Решение от 28.04.2010 г № 18
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Оротукан за 2009 год
В соответствии с п. 2 статьи 25 Устава муниципального образования поселок Оротукан, ст. ст. 49-53 Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Оротукан" от 18 мая 2008 года N 124 Собрание представителей п. Оротукан решило:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Оротукан за 2009 год по доходам в сумме 92 448,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 91 582,7 тыс. рублей, дефицит бюджета 865,5 тыс. рублей.
1.Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования поселок Оротукан за 2008 год согласно приложению N 1 к данному Решению.
2.Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования поселок Оротукан за 2008 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 2 к данному Решению.
3.Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования поселок Оротукан за 2008 год по распределению ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 3 к данному Решению.
4.Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования поселок Оротукан за 2008 год по ведомственной структуре расходов бюджета Российской Федерации согласно приложению N 4 к данному Решению.
5.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Оротукан за 2008 год согласно приложению N 5 к данному Решению.
6.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава МО поселок Оротукан
Н.А.МАЛЫШЕНКО
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ОРОТУКАН ЗА 2009 ГОД
Бюджет муниципального образования на 2009 год утвержден Решением Собрания представителей поселка Оротукан от 29.12.2008 N 54. В течение отчетного года в него были внесены изменения и дополнения Решениями Собрания представителей от 30.03.2009 N 16, от 23.04.2009 N 26, от 27.05.2009 N 36, от 30.06.2009 N 38, от 03.11.2009 N 51, от 03.12.2009 N 57, от 30.12.2009 N 66.
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2009 год МО п. Оротукан формировало в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Были предусмотрены меры по улучшению качества жизни населения, эффективному решению социально-экономических задач.
Первостепенным в 2009 году муниципалитет считал увеличение собственной доходной базы бюджета. Для этого были задействованы все предусмотренные законодательством возможности по установлению налогов, подлежащих зачислению в бюджет поселения при соблюдении их разумной достаточности и экономической обоснованности.
Постановлением главы администрации МО п. Оротукан от 22.10.2008 N 43 "Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования поселок Оротукан", в целях анализа и прогнозирования доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период проведена работа по мобилизации доходов бюджета муниципального образования поселок Оротукан, увеличению уровня собираемости налоговых и неналоговых платежей, повышению качества управления бюджетным процессом и муниципальной собственностью, эффективности и результативности работы участников бюджетного процесса.
Доходы бюджета муниципального образования (далее - бюджета МО) за 2009 год исполнены в сумме: 72 744,33 тыс. руб., или 99,2% от годового плана 73 339,37, в том числе по видам доходов согласно приложению N 2 отчета.
Бюджет МО 2009 года по налоговым и неналоговым доходам исполнен в сумме 3 517,2 тыс. руб., или 85,6% годовых назначений (4 108,0 тыс. руб.)
За 2009 год поступление налоговых доходов составило 2 012,0 тыс. руб. или 77,9% годового плана (2 583,0 тыс. руб.). За отчетный период поступления неналоговых доходов составило 1 025,2 тыс. руб., или 96,4% годового плана (1 064,0 тыс. руб.)
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО в 2009 году формировалось в основном за счет трех основных доходных источников. Их доля составляет по:
- налогу по доходу на физических лиц - 2 012,0 тыс. руб., или 77,9% годового плана;
- земельному налогу - 237,7 тыс. руб., или 99,9% годового плана;
- доходов от сдачи в аренду имущества - 1 025,2 тыс. руб., или 96,4% годового плана.
За счет указанных источников собственные доходы бюджета МО сформированы на 93,1%.
По сравнению с 2008 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 1 557,4 тыс. руб. (факт на 01.01.2009 - 1 959,8 тыс. руб.). Увеличение собственных доходов в текущем году сложился по следующим налоговым и неналоговым доходам:
- налог на доходы физических лиц - 695,3 тыс. руб.;
- налог на землю - 64,6 тыс. руб.;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений - 138,4 тыс. руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений - 113,6 тыс. руб.
