Решение от 23.04.2010 г № 551
Об исполнении бюджета муниципального образования «Сусуманский район» за 2009 год
Заслушав и обсудив представленный администрацией Сусуманского района отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Сусуманский район" за 2009 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Сусуманский район" Магаданской области, утвержденным Решением Собрания представителей Сусуманского района от 5 марта 2008 г. N 303, Собрание представителей Сусуманского района решило:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Сусуманский район" за 2009 год по доходам в сумме 552790,4 тысяч рублей и расходам в сумме 464211,7 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 88578,7 тысяч рублей со следующими материалами:
- исполнение доходов бюджета муниципального образования "Сусуманский район" по кодам классификации доходов бюджетов за 2009 год согласно приложению N 1;
- исполнение доходов бюджета муниципального образования "Сусуманский район" по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2009 год согласно приложению N 2;
- исполнение расходов бюджета муниципального образования "Сусуманский район" по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2009 год согласно приложению N 3;
- исполнение расходов бюджета муниципального образования "Сусуманский район" по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования "Сусуманский район" за 2009 год согласно приложению N 4;
- исполнение распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств из областного бюджета для финансового обеспечения решения вопросов местного значения поселений за 2009 год согласно приложению N 5;
- исполнение распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Районного фонда финансовой поддержки поселений за счет собственных доходов бюджета муниципального образования "Сусуманский район" для финансового обеспечения решения вопросов местного значения поселений за 2009 год согласно приложению N 6;
- исполнение районных целевых программ по бюджету муниципального образования "Сусуманский район" за 2009 год согласно приложению N 7;
- исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Сусуманский район" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2009 год согласно приложению N 8;
- исполнение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Сусуманский район" за 2009 год согласно приложению N 9;
- исполнение муниципального внутреннего долга муниципального образования "Сусуманский район" за 2009 год согласно приложению N 10;
- справка об использовании средств резервного фонда по бюджету муниципального образования "Сусуманский район" за 2009 год согласно приложению N 11;
- пояснительная записка об исполнении бюджета МО "Сусуманский район" за 2009 год.
2.Решение вступает в силу с момента его подписания.
3.Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Горняк Севера".
Глава Сусуманского района
А.М.КУРШЕВ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУСУМАНСКОГО РАЙОНА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СУСУМАНСКИЙ РАЙОН" ЗА 2009 ГОД
Исполнение бюджета муниципального образования "Сусуманский район" за 2009 год составило по доходам 552790,4 тыс. рублей, по расходам 464211,7 тыс. рублей, что составляет соответственно 104,4 и 96,0 процентов бюджетных назначений уточненного бюджета на 2009 год.
Профицит бюджета муниципального образования определился в объеме 88578,7 тыс. рублей.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет муниципального образования "Сусуманский район" за 2009 год по собственным доходам исполнен в сумме 216982,8 тыс. рублей, что составляет 113,2 процента годового плана (191619,8 тыс. рублей).
За 2009 год поступление налоговых доходов составило 184675,4 тыс. рублей, или 115,3 процента годового плана (план - 160146,9 тыс. рублей). За отчетный период исполнение неналоговых доходов составило 32307,4 тыс. рублей, или 102,7 процента годового плана (план - 31472,9 тыс. рублей).
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования за 2009 год формировалось главным образом за счет пяти основных доходных источников. Их доля составляет по:
- налогу на доходу физических лиц - 91913,3 тыс. рублей, или 42,4 процента;
- налогу на прибыль организаций - 71448,4 тыс. рублей, или 32,9 процента;
- единому налогу на вмененный доход - 10159,9 тыс. рублей, или 4,7 процента;
- прочим доходам от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов - 13030,8 тыс. рублей, или 6,0 процентов;
- доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 11767,6 тыс. рублей, или 5,4 процента.
За счет указанных источников собственные доходы бюджета муниципального образования сформированы на 91,4 процента.
По сравнению с 2008 годом поступление налоговых и неналоговых доходов возросло в абсолютной сумме на 131805,5 тыс. рублей (факт поступления за 2008 год - 85177,3 тыс. рублей) или 254,7 процента.
Рост собственных доходов в 2009 году (к 2008 году) сложился по следующим налогам:
- налога на прибыль организаций - на 74751,5 тыс. рублей (увеличение поступления данного налога обусловлено ростом цены на золото и уплатой авансовых платежей золотодобывающими предприятиями);
- налога на доходы физических лиц - на 32020,0 тыс. рублей (на увеличение поступления данного налога повлияло повышение заработной платы работникам золотодобывающих предприятий и погашение кредиторской задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства);
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - на 901,3 тыс. рублей (за счет погашения кредиторской задолженности и роста количества налогоплательщиков);
- налога на имущество организаций - на 2962,5 тыс. рублей (за счет увеличении основных средств организаций);
- земельного налога на 680,0 тыс. рублей (за счет ошибочно зачисленного земельного налога в бюджет муниципального района).
В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занял налог на доходы физических лиц - 91913,3 тыс. рублей, или 42,4 процента. Налога на доходы физических лиц против плана получено больше на 8405,3 тыс. рублей, или на 110,1 процента, темп роста к соответствующему периоду прошлого года - 153,5 процента (факт за 2008 год - 59893,3 тыс. рублей).
Налог на прибыль организаций при плане 59900,0 тыс. рублей исполнен в сумме 71448,4 тыс. рублей, что больше против плана на 11548,4 тыс. рублей, или на 119,3 процента (факт за 2008 год - -(минус)3303,1 тыс. рублей).
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности при плане 9696,0 тыс. рублей исполнен в сумме 10159,9 тыс. рублей, или на 104,8 процента годовых назначений, больше против плана получено 463,9 тыс. рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года - 109,7 процентов (факт за 2008 год - 9258,6 тыс. рублей).
Налог на имущество организаций при плане 5905,0 тыс. рублей исполнен в сумме 8796,3 тыс. рублей, или на 149,0 процентов годовых назначений, больше против плана на 2891,3 тыс. рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года - 150,8 процентов (факт за 2008 год - 5833,8 тыс. рублей).
Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 3,6 тыс. рублей при плане 5,0 тыс. рублей.
Земельный налог получен в сумме 1433,9 тыс. рублей при плане 107,9 тыс. рублей (факт за 2008 год - 753,9 тыс. рублей).
Государственная пошлина получена в сумме 971,7 тыс. рублей при плане 1025,0 тыс. рублей, или 94,8 процента годовых назначений (исполнено меньше на 53,3 тыс. рублей за счет уменьшения количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и мировыми судьями (факт за 2008 год - 810,9 тыс. рублей).
Задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступило - (минус) 49,6 тыс. рублей.
Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступило в сумме 11767,6 тыс. рублей при плане 10338,4 тыс. рублей, больше против плана на 1429,2 тыс. рублей. Темп роста к прошлому году 187,9 процента, или 5506,2 тыс. рублей в абсолютной сумме (в связи с увеличением ставок арендной платы, количества договоров аренды, погашением кредиторской задолженности).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 1041,7 тыс. рублей при плане 960,0 тыс. рублей, или 108,5 процента, темп роста к прошлому году - 102,9 процента (факт за 2008 год - 1012,8 тыс. рублей).
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 13030,8 тыс. рублей при плане 13812,0 тыс. рублей, или 94,3 процента, меньше утвержденных на 781,2 тыс. рублей. Уменьшение поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов обусловлено невыполнением плана по приносящей доход деятельности главными распорядителями бюджетных средств по причинам: снижения родительской платы в связи с неполным посещением детей в детских садах из-за болезней, карантина в зимние месяцы, ремонтом в детском саду п. Холодный, снижения родительской платы из-за закрытия отделения хореографии, в связи с отсутствием преподавателя, снижение доходов от дискотек, в связи с ремонтом Районного центра досуга и народного творчества, снижением доходов от кинопроката, в связи с отсутствием зрителей.
Доходы от реализации муниципального имущества поступили в сумме 3835,8 тыс. рублей при плане 3836,5 тыс. рублей, больше уровня прошлого года на 3776,7 тыс. рублей (факт за 2008 год - 59,1 тыс. рублей).
Штрафов поступило в сумме 2510,5 тыс. рублей при плане 2526,0 тыс. рублей, меньше против плана на 15,5 тыс. рублей, или 99,4 процента, темп роста к соответствующему периоду прошлого года - 120,6 процента (факт за 2008 год - 2081,1 тыс. рублей).
Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 121,0 тыс. рублей. (Возврат средств Банком на счет бюджета муниципального района произведен 31 декабря 2009 года из-за неверного наименования получателя, перечисленных администрацией Сусуманского района).
Безвозмездные поступления всего составили 335807,6 тыс. рублей, в том числе:
поступило из областного бюджета 329998,0 тыс. рублей, из них:
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 108283,0 тыс. рублей, в том числе:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 100269,0 тыс. рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 8014,0 тыс. рублей.
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 130727,6 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии на обеспечение жильем молодых семей - 465,1 тыс. рублей;
- прочие субсидии - 130262,5 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии бюджетам муниципальных районов для формирования районных фондов финансовой поддержки поселений для финансового обеспечения решения вопросов местного значения поселений - 18455,0 тыс. рублей;
- субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на снижение платежей населения за тепловую энергию и электроэнергию, вырабатываемую ДЭС на территории Магаданской области, на снижение платежей потребителей тепловой энергии от электрокотельных Магаданской области в 2009 году - 1288,5 тыс. рублей,
- субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных районов на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований - 2247,0 тыс. рублей;
- субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями и выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений - 108272,0 тыс. рублей.
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 85211,9 тыс. рублей, в том числе:
- на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - 858,0 тыс. рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 1293,3 тыс. рублей;
- субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ - 81223,4 тыс. рублей, из них:
- на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений - 1968,3 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи отдельным категориям граждан - 11781,4 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 663,1 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений - 7202,8 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 952,5 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов - 1164,6 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства - 854,6 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств областного бюджета - 6566,0 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями - 203,7 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования - 49866,4 тыс. рублей;
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, - 322,5 тыс. рублей;
- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи - 1514,7 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты - 5775,5 тыс. рублей, в том числе:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня для приобретения мебели и мягкого инвентаря для детского сада п. Мяунджа - 115,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам заработной платы работникам подразделений общественной безопасности и социальных выплат - 5058,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию областной целевой программы "Развитие образования в Магаданской области" - 602,5 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления - 5809,6 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны в сумме - 4000,0 тыс. рублей, в том числе:
- на переселение жителей поселка Широкий - 3000,0 тыс. рублей;
- на приобретение концентрированных кормов с целью недопущения сокращения поголовья скота, дойного стада УМСП "Энергетик-Плюс" - 1000,0 тыс. рублей;
Спонсорская помощь - 720,0 тыс. рублей, в том числе:
- АрГРЭС - на приобретение автомобиля для МУЗ "Сусуманская центральная районная больница" - 700,0 тыс. рублей;
- на приобретение новогодних подарков, костюмов для МОУ ДОД "Дом детского творчества" - 20,0 тыс. рублей.
Поступления на организацию летнего отдыха детей составили - 1089,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда социального страхования РФ - 947,1 тыс. рублей, от ГУ "Сусуманский социальный центр" - 134,2 тыс. рублей, от родителей - 8,3 тыс. рублей.
Всего безвозмездных поступлений получено в сумме 335807,6 тыс. рублей, что на 37331,0 тыс. рублей больше против исполнения 2008 года (факт 2008 года - 298476,6 тыс. рублей.
Бюджет района является дотационным: доля собственных доходов за 2009 год составила 46,4 процента, доля безвозмездных поступлений - 53,6 процента в общей сумме доходов (без учета субвенций).
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Финансирование расходов бюджета муниципального образования осуществлялось в пределах бюджетных назначений и составило 464211,7 тыс. рублей или 96,0 процентов к уточненному плану. Не исполнение расходной части бюджета объясняется: во-первых, недовыполнением плана от оказания платных услуг бюджетными учреждениями, во-вторых, часть расходов не востребована, а также применением регрессивной шкалы по начислению единого социального налога.
В ходе исполнения бюджета в первоочередном порядке осуществлялось выделение средств на финансирование выплат по заработной плате работникам бюджетных учреждений, начислений на выплаты по оплате труда, расходов на приобретение продуктов питания, медикаментов, оплату коммунальных услуг, оплату проезда в отпуск, предоставление дотаций поселениям.
На расходы по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, правоохранительной деятельности и органов местного самоуправления за 2009 год направлено 206921,5 тыс. рублей, что составило 97,8 процента от установленных бюджетных назначений в размере 211600,8 тыс. рублей, по обязательным платежам - 38539,1 тыс. рублей, или 91,2 процента от плановых назначений в размере 42264,5 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2010 года задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы и по начислением на выплаты по оплате труда отсутствует.
Общегосударственные вопросы
Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" утверждены в сумме 72387,9 тыс. рублей, исполнены в сумме 60827,3 тыс. рублей, или на 84,0 процента, в том числе на заработную плату при плане 40554,9 тыс. рублей направлено 36638,0 тыс. рублей, во внебюджетные фонды при плане 7752,0 тыс. рублей перечислено 5158,6 тыс. рублей. По сравнению с 2008 годом расходы по данному разделу освоены больше на 9458,9 тыс. рублей, или на 18,4 процента. Доля расходов по данному разделу составляет 14,5 процентов в общем объеме расходов.
