотранспорта
для ГУЗ "Специализированный автопарк"
для транспортного обеспечения
государственных учреждений
здравоохранения (департамент
здравоохранения администрации
Магаданской области) |
1,100 |
1,100 |
100,0 |
| 18 |
Приобретение грузового автомобиля УАЗ390994 "Фермер" с изолированным
грузовым отсеком для ГУЗ "Санаторий
"Талая" (департамент здравоохранения
администрации Магаданской области) |
0,550 |
0,475 |
86,0 |
| 19 |
Приобретение фронтального погрузчика
типа ТО-18Б3 (Амкодор-333В) для ГУЗ
"Магаданский областной
психоневрологический диспансер"
(департамент здравоохранения
администрации Магаданской области) |
2,000 |
1,800 |
90,0 |
| 20 |
Капитальный ремонт первого этажа
лечебного корпуса МУЗ "Хасынская
центральная районная больница"
(администрация муниципального
образования "Хасынский район") |
2,450 |
2,450 |
100,0 |
| 21 |
Переустройство нежилых помещений под
больницу и поликлинику в с. Тауйск.
Изготовление проектной документации
(администрация муниципального
образования "Ольский район") |
4,250 |
4,250 |
100,0 |
| 21.1 |
Выполнение работ по ремонту и замене
котельного оборудования котельной ГУЗ
"Магаданский областной
психоневрологический диспансер"
(департамент здравоохранения
администрации Магаданской области) |
3,000 |
2,475 |
83,0 |
|
Итого на здравоохранение: |
13,350 |
12,550 |
94,0 |
| Образование |
| 22 |
Реконструкция здания МОУ "СОШ" пос.
Карамкен под дошкольную группу на 20
мест (администрация муниципального
образования "Хасынский район") |
0,900 |
0,900 |
100,0 |
| 23 |
Реконструкция здания в пос. Талая под
дошкольную группу на 20 мест
(администрация муниципального
образования "Хасынский район") |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 24 |
Проведение мероприятий по обеспечению
безопасных условий осуществления
образовательного процесса, установка
систем оповещения, автоматических
пожарных сигнализаций, систем
видеоконтроля в муниципальных
образовательных учреждениях
(департамент образования администрации
Магаданской области) |
5,300 |
5,087 |
96,0 |
|
Итого на образование: |
8,200 |
7,987 |
97,0 |
| Социальная защита населения |
| 24.1 |
Приобретение жилых помещений в пределах
Магаданской области и ремонт жилых
помещений в населенных пунктах
Сусуманского района под переселение
жителей пос. Широкий (администрация
Сусуманского района) |
3,000 |
3,000 |
100,0 |
| 24.2 |
Приобретение технологического
оборудования для выпечки хлебобулочных
изделий в пос. Эвенск (администрация
муниципального образования "поселок
Эвенск") |
0,500 |
0,500 |
100,0 |
| 24.3 |
Капитальный ремонт здания пекарни в
пос. Эвенск (администрация
муниципального образования "поселок
Эвенск") |
1,400 |
1,400 |
100,0 |
| 24.4 |
Выкуп и ремонт жилья для жителей пос.
Карамкен, пострадавших от прорыва дамбы
хвостохранилища ЗИФ Карамкенского ГМК
(администрация муниципального
образования "поселок Карамкен") |
6,000 |
6,000 |
100,0 |
|
Итого на социальную защиту населения: |
10,900 |
10,900 |
100,0 |
| Культура |
| 25 |
Монтаж и наладка пожарной сигнализации
ГУК "Магаданская областная юношеская
библиотека" (управление культуры
администрации Магаданской области) |
0,400 |
0,0 |
0,0 |
| 26 |
Установка системы пожаротушения в
помещении основного книгохранения ГУК
"Магаданская областная универсальная
научная библиотека им. А.С. Пушкина"
(управление культуры администрации
Магаданской области) |
3,500 |
3,500 |
100,0 |
|
Итого на культуру: |
3,900 |
3,500 |
90,0 |
| Физическая культура, спорт и туризм |
| 26.1 |
Реконструкция стадиона в городе
Магадане (мэрия г. Магадана) |
4,000 |
4,000 |
100,0 |
|
Итого на физическую культуру, спорт и
туризм: |
4,000 |
4,000 |
100,0 |
| 27 |
Строительство кафедрального Троицкого
собора в г. Магадане (ООО "Кафедральный
собор") |
100,000 |
100,000 |
100,0 |
| 28 |
Установка автоматических систем
пожаротушения и пожарно-охранной
сигнализации (архивный отдел
администрации Магаданской области) |
2,300 |
2,076 |
90,0 |
|
Итого на решение социальных проблем: |
142,650 |
141,013 |
99,0 |
| 29 |
Непредвиденные расходы: |
107,992 |
14,221 |
13,0 |
|
Всего расходов: |
419,205 |
320,526 |
76,0 |
|
Остаток на 01.01.2010: |
|
133,200 |
|