По налогу на доходы физических лиц недовыполнение объясняется увеличением плана для сбалансированности бюджета и не уплатой ООО "Оротукан Теплосеть" недоимки прошлых лет.
Земельный налог: Положением о ведении земельного налога на территории муниципального образования поселок Оротукан, утвержденного Решением Собрания представителей МО п. Оротукан от 12.11.2005 N 3 (с учетом изменений и дополнений) определены налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога в порядке и пределах, установленных НК РФ; установлены льготы, основания и порядок их применения, включая установление размера необлагаемой налогом суммы в размере 10 000,00 рублей на одного налогоплательщика в отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении неработающих пенсионеров. Данным положение освобождены от уплаты земельного налога муниципальные учреждения искусства, кинематографии, образования, здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта, детские оздоровительные учреждения, финансируемые за счет бюджетов поселения и бюджета муниципального образования "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области". Все это не дает в полном объеме увеличить доходную базу по данному виду налога.
Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности составили - 1 025,2 тыс. руб., по сравнению с 2008 годом (773,2 тыс. руб.) поступление увеличилось на 132,6%. В том числе поступление арендной платы за земли составило - 230,5 тыс. руб., или 100,7% годового плана - 229,0 тыс. рублей; доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении - 794,7 тыс. руб., или 95,2% годового плана - 835,0 тыс. рублей.
В 2009 году заключено 29 договоров аренды нежилого помещения. Снижение поступлений по арендной плате за помещение связано с уменьшением арендуемой площади (на начало 2009 года площадь арендуемых помещений составляла 1 444,49 кв. м, на конец 2009 года - 1 296,79 кв. м) и 51 договор аренды земельных участков, ежемесячно проводился земельный контроль, претензионно-исковая работа по неплательщикам (33 случая нарушения земельного законодательства).
Доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного управления составили 31,9 тыс. руб. при плане 33,0 тыс. руб. исполнены на 96,7%. В 2009 году было совершено 320 нотариальных действий.
Доходов от продажи услуг оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления (МУ Центр КДО "Металлист") составили 158,4 тыс. руб. при плане 188,0 тыс. руб. исполнены на 84,3%. Не выполнение плана из за новогодних мероприятий которые приходятся на конец отчетного периода и выручка поступит в доход января 2010 года.
Из средств федерального бюджета в 2009 году получено - 18 967,07 тыс. руб., или 100,0% от годового плана, из них:
- субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований (на реконструкцию котельной) - 14 000 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений - 2543,67 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ - 1875,7 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - 101,0 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 446,7 тыс. руб.
Из средств областного бюджета в 2009 году получено - 34 153,7 тыс. руб. или 100,0% годового плана, из них:
- субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на снижение платежей населения за тепловую энергию и электроэнергию, выработанную ДЭС на территории Магаданской области - 34 040,6 тыс. руб., или 100%;
- субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов - 113,044 тыс. руб. или 100%.
Из средств внебюджетного фонда социально- экономического развития особой экономической зоны в 2009 году получено 1 628,85 тыс. рублей, из них:
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений, на капитальный ремонт котельной по ст. "Приобретение, доставка и монтаж дымовой трубы к котлу ДКВР 10-13" - 1 000,0 тыс. руб.;
- средства на первоочередные работы по подготовке теплоэнергетических объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2008-2009 года - 361,0 тыс. руб.;
- средства на приобретение труб в ППУ- изоляции - 267,85 тыс. рублей.
Из средств районного бюджета в 2009 году получено - 7 436,8 тыс. руб., или 100% годового плана, из них:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 11 533,0 тыс. руб., или 100% годового плана, в 2008 году эти средства составляли 11 586 тыс. рублей;
- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 2 908,0 тыс. руб. или 100% годового плана, в 2008 году эти средства составляли 4 900 тыс. руб.;
- финансирование расходных обязательств по распоряжению земельными участками в черте поселений, государственная собственность на которые не разграничена - 36,6 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального образования за 2009 год исполнены в сумме 71 076,01 тыс. руб., или 87,4,2% от годового плана 81 339,37 тыс. рублей, согласно приложению N 2 отчета. Финансирование расходов осуществлялось согласно поданным заявкам в полном объеме в пределах бюджетных назначений.