По подразделу "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" отражены расходы на обеспечение деятельности Главы Сусуманского района. При плане 2642,6 тыс. рублей освоено - 2451,6 тыс. рублей. По заработной плате исполнение составило 2422,0 тыс. рублей, или 99,1 процента от плана (план - 2444,0 тыс. рублей), по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды при плане 198,6 тыс. рублей исполнено 29,5 тыс. рублей, или на 14,9 процента. Низкий процент исполнения плановых назначений по начислениям на выплаты по оплате труда обусловлен применением регрессивной шкалы в соответствии со статьей 241 НК РФ.
По подразделу "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" осуществляется финансирование Собрания представителей Сусуманского района. Бюджетные назначения по данному подразделу составили - 2058,6 тыс. рублей, исполнено - 1933,0 тыс. рублей, меньше плановых назначений на 125,6 тыс. рублей, или на 93,9 процента. Исполнение расходов по заработной плате при плане 1329,4 тыс. рублей составило 1237,6 тыс. рублей, или 93,1 процента, по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды при плане 172,2 тыс. рублей освоено 164,7 тыс. рублей, или 95,6 процента. Плановые назначения не освоены в полном объеме за счет незамещенной ставки ведущего специалиста и экономии материальных затрат.
По подразделу "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" осуществляется финансирование администрации Сусуманского района. Аппарат администрации является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, сформированным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и наделенным в соответствии с Уставом муниципального образования "Сусуманский район" полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Сусуманского района федеральными законами и законами Магаданской области.
Аппарат действует на основании Положения об администрации, утвержденного Решением Собрания представителей Сусуманского района от 30.05.2006 N 82. Фактическая штатная численность аппарата на 01.01.2010 - 66 единиц.
Бюджетные назначения по данному подразделу на 2009 год составили 51687,9 тыс. рублей, исполнены в сумме - 44564,5 тыс. рублей, или на 86,2 процента, меньше против плановых назначений на 7123,4 тыс. рублей. По сравнению с 2008 годом расходы в 2009 году освоены на 8481,3 тыс. рублей больше, или на 23,5 процента (факт 2008 года - 36083,2 тыс. рублей). Исполнение расходов по заработной плате при плане 27858,7 тыс. рублей составило - 25375,8 тыс. рублей или 91,1 процента, по начислениям на выплаты по оплате труда бюджетные ассигнования при плане 5709,4 тыс. рублей освоены в сумме 3522,6 тыс. рублей, или 61,7 процента. Материальные затраты при плановых назначениях в сумме 18119,8 тыс. рублей освоены в сумме 15666,1 тыс. рублей, или на 86,5 процента. Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме по следующим основаниям: за счет экономии по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, в связи с незамещенными ставками, листками нетрудоспособности, применением регрессивной шкалы в соответствии со статьей 241 НК РФ по начислениям на выплаты по оплате труда, невостребованности части расходов.
По подразделу "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)" осуществляется финансирование Комитета по финансам администрации Сусуманского района и Контрольно счетной палаты муниципального образования "Сусуманский район".
Бюджетные ассигнования по данному подразделу определены в сумме 12381,9 тыс. рублей, исполнение составило - 10035,2 тыс. рублей, или 81,1 процента, меньше против плана на 2346,7 тыс. рублей, больше против исполнения 2008 года на 653,0 тыс. рублей (факт исполнения за 2008 год - 9382,2 тыс. рублей).
Исполнение по Комитету по финансам при плане 11092,7 тыс. рублей составило 9249,5 тыс. рублей, или 83,4 процента, меньше на 1843,2 тыс. рублей. На заработную плату при плане 7060,0 тыс. рублей направлено 6208,7 тыс. рублей, или 87,9 процента, меньше на 851,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на выплаты по оплате труда предусмотрены в сумме 1406,5 тыс. рублей, освоены в сумме 1198,1 тыс. рублей, или на 85,2 процента, что меньше на 208,4 тыс. рублей. Материальные затраты предусмотрены в сумме 2625,5 тыс. рублей, освоено 1842,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме по причине длительной болезни заведующего сектором по проведению ревизий и за счет больничных листов других работников, применением регрессивной шкалы по начислениям единого социального налога, экономии по оплате проезда в отпуск за счет приобретения билетов по более дешевым тарифам и отказа работников от проезда в отпуск, экономии по расходам, предусмотренных на проживание в гостиницах, невостребованности части расходов на приобретение основных средств и материальных запасов, не производился запланированный ремонт кабинетов.
На содержание Контрольно счетной палаты муниципального образования "Сусуманский район" предусмотрено - 1289,2 тыс. рублей, освоено - 785,7 тыс. рублей, или 60,9 процента, в том числе на заработную плату при плане 1104,4 тыс. рублей направлено 636,1 тыс. рублей, во внебюджетные фонды перечислено 95,4 тыс. рублей при плане 117,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме по следующим причинам: незамещена ставка заместителя председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования, невостребованности части расходов.
По подразделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" утверждено - 668,4 тыс. рублей, исполнено - 668,4 тыс. рублей. (Выплачены проценты за пользование бюджетным кредитом - 225,0 тыс. рублей и перечислены пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита, полученного из областного бюджета - 443,4 тыс. рублей).
По подразделу "Резервные фонды местных администраций" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1800,0 тыс. рублей. Средства выделялись в соответствии с утвержденным Порядком об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации, утвержденного Постановлением главы Сусуманского района от 15.12.2008 N 374. Из резервного фонда в 2009 году было выделено средств в сумме 213,4 тыс. рублей (приложение N 11 к проекту Решения).
По подразделу "Другие общегосударственные вопросы" бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме - 1361,9 тыс. рублей, исполнено - 1174,6 тыс. рублей, или 86,2 процента, меньше на 187,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на содержание ЗАГСа освоены в полном объеме в сумме 905,9 тыс. рублей.
Комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального образования "Сусуманский район" по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на оценку муниципального имущества и на оплату коммунальных услуг пустующих помещений в сумме 446,0 тыс. рублей, бюджетные назначения освоены в сумме 258,7 тыс. рублей, или на 58,0 процентов.