Просроченной кредиторской задолженности за 2009 год нет. Кредиторская задолженность на начало 2010 года - составляет 118,7 тыс. руб., по договорным обязательствам установки пожарной сигнализации.
Структура расходов бюджета муниципального образования за 2009 год приведена в таблице:
| Утверждено | Исполнено | |||
| сумма, тыс. руб. | в % к общей сумме расходов | сумма, тыс. руб | в % к общей сумме расходов | |
| Содержание органов местного самоуправления | 10 023,5 | 12,32 | 9 832,6 | 13,83 |
| Другие общегосударственные вопросы | 617,5 | 0,76 | 617,2 | 0,87 |
| Национальная оборона | 446,7 | 0,55 | 446,7 | 0,63 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 12 | 0,01 | 11,8 | 0,02 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 63 022,0 | 77,5 | 53 103,9 | 74,7 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 4 638,1 | 5,7 | 4 486,9 | 6,3 |
| Здравоохранение и спорт | 34,0 | 0,04 | 33,2 | 0,05 |
| Всего | 81 339,37 | 100,00 | 71 076,01 | 100,0 |
Наибольший вес в структуре расходов занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 74,7%, функционирование органов местного самоуправления - 13,83%, культуру - 6,3%.
ГЛАВА МО П. ОРОТУКАН
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления. Содержание главы МО поселка Оротукан.
Плановые бюджетные назначения на 2009 год на выполнение функций главы МО п. Оротукан составили 856,7 тыс. руб., исполнено за отчетный период 846,3 тыс. руб., что составило 98,8% из них:
- оплата труда: утверждено по бюджету 746,7 тыс. руб., исполнено 736,3 тыс. руб., что составило 98,6%;
- прочие выплаты: утверждено по бюджету 1,0 тыс. руб. исполнено 1,0 тыс. руб., что составило 100,0%.
- начисление на оплату труда: утверждено по бюджету 109,0 тыс. руб., исполнено 109,0 тыс. руб., что составило 100,0%.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. ОРОТУКАН
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций.
Распоряжением главы администрации МО п. Оротукан утверждено по штатному расписанию 16 единиц, из них 7 единиц муниципальных служащих и 9 единиц оплата труда которых производится по ЕТС.
Содержание главы администрации МО п. Оротукан (1 единица):
Главой администрации муниципального образования поселок Оротукан является лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности с 1 января 2006 года до истечения срока полномочий Собрания представителей МО п. Оротукан и действует в соответствии с компетенцией и полномочиями определенными Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и Уставом муниципального образования поселок Оротукан от 26 декабря 2005 года.
Плановые бюджетные назначения на 2009 год составили 908,0 тыс. руб., в том числе:
- заработная плата - 791,0 тыс. руб., исполнено 787,2 тыс. руб., что составило 99,5%;
- прочие выплаты - 6,0 тыс. руб., исполнено 5,5 тыс. руб., что составило 91,7%;
- начисление на оплату труда - 111,0 тыс. руб., исполнено 110,1 тыс. руб., что составило 99,2%.
Содержание администрации МО п. Оротукан (15 единиц: 6 - муниципальных служащих и 9 - по оплате труда по ЕТС):
Всего по аппарату администрации расходы за 2009 год составили 8 083,5 тыс. руб., или 97,9% годовых бюджетных назначений, которые определены на 2009 год в размере 8 258,8 тыс. рублей, из них:
- оплата труда, утверждено по бюджету 5 096,0 тыс. руб., исполнено 5 076,0 тыс. руб., что составило 99,6% фонда оплаты труда. Из них на муниципальных служащих утверждено - 3 168,1 тыс. руб., исполнено - 3 154,0 тыс. руб. и служащих работающих по ЕТС утверждено - 1 927,9 тыс. руб. исполнено - 1 922,0 тыс. руб.;
- прочие выплаты, утверждено по бюджету 142,5 тыс. руб., исполнено 142,1 тыс. руб., что составило 99,7%;
- начисление на оплату труда, утверждено по бюджету 884,0 тыс. руб., исполнено 884,0 тыс. руб., что составило 100,0%;
- обязательные платежи, утверждено по бюджету 1485,1 тыс. руб., исполнено 1 332,2 тыс. руб., что составило 89,7%;
- увеличение основных средств, утверждено по бюджету 294,0 тыс. руб., исполнено 293,9 тыс. руб., что составило 100,0%;
- увеличение материальных запасов, утверждено по бюджету 344,8 тыс. руб., исполнено 343,4 тыс. руб., что составило 99,6%.
Другие общегосударственные вопросы.
На 2009 год по данному разделу предусмотрены расходы на выполнение полномочий, переданных Ягоднинским муниципальным районом муниципальному поселению по распоряжению земельными участками в черте п. Оротукан, государственная собственность на которые не разграничена в общей сумме 36,6 тыс. рублей, исполнены расходы в сумме 36,6 тыс. рублей или 100,0%. Средства израсходованы на приобретение мебели для специалиста по земельным вопросам в сумме 31,0 тыс. руб. и на оплату услуг в области информационных технологий (Консультант плюс) в сумме 5,6 тыс. руб.
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности.
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ в 2009 году специалистами по имуществу администрации МО п. Оротукан совместно с ГУ "Магаданское областное управление технической инвентаризации" проведена техническая инвентаризация жилищного фонда и административных зданий (администрации, МУ Центр КДО "Металлист", аптека). Оформлены технические паспорта на 18 многоквартирных домов из 20 и на все административные здания; выделена доля муниципального жилого фонда - 27 668,2 кв. м, что составляет 57,9% от всего жилого фонда, и доля собственников - 20 130,2 кв. м.
В соответствии со статьей 18 ЖК РФ в 2009 году направлены документы в Управление Федеральной регистрационной службы по Магаданской области и Чукотскому автономному округу на государственную регистрацию муниципальной доли собственников на 18 многоквартирных жилых домов (из 20). Получены свидетельства государственной регистрации на 14 жилых домов, остальные дела находятся на рассмотрении в регистрационной службе. Подготовлены и предоставлены документы в ПромстройНИИпроект для разработки проектов генерального плана и правил землепользования и застройки поселения.
Утверждено по бюджету на 2009 год 479,9 тыс. руб., исполнено 479,6 тыс. руб., что составило 99,9%.
Государственная регистрация актов гражданского состояния
В соответствии с Законом Магаданской области от 10.11.2003 N 389-ОЗ "Об осуществлении государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния на территории Магаданской области" муниципальное образование п. Оротукан наделено отдельными полномочиями на регистрацию: рождения - 22 актовые записи, брак - 15 актовых записей, смерть - 21 актовая запись, расторжение брака - 21 актовая запись, установление отцовства - 8 актовых записей. Всего в 2009 году зарегистрировано 87 актов гражданского состояния.
Расходы производятся за счет субвенций из федерального бюджета.
Утверждено по бюджету 101 тыс. руб., исполнено 101,0 тыс. руб., что составило 100%, из них:
- оплата труда, утверждено по бюджету 52,1 тыс. руб., исполнено 52,1 тыс. руб., или 100,0% годовых бюджетных назначений;
- начисления на оплату труда, утверждено по бюджету 13,8 тыс. руб., исполнено 13,8 тыс. руб., или 100,0% годовых назначений;
- обязательные платежи, утверждено по бюджету 0,2 тыс. руб., исполнено 0,2 тыс. руб., или 100,0% годовых назначений;
- увеличение основных средств, утверждено по бюджету 27,6 тыс. руб., исполнено 27,6 тыс. руб., что составило 100,0%;
- увеличение материальных запасов, утверждено по бюджету 7,3 тыс. руб., исполнено 7,37 тыс. руб., что составило 100,0%.к плану.
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты (1 единица).