Не были санкционированы расходы Отделением федерального казначейства на оплату коммунальных услуг третьим лицам (на основе соглашения о софинансировании расходов между администрацией Сусуманского района и ТВ "Колыма-плюс") в сумме 148,0 тыс. рублей, не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на оплату услуг БТИ при проведении технической инвентаризации муниципального имущества и земельных участков.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" утверждены в сумме 28925,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 28925,6 тыс. рублей, или на 100,0 процентов, больше уровня 2008 года на 8069,7 тыс. рублей, темп роста к 2008 году составил 138,7 процента (факт за 2008 год - 20855,9 тыс. рублей).
По подразделу "Органы внутренних дел" финансируются расходы на содержание подразделений милиции общественной безопасности Отдела внутренних дел по Сусуманскому району, районные целевые программы. Основной целью подразделений милиции общественной безопасности является обеспечение личной и общественной безопасности, правопорядка, профилактика правонарушений безопасности дорожного движения на территории Сусуманского района.
Штатная численность - 45 единиц, фактическая численность на 01.01.2010 - 45 единиц, в том числе военный персонал - 39 единиц, гражданский персонал - 6 единиц.
С 1 августа 2009 года, в соответствии с Приказом УВД Магаданской области от 28.07.2009 N 447, заработная плата военного персонала повышена на 8,5 процента.
Бюджетные ассигнования Отделу внутренних дел утверждены в сумме 28855,7 тыс. рублей, освоено - 28855,7 тыс. рублей, в том числе направлено:
- на содержание подразделений милиции общественной безопасности ОВД - 27576,4 тыс. рублей, из них на заработную плату - 19132,3 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 381,2 тыс. рублей;
- на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат - 5058,0 тыс. рублей;
- на реализацию районных целевых программ - 1279,3 тыс. рублей, из них:
- на реализацию комплексной программы "Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью на территории Сусуманского района на 2006-2010 годы" при плане 488,6 тыс. рублей направлено 488,6 тыс. рублей;
- на реализацию районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Сусуманский район" в 2009-2012 годах при плане 790,7 тыс. рублей направлено 790,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные ОВД по Сусуманскому району, использованы в полном объеме.
По подразделу "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" утверждено по бюджету - 70,0 тыс. рублей, исполнено - 69,9 тыс. рублей, или 100,0 процентов. Данные расходы направлены на создание резерва продовольствия и других материальных ресурсов.
Доля расходов по данному разделу составила за 2009 год 6,2 процента от общего объема расходов.
Национальная экономика
Всего по разделу "Национальная экономика" утверждено 6141,0 тыс. рублей, исполнено 5991,0 тыс. рублей, или 97,6 процента, в том числе:
по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" при плане 1000,0 тыс. рублей исполнено 1000,0 тыс. рублей, в том числе выделено за счет средств внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны совхозу "Энергетик плюс" - 1000,0 тыс. рублей на приобретение концентрированных кормов с целью недопущения сокращения поголовья скота, дойного стада;
по подразделу "Транспорт" утверждено 1874,0 тыс. рублей, исполнено - 1874,0 тыс. рублей, в том числе на возмещение выпадающих доходов пассажирского транспорта МУП "Авто" по перевозке пассажиров направлено 1874,0 тыс. рублей;
по подразделу "Дорожное хозяйство" на содержание дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности при плане 2247,0 тыс. рублей направлено 2247,0 тыс. рублей;
по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" утверждено - 1020,0 тыс. рублей, исполнено - 870,0 тыс.рублей, в том числе:
на реализацию районной целевой программы "Поддержка муниципального унитарного предприятия "Сусуманхлеб" в 2009 году направлено 870,0 тыс. рублей при плане 870,0 тыс. рублей;
на реализацию районной целевой программы "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Сусуманском районе" на 2009-2011 годы при плане 150,0 тыс. рублей расходы в 2009 году не производились из-за отсутствия обращений субъектов малого предпринимательства.
В 2009 году по сравнению с отчетным периодом за 2008 год по данному разделу направлено средств больше на 1860,6 тыс. рублей, или на 45,0 процентов (факт 2008 года - 4130,4 тыс. рублей).
Доля расходов по разделу "Национальная экономика" составила 1,3 процента от общего объема расходов.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" утверждены в сумме 1410,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 1288,5 тыс. рублей, или 91,4 процента, в том числе:
по подразделу "Коммунальное хозяйство" утверждено - 1410,5 тыс. рублей, исполнено - 1288,5 тыс. рублей, или 91,4 процента, меньше на 122,0 тыс. рублей. Средства перечислены ОАО "Чай-Урья Золото" за счет субсидий областного бюджета на снижение платежей населению за тепловую энергию, обеспечивающего теплоснабжение в п. Большевик. За счет собственных доходов расходы не профинансированы из-за отсутствия обращений ОАО "Чай-Урья Золото".
Образование
Бюджетные ассигнования по разделу "Образование" предусмотрены в 2009 году в объеме 187282,5 тыс. рублей, исполнены по данному разделу в сумме 183428,8 тыс. рублей, или на 97,9 процента, меньше против плановых назначений на 3853,7 тыс. рублей и больше против исполнения 2008 года на 50599,7 тыс. рублей (фактическое исполнение за 2008 год - 132829,1 тыс. рублей), темп роста к 2008 году - 138,1 процента.
Бюджетные назначения по заработной плате планировались в сумме 82681,1 тыс. рублей, освоены в сумме 82180,6 тыс. рублей или на 99,4 процента.
Бюджетные назначения по начислениям на выплаты по оплате труда планировались в сумме 20169,3 тыс. рублей, освоены в сумме 19113,3 тыс. рублей или на 94,8 процента.
По подразделу "Дошкольное образование" финансируются расходы на обеспечение деятельности дошкольных учреждений МДОУ детский сад "Родничок" в г. Сусумане, МДОУ детский сад "Солнышко" в п. Холодный, МДОУ детский сад п. Мяунджа, на предоставление дополнительных мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений за счет субвенций областного бюджета, на реализацию районных целевых программ.
Дошкольные образовательные учреждения действуют на основании Уставов. Деятельность дошкольных образовательных учреждений направлена на создание условий для реализации гарантированного права гражданам Российской Федерации на получение общедоступного дошкольного образования.
Охват дошкольным образованием составил 371 ребенок. В 2009 году открылись две дополнительные группы в детскому саду п. Мяунджа. Выполнение дето-дней составило 46,0 тыс., учтено по бюджету 51,0 тыс. дето-дней. План дето-дней пребывания детей в детских садах района не выполнен из-за низкой посещаемости детей в зимние месяцы, болезни детей, карантина в период эпидемии гриппа, отпусков родителей в летний период, временным прекращением приема детей в связи с проведением ремонтных работ в период с мая по август детского сада "Солнышко" п. Холодный. Штатная численность работников в дошкольных учреждениях 102 единицы, фактически замещено - 102 штатных единиц. По сравнению с 2008 годом утвержденная штатная численность работников увеличилась на 8 единиц в связи с открытием новых дополнительных групп в детском саду п. Мяунджа.