Расходы производятся за счет субвенций из федерального бюджета.
Утверждено по бюджету на 2009 год 446,7 тыс. руб., исполнено 446,7 тыс. руб., что составило 100,0% годовых назначений, из них:
- оплата труда - утверждено по бюджету 272,0 тыс. руб., исполнено 271,9 тыс. руб., что составило 100,0% годовых назначений;
- начисление на оплату труда - утверждено по бюджету 70,9 тыс. руб., исполнено 70,9 тыс. руб., что составило 100,0% годовых назначений;
- обязательные платежи - утверждено по бюджету 61,2 тыс. руб., исполнено 61,2 тыс. руб., что составило 100,0% к плану;
- увеличение основных средств, утверждено по бюджету 42,6 тыс. руб., исполнено 42,6 тыс. руб., что составило 100,0% к плану;
Подготовка населения и организация к действиям в чрезвычайной ситуации, гражданской обороны.
Утверждено по бюджету на 2009 год 12,0 тыс. руб., исполнено 11,8 тыс. руб., что составило 98,3%. Средства использованы на приобретение мегафонов.
Водное хозяйство.
На завершение капитального ремонта гидротехнических сооружений водохранилища на ручье Жаркий выделены субсидии в размере 2 545,67 тыс. рублей, из них 2 424,45 тыс. рублей - составляет доля Федерального бюджета, 121,22 тыс. рублей - доля Областного бюджета.
Утверждено по бюджету на 2009 год 2 545,67 тыс. руб., исполнено 2 543,67 тыс. руб., что составило 100,0% годовых назначений. Возврат неиспользованных средств из областного бюджета составил 1 997,07 рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Администрацией МО п. Оротукан по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2009 году запланированы денежные средства в сумме 63 022,4 тыс. руб., израсходованы средства в сумме 53 103,9 тыс. руб., выполнение составило 84,3%, в том числе:
По целевой статье 0980000 "Содействие развития жилищного строительства" на 2009 год запланированы расходы на осуществление капитального ремонта многоквартирных домов - 2 744,4 тыс. руб. исполнено - 2 744,3 тыс. руб.
Расходы производятся за счет субвенций в рамках реализации адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Магаданской области" из:
- Фонда содействия реформирования ЖКХ - 1 875,7 тыс. руб,. исполнено 1 875,7 тыс. руб., выполнение составило 100,0%;
- областного бюджета - 113,1 тыс. руб., исполнено 113,044 тыс. руб., выполнение составило 100,0%;
- средства поселения МО п. Оротукан - 755,6 тыс. руб., исполнено 755,6 тыс. руб., выполнение составило 100,0%.
По целевой статье 3510000 "Коммунальное хозяйство" на 2009 год запланированы расходы на:
- компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 43,00 млн. рублей:
- из средств областного бюджета 34 040,6 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;
- из местного бюджета 996,7 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;
- за счет получения кредита 8 000,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%
- возмещение убытков по предоставлению услуг бани:
- из средств поселения 260, тыс. руб., исполнение составило 100,0%;
- подготовка теплоэнергетических объектов к зиме 2008-2009 гг.:
- из средств внебюджетного фонда социально - экономического развития особой экономической зоны 361,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;
- приобретение трубы в ППУ-изоляции:
- из средств внебюджетного фонда социально - экономического развития особой экономической зоны 270,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;
- реконструкция котельной в п. Оротукан: согласно заключенных муниципальных контрактов на приобретение, доставку и монтаж котла ДКВР 10-13 12 000,0 тыс. руб., теплообменника 1 270,0 тыс. руб., дымовой трубы к котлу ДКВР 10-13 1 000,0 тыс. руб., всего выделено 15 000,0 тыс. руб.:
- из средств областного бюджета за счет субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 14 000,0 тыс. руб., исполнение составило 5 089,0 тыс. руб. - 36,4%;
- из средств внебюджетного фонда социально-экономического развития особой экономической зоны 1 000,0 тыс. руб., исполнение составило 300,0 тыс. руб. - 30,0%.