Плановые назначения по данному подразделу составили 36394,8 тыс. рублей, исполнено 35545,3 тыс. рублей, или на 97,7 процента, меньше против плана на 849,5 тыс. рублей и больше против 2008 года на 9071,5 тыс. рублей.
Бюджетные назначения по заработной плате при плане 13230,8 тыс. рублей освоены в сумме 13226,0 тыс. рублей, или на 100,0 процентов.
Начисления на выплаты по оплате труда утверждены в сумме 3578,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 3545,7 тыс. рублей, или на 99,1 процента.
Материальные затраты запланированы в сумме 19585,5 тыс. рублей, освоено 18773,6 тыс. рублей, или на 95,9 процента. Расходы на коммунальные услуги запланированы в сумме 5397,2 тыс. рублей, направлено на оплату коммунальных услуг - 5397,2 тыс. рублей. Расходы на продукты предусмотрены в сумме 5418,8 тыс. рублей, исполнены в сумме - 4778,9 тыс. рублей. На приобретение медикаментов расходы составили 60,4 тыс. рублей при плановых назначениях 63,0 тыс. рублей. Расходы на содержание 1 ребенка в дошкольном учреждении в день составили 676 рублей, при плане 570 рублей (в 2008 году - 635 рублей), больше против прошлого года на 6,5 процента за счет уменьшения посещения детей детских учреждений.
Расходы на питание 1 ребенка в день составили 96,8 рублей при плане 97 рублей, что больше против 2008 года на 26,8 рублей.
На ремонт дошкольных учреждений направлено - 1341,8 тыс. рублей. Выполнены объемные и дорогостоящие работы такие как: ремонт кровли детского сада "Родничок", ремонт пола детского сада "Солнышко".
В 2009 году установлена пожарная сигнализация в МДОУ детский сад "Родничок". Укреплена материально-техническая база: приобреталась мебель, игровое оборудование.
Бюджетные ассигнования полностью не использованы, в связи с невыполнением плана по приносящей доход деятельности из-за закрытия детского сада "Солнышко" в п. Холодный на время проведения ремонтных работ, из-за снижения посещаемости детей детских садов меньше приобреталось продуктов питания, не использованы средства, выделенные по распоряжению губернатора на приобретение мебели и мягкого инвентаря для детского сада п. Мяунджа из-за позднего зачисления указанных средств на счет бюджета района.
На предоставление дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам детских садов (в соответствии с законодательством Магаданской области) по данному подразделу при плане 1581,9 тыс. рублей выделено по фактическим расходам 1577,7 тыс. рублей.
На реализацию районных целевых программ предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1141,9 тыс. рублей, профинансированы расходы в сумме 1141,1 тыс. рублей (по заявкам Комитета по образованию).
По подразделу "Общее образование" финансируются расходы на обеспечение деятельности школ и учреждений по внешкольной работе с детьми, ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам школ и учреждений по внешкольной работе с детьми, реализацию районных целевых программ.
Всего по данному подразделу утверждено - 126343,5 тыс. рублей, исполнено - 123759,0 тыс. рублей, или на 98,0 процентов, против плана меньше на 2584,5 тыс. рублей.
Бюджетные назначения по заработной плате при плане 57580,5 тыс. рублей, освоены в сумме 57270,5 тыс. рублей, или на 99,5 процента.
Начисления на выплаты по оплате труда утверждены в сумме 13865,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 12952,7 тыс. рублей, или на 93,4 процента.
Материальные затраты запланированы в сумме 54897,4 тыс. рублей, освоено 53535,8 тыс. рублей, или на 97,5 процента.
Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме, в связи с экономией средств по оплате труда, регрессом по начислением на выплаты по оплате труда, невостребованности части расходов по оплате проезда в отпуск, экономией по другим статьям расходов, связанных с проведением конкурсов и котировок на поставку товаров и выполнение работ.
По целевой статье "Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние" финансируются расходы на обеспечение школ района, предоставляющих муниципальные услуги общего образования Образовательная система Сусуманского района представлена 6 учреждениями общего образования, действующих на основании Уставов, количество учащихся в которых составило 924 человека. С 1 августа ликвидировано муниципальное общеобразовательное учреждение вечерняя общеобразовательная школа г. Сусумана. В системе образования на конец года осталось 5 общеобразовательных учреждений. Учтено по бюджету 330 штатных единиц, фактически занято 324 штатных единиц.
С 1 сентября все общеобразовательные учреждения Сусуманского района перешли на новую систему оплаты труда. Данная система обеспечила дифференцированный подход к оплате труда педагогов, руководителей.
На содержание школ (включая расходы за счет субвенций областного бюджета на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования) предусмотрено 90257,6 тыс. рублей, исполнено - 88560,1 тыс. рублей или на 98,1 процента. Бюджетные назначения на выплату заработной платы, предусмотренные в сумме 43568,0 тыс. рублей, освоены в сумме 43342,5 тыс. рублей, или на 99,5 процента и меньше против плановых назначений на 225,5 тыс. рублей за счет фактической выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. Начисления на выплаты по оплате труда освоены на 91,4 процента или в сумме 9498,0 тыс. рублей при плане 10387,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования по начислениям на выплаты по оплате труда не освоены в полном объеме из-за применения регрессивной шкалы по ЕСН. Расходы на оплату коммунальных услуг составили - 16432,5 тыс. рублей при плановых назначениях - 16434,8 тыс. рублей. На приобретение продуктов питания школьников направлено 5578,8 тыс. рублей при плане 5870,8 тыс. рублей, меньше на 292,0 тыс. рублей, в связи с уменьшением количества учащихся и уменьшением льготной категории детей, чем запланировано. Расходы на приобретение медикаментов составили 34,8 тыс. рублей при плановых назначениях - 35,0 тыс. рублей. В 2009 году проведены ремонтные работы школ на сумму 4317,0 тыс. рублей. Наиболее объемными и дорогостоящими явились работы по ремонту столовой МОУ СОШ N 1, замене осветительных приборов в МОУ лицее, МОУ СОШ N 1, установке дверей в МОУ СОШ N 1, ремонту систем отопления во всех учреждениях района. Значительно укреплена материально-техническая база: приобреталась мебель, компьютерное и интерактивное оборудование, спортинвентарь. С целью доставки небольших групп школьников к местам проведения культурно-массовых мероприятий, олимпиад, конференций в 2009 году приобретен одиннадцатиместный автомобиль марки УАЗ.