- из средств поселения 594,0, тыс. руб., исполнение составило 293,9 тыс. руб. - 49,5%;
Полное не освоение средств произошло в результате не исполнения договорных обязательств поставщиком и переносом работ по доставки и монтажу на более поздний срок в виду задержки отправки груза (котлов и трубы). В результате на 01.01.2010 остается остаток в сумме 9611,0 тыс. рублей: областной бюджет - 8 911,0 тыс. руб. на доставку и монтаж котла, и ОЭЗ - 700,0 тыс. руб. на доставку и монтаж трубы. Ожидаемое исполнение 1 квартал 2010 года.
По целевой статье 6000000 " Благоустройство" кассовое исполнение за 2009 год составило 750,6 тыс. руб. или 99,4% от годовых назначений, которые определены на 2009 год в размере 755,1 тыс. руб., из них:
- прочие мероприятия по благоустройству поселений - утверждено на 2009 год в сумме 115,1 тыс. руб., израсходовано 113,8 тыс. руб., исполнение составило 99,9%;
- уличное освещение - утверждено на 2009 год 418,0 тыс. руб., израсходовано 415,3 тыс. руб., исполнение составило 99,4%;
- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства - утверждено на 2009 год в сумме 210,0 тыс. руб., израсходовано 210,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%;
- организация и содержание мест захоронения - утверждено на 2009 год в сумме 12,0 тыс. руб., израсходовано 11,6 тыс. руб., исполнение составило 96,7%.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР КДО "МЕТАЛЛИСТ"
Культура.
По данной главе на 2009 год утверждены бюджетные назначения по целевой статье "Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации" в сумме 4 638,1 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 4 486,9 тыс. руб., или 96,7% от годовых лимитов, из них:
- заработная плата при плановых назначениях 1 997,4,8 тыс. руб., исполнена на 95,2%, или 1 901,2 тыс. руб.;
- прочие выплаты, утверждены по бюджету 90,0 тыс. руб., израсходованы 83,3 тыс. руб., исполнение составило 92,6%;
- начисления на оплату труда исполнены в размере 517,0 тыс. руб., или 96,1% от утвержденных годовых назначений в размере 497,0 тыс. руб.;
- обязательные платежи, утверждено по бюджету 1 588,8 тыс. руб., исполнено 1 587,3 тыс. руб., что составило 99,9%;
- увеличение основных средств, утверждено по бюджету 172,7 тыс. руб., исполнено 159,3 тыс. руб., что составило 92,2%;
- увеличение материальных запасов, утверждено по бюджету 107,4 тыс. руб., исполнено 98,9 тыс. руб., что составило 92,1%,
Здравоохранение и спорт.
Плановые расходы на 2009 год по данной главе утверждены по целевой статье "мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма" - 34,0 тыс. руб., израсходовано 33,2 тыс. руб., или 97,6% плановых бюджетных назначений. Средства использованы на проведение турнира по боксу имени Вяткина и другие спортивные мероприятия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За отчетный период бюджет поселения получил от бюджетов других уровней 69 227,1 тыс. руб., что составляет 95,2% всех доходов бюджета поселения.
Дефицит бюджета на 2009 год по утвержденному бюджету - 8 000,0 тыс. руб., на конец отчетного года образовался профицит - 10 706,5 тыс. руб. (приложение N 5 отчета).
Остаток средств на счете бюджета поселения на 01.01.2010 составил 10 706,5 тыс. руб., в том числе собственные средства - 1 095,5 тыс. рублей.
Глава администрации МО п. Оротукан
Ю.Е.КОЖУХОВ
Приложения
2010-04-28 Приложение к Решению от 28 апреля 2010 года № 18
2010-04-28 Приложение к Решению от 28 апреля 2010 года № 18 Распределение расходов
2010-04-28 Приложение к Решению от 28 апреля 2010 года № 18 Распределение расходов
2010-04-28 Приложение к Решению от 28 апреля 2010 года № 18 Распределение расходов
2010-04-28 Приложение к Решению от 28 апреля 2010 года № 18 Распределение расходов