В 2009 году, в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" продолжена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогам школ района. Такое вознаграждение было получено 47 классными руководителями. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство при плане 1556,5 тыс. рублей составили 1271,5 тыс. рублей, меньше на 285,0 тыс. рублей, в связи с уменьшением классов и наполняемости детей в классах.
За счет субвенций областного бюджета (в соответствии с законодательством Магаданской области) на предоставление дополнительных мер социальной поддержки педагогических работников школ направлено 5447,1 тыс. рублей.
По целевой статье "Учреждения по внешкольной работе с детьми" финансируются расходы на обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей: "Детская школа искусств" г. Сусумана, "Дом детского творчества" (ДДТ), "Станция юных техников" (СЮТ), дополнительные меры социальной поддержки педагогических работников учреждений по внешкольной работе с детьми, областная и районные целевые программы.
Исполнение по данной целевой статье при плане 24974,6 тыс. рублей составило 24609,9 тыс. рублей или 98,5 процента.
Муниципальное учреждение "Детская школа искусств" г. Сусумана, подведомственное Управлению по делам молодежи, культуре и спорту, действует на основании учредительного договора от 11.10.2006, Устава, утвержденного Постановлением главы Сусуманского района от 17.10.2006 N 544. Основные цели и задачи Детской школы искусств направлены на:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного и эстетического воспитания;
- выявления музыкально- и художественно-одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта;
- организацию содержательного досуга;
- закладывает фундамент подготовки к занятиям творчеством, а наиболее одаренных детей - к выбору будущей профессии в области искусства и культуры.
В Детской школе искусств обучалось 238 человек при среднегодовом плане 241 человек, штатная численность работников - 45 единиц.
На содержание и обеспечение деятельности Детской школы искусств утверждено по бюджету - 10987,6 тыс. рублей, исполнено - 10786,1 тыс. рублей, или 98,2 процента, меньше от плановых назначений на 201,5 тыс. рублей. На заработную плату направлено 6741,5 тыс. рублей при плане 6741,5 тыс. рублей, бюджетные назначения на выплаты по оплате труда исполнены на 99,1 процента в сумме 1577,4 тыс. рублей при плане 1591,6 тыс. рублей. Бюджетные назначения на коммунальные услуги исполнены в сумме 1034,1 тыс. рублей при плане 1049,6 тыс. рублей, или на 98,5 процента.
Бюджетные назначения исполнены не в полном объеме, в связи с применением регрессивной шкалы по начислениям на выплаты по оплате труда, невостребованностью части расходов из-за невыполнения плана поступления родительской платы.
В кружках и секциях учреждений по внешкольной работе с детьми (Дом детского творчества и Станция юных техников), подведомственных Комитету по образованию администрации Сусуманского района в 2009 году было охвачено 566 учащихся при среднегодовом плане 597 учащихся. Невыполнение плана по охвату детей на 31 человек связано с уменьшением двух групп из-за отсутствия специалистов.
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми, подведомственных Комитету по образованию, предусмотрены в сумме 13987,0 тыс. рублей, освоены в сумме 13823,8 тыс. рублей, или на 98,8 процента и на 163,2 тыс. рублей меньше плановых ассигнований. На заработную плату направлено 7186,7 тыс. рублей при плане 7271,2 тыс. рублей, или 98,8 процента. Бюджетные ассигнования на выплаты по оплате труда предусмотрены в сумме 1886,0 тыс. рублей, перечислено в государственные внебюджетные фонды - 1877,3 тыс. рублей.
На ремонтные работы учреждений дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию, направлено 642,6 тыс. рублей.
По подразделу "Молодежная политика и оздоровление детей" финансировались расходы по 5 районным целевым программам и расходы на проведение мероприятий с молодежью.
Бюджетные ассигнования по данному подразделу утверждены в сумме 1355,0 тыс. рублей, исполнено 1355,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию районных целевых программ предусмотрено - 1305,0 тыс. рублей, исполнено - 1305,0 тыс. рублей, расходы на проведение мероприятий с молодежью составили 50,0 тыс. рублей при плане - 50,0 тыс. рублей. В 2008 году расходы составили - 1281,1 тыс. рублей, меньше на 23,9 тыс. рублей.
По подразделу "Другие вопросы в области образования" финансировались расходы на содержание аппарата Комитета по образованию администрации Сусуманского района, обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания. Бюджетные ассигнования по данному подразделу утверждены в сумме 23189,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 22769,5 тыс. рублей, или на 98,2 процента, больше против 2008 года на 6253,5 тыс. рублей.
Аппарат Комитета по образованию администрации Сусуманского района осуществляет общее руководство системой образования в муниципальном образовании "Сусуманский район". Штатная численность Комитета по образованию 9 единиц. На содержание аппарата Комитета по образованию предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 4812,4 тыс. рублей, исполнено - 4628,8 тыс. рублей или на 96,2 процента.
Бюджетные назначения по заработной плате при плане 3343,9 тыс. рублей, освоены в сумме 3252,3 тыс. рублей, или на 97,3 процента.
Начисления на выплаты по оплате труда утверждены в сумме 604,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 552,6 тыс. рублей, или на 91,4 процента, в связи с применением регрессивной шкалы по начислениям ЕСН. Материальные затраты запланированы в сумме 864,0 тыс. рублей, освоено 823,9 тыс. рублей, или на 95,3 процента из-за невостребованности части расходов.
Централизованная бухгалтерия Комитета по образованию осуществляет бюджетный учет Комитета и подведомственных ему учреждений образования. Штатная численность централизованной бухгалтерии - 13 единиц. На содержание централизованной бухгалтерии Комитета по образованию предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 7462,2 тыс. рублей, исполнено - 7295,6 тыс. рублей, или на 97,8 процента.
Бюджетные назначения по заработной плате при плане 4787,0 тыс. рублей освоены в сумме 4697,6 тыс. рублей, или на 98,1 процента.
Начисления на выплаты по оплате труда утверждены в сумме 1173,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 1132,0 тыс. рублей, или на 96,5 процента.
Материальные затраты запланированы в сумме 1501,6 тыс. рублей, освоено 1466,0 тыс. рублей, или на 97,6 процента.
На содержание группы хозяйственного обслуживания, обеспечивающей деятельность подведомственных учреждений комитету по образованию предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 9935,6 тыс. рублей, исполнено - 9880,9 тыс. рублей, или на 99,4 процента. Штатная численность группы хозяйственного обслуживания - 19 единиц.
Бюджетные назначения по заработной плате при плане 3054,0 тыс. рублей, освоены в сумме 3053,8 тыс. рублей, или на 100,0 процента.
Начисления на выплаты по оплате труда утверждены в сумме 771,8 тыс. рублей, исполнены в сумме 755,1 тыс. рублей, или на 97,8 процентов с учетом применения регрессивной шкалы по начислению ЕСН.
Материальные затраты запланированы в сумме 6109,8 тыс. рублей, освоено 6072,0 тыс. рублей, или на 99,4 процента.
Расходы по данному подразделу освоены не в полном объеме, в связи с экономией средств по оплате труда, применением регрессивной шкалы по начислениям на выплаты по оплате труда, экономией по оплате проезда в отпуск работников.
На реализацию районных целевых программ по разделу "Образование" направлено: всего - 3766,6 тыс. рублей, в том числе:
- Комплексная программа "Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью на территории Сусуманского района на 2006-2010 годы" - 401,0 тыс. рублей при плане 401,0 тыс. рублей. По данной целевой программе на организацию летнего отдыха и труда учащихся образовательных учреждений затрачено 321,0 тыс. рублей, приобретено компьютерное оборудование на сумму 30,0 тыс. рублей, оказана помощь детям из опекунских семей на сумму 50,0 тыс. рублей.
- РЦП "Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Сусуманского района" на 2009-2011 годы - 1742,6 тыс. рублей при плане 1742,7 тыс. рублей. В рамках данной целевой программы произведено оснащение детского сада "Родничок", Станции юных техников 1 этажа здания Дома детского творчества автоматической пожарной сигнализацией, приобретались и обслуживались огнетушители, проведена обработка чердачных помещений защитным составом.
- РЦП "Развитие образования в Сусуманском районе" на 2006-2009 годы - 433,2 тыс. рублей при плане 434,0 тыс. рублей. За счет средств целевой программы приобретено учебное и спортивное оборудование на общую сумму 150,0 тыс. рублей, выплачен муниципальный грант в сумме 35,0 тыс. рублей, перечислено за обучение 6 студентов по целевому направлению в СМУ в сумме 159,0 тыс. рублей, на проведение конкурса Педагог года направлено - 40,0 тыс. рублей, приобретена мебель для дошкольных образовательных учреждений на сумму 49,2 тыс. рублей.
- РЦП "Одаренные дети" на 2007-2009 годы - 229,5 тыс. рублей при плане 229,5 тыс. рублей. По данной целевой программе начальная школа г. Сусумана поощрена, как участник конкурса лучших образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные технологии, муниципальным грантом в сумме 100,0 тыс. рублей, на средства которого приобретена интерактивная доска, комплектующие для компьютерной техники, 6 учащимся выплачена стипендия главы района в сумме 54,0 тыс. рублей, 17 учащихся награждены муниципальными грантами на общую сумму 50,0 тыс. рублей. Кроме того, на базе Дома детского творчества организовано мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья, расходы на проведение данного мероприятия составили 15,0 тыс. рублей.
- РЦП "Создание временных дополнительных и сохранение рабочих мест в Сусуманском районе" на 2008-2010 годы - 350,0 тыс. рублей при плане 350,0 тыс. рублей. За счет средств этой программы выплачена заработная плата подросткам, работавшим в летний период на предприятиях района.
- РЦП "Патриотическое воспитание жителей Сусуманского района" на 2007-2010 годы - 32,5 тыс. рублей, при плане 32,5 тыс. рублей. В рамках данной целевой программы проведены следующие мероприятия:
- мероприятия по обустройству и сохранению памятников и памятных мест, связанных с историей Сусуманского района;
- проведение месячника военно-патриотического воспитания, посвященного Дню защитника Отечества;
- проведение районной декады, посвященной Дню Победы;
- проведение конкурсов-выставок рисунков учащихся на тему Великой Отечественной Войны;
- подготовка команды для участия в областном финале военно-спортивной игры "Территория";
- проведение экологического месячника "Природа вокруг нас";
- участие воспитанников ВСТК "Подвиг" в областных соревнованиях "Магаданские витязи", в военных сборах.
- РЦП "Молодежь Сусуманского района" на 2007-2009 годы - 292,0 тыс. рублей при плане 292,0 тыс. рублей. В рамках данной целевой программы проведены следующие мероприятия:
- районный конкурс "Живое слово о войне", День святого Валентина", акция "Письмо солдату", "Международный женский день", "Посади дерево", "Дорогие мои старики", "Новогодняя акция ко Дню инвалида", "День молодежи", "Выпускной "Прощальный вальс", День памяти политических репрессий", Областной фестиваль "Живое слово о войне", акция "Новоселье", районный фестиваль "Салют победы", конкурс "Колымские звездочки", "Супер мама", приобретена радиомикрофонная система.
- РЦП "Лето - детям" на 2008-2010 годы - 101,5 тыс. рублей, при плане 101,5 тыс. рублей. По данной целевой программе приобретен мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла), раскладушки, игровое оборудование для летних оздоровительных лагерей.
- РЦП "Здоровье обучающихся и воспитанников в Сусуманском районе" на 2009-2011 годы 184,3 тыс. рублей при плане 184,3 тыс. рублей. За счет средств, предусмотренных по данной программе, закуплены переносной кварц для начальной школы г. Сусумана и спортивное оборудование для занятий корригирующей гимнастикой в детском саду п. Мяунджа.
Все районные целевые программы профинансированы и выполнены практически в полном объеме, достигнув поставленных целей и задач.
На реализацию Областной целевой программы "Развитие образования в Магаданской области" на 2008-2010 годы выделено из областного бюджета 602,5 тыс. рублей. Данные средства были направлены на приобретение продуктов питание для учащихся школ из расчета 5,5 рубля в день на каждого школьника.
На летнюю оздоровительную кампанию детей расходы составили 1737,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда социального страхования - 947,1 тыс. рублей, за счет средств полученных от ГУ "Сусуманский социальный центр" в сумме 134,2 тыс. рублей, родительской платы - 255,3 тыс. рублей, средств бюджета муниципального района - 401,1 тыс. рублей.
В 2009 году закончено оснащение образовательных учреждений Сусуманского района, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, во всех учреждениях созданы безопасные условия обучения и воспитания детей.
Расходы по разделу "Образование" занимают наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета и составили 39,5 процента.
Культура, кинематография, средства массовой информации
По разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" бюджетные назначения составили 25430,8 тыс. рублей, освоено 24959,7 тыс. рублей или на 98,1 процента, меньше против плановых назначений на 471,1 тыс. рублей, по сравнению с отчетным периодом 2008 года больше на 8279,1 тыс. рублей.
На заработную плату при плане 10162,1 тыс. рублей направлено 10152,1 тыс. рублей, или 99,9 процента.
Начисления на выплаты по оплате труда при плане 2420,9 тыс. рублей исполнены в сумме 2411,2 тыс. рублей, или на 99,6 процента.
По подразделу "Культура" предусмотрены расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения "Районный центр досуга и народного творчества".
Основными направлениями в работе РЦД и НТ являются:
- организация традиционных и обрядовых массовых гуляний;
- организация праздников к юбилеям, общегосударственным и знаменательным датам;
- организация досуга через работу клубных формирований и проведение развлекательных программ;
- оказание платных услуг населению через досуговые формы работы.
Штатная численность РЦД и НТ - 39 единиц.
Бюджетные ассигнования утверждены в сумме - 8061,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 7673,3 тыс. рублей, или на 95,2 процента, меньше против плановых назначений на 387,9 тыс. рублей и больше против 2008 года на 1827,6 тыс. рублей.
На заработную плату при плане 2579,0 тыс. рублей направлено 2569,0 тыс. рублей или 99,6 процента. Начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены в сумме 686,4 тыс. рублей, освоены в сумме 681,3 тыс. рублей, или 99,3 процента.
В 2009 году на ремонт РЦД и НТ направлено 484,5 тыс. рублей, отремонтирован фасад, фойе, тамбур, кабинеты, заменены входные двери, вставлены пластиковые окна, закуплены строительные материалы на сумму 473,2 тыс. рублей.
На приобретение основных средств направлено 504,7 тыс. рублей. Приобретена мебель в фойе, компьютерное оборудование, беспроводные микрофоны, ДВД - караоке, цветомузыка, сценическая обувь для танцевальных коллективов.
В 2009 году проводились мероприятия по охране труда и пожарной безопасности: проведено испытание внутренних пожарных водопроводов и всех систем пожаротушения, проведены замеры электропроводки, проведена обработка противопожарной жидкостью сцены, зрительного зала.
Ассигнования не освоены в полном объеме из-за невыполнения плана по доходам от приносящей доход деятельности, в связи с проводимым ремонтом Районного центра досуга и народного творчества, низким посещением населения показов кинофильмов, не в полном объеме проведены запланированные мероприятия.
По подразделу "Периодическая печать и издательства" осуществлялось финансирование муниципального учреждения "Редакционно-издательский комплекс" Печать", действующего на основании Устава.
Основные цели учреждения:
- издание и печатание районной газеты "Горняк Севера";
- рекламная и информационная деятельность;
- изготовление полиграфической продукции.
Основными задачами учреждения освещение в районной газете "Горняк Севера" деятельности органов местного самоуправления, освещение общественной, экономической и культурной жизни Сусуманского района. Штатная численность учреждения - 15 единиц.
На содержание МУ РИК "Печать" запланировано 7074,8 тыс. рублей, исполнено 7063,4 тыс. рублей или на 99,8 процента, меньше на 11,4 тыс. рублей, в связи с экономией по статье "Прочие работы, услуги". Бюджетные ассигнования на заработную плату предусмотрены в сумме 3410,9 тыс. рублей, исполнение - 3410,9 тыс. рублей. Начисления на выплаты по оплате труда исполнены в сумме 782,2 тыс. рублей при плане 783,4 тыс. рублей.
В 2009 году приобретен новый автомобиль УАЗ стоимостью 494,5 тыс. рублей, ризограф для печатания газеты в сумме 272,0 тыс. рублей, приобретено компьютерное оборудование, выполнены работы по ремонту помещения на сумму 382,1 тыс. рублей.
По подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" финансируются расходы на содержание аппарата Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского района, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания учреждений, подведомственных Управлению по делам молодежи, культуре и спорту.
Бюджетные ассигнования по данному подразделу составили 10294,8 тыс. рублей, исполнено 10223,0 тыс. рублей или на 99,3 процента, меньше на 71,7 тыс. рублей и больше уровня 2008 года на 3703,9 тыс. рублей.
На содержание аппарата Управления по работе с молодежью, культуре и спорту администрации Сусуманского района предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 3194,9 тыс. рублей, исполнено - 3167,2 тыс. рублей, или на 99,1 процента.
Бюджетные назначения по заработной плате при плане 1672,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме в сумме 1672,0 тыс. рублей.
Начисления на выплаты по оплате труда утверждены в сумме 349,9 тыс. рублей, исполнены в сумме 346,6 тыс. рублей, или на 99,1 процента.
Материальные затраты запланированы в сумме 1173,0 тыс. рублей, освоено 1148,6 тыс. рублей, или на 97,9 процента, меньше на 24,4 тыс. рублей за счет экономии по проезду в командировки и ремонту помещений.
На содержание централизованной бухгалтерии Управления по работе с молодежью, культуре и спорту предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 2619,0 тыс. рублей, исполнено - 2619,0 тыс. рублей, или на 100,0 процентов.
Бюджетные назначения по заработной плате при плане 1823,4 тыс. рублей освоены в сумме 1823,4 тыс. рублей.
Начисления на выплаты по оплате труда утверждены в сумме 458,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 458,2 тыс. рублей.
Материальные затраты запланированы в сумме 337,4 тыс. рублей, освоено 337,4 тыс. рублей.
На содержание группы хозяйственного обслуживания, обеспечивающей деятельность учреждений культуры предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 4480,0 тыс. рублей, исполнено - 4435,9 тыс. рублей или на 99,0 процентов.
Бюджетные назначения по заработной плате при плане 676,7 тыс. рублей, освоены в полном объеме в сумме 676,7 тыс. рублей. Начисления на выплаты по оплате труда утверждены в сумме 143,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 143,0 тыс. рублей.
Материальные затраты запланированы в сумме 3660,3 тыс. рублей, освоено 3616,2 тыс. рублей, или на 98,8 процента, меньше на 44,1 тыс. рублей, не выставлены счета на оплату коммунальных услуг.
В 2009 году приобретен автобус ПАЗ стоимостью 1400,0 тыс. рублей и автомобиль УАЗ стоимостью 494,5 тыс. рублей.
Удельный вес расходов по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации составил 2,2 процента в общем объеме расходов.
Здравоохранение, физическая культура и спорт
По разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 128995,8 тыс. рублей, исполнены в сумме 127497,5 тыс. рублей, или на 98,8 процентов, меньше против плановых назначений на 1498,3 тыс. рублей. Против отчетного периода 2008 года больше на 32608,6 тыс. рублей (факт 2008 года - 94888,9 тыс. рублей).
На заработную плату при плане 59070,4 тыс. рублей направлено 58818,5 тыс. рублей, или 99,6 процента. Начисления на выплаты по оплате труда исполнены в сумме 11474,7 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 11541,1 тыс. рублей или на 99,4 процента.
По подразделу "Стационарная медицинская помощь" финансируются расходы на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения - "Сусуманской центральной районной больницы", амбулаторий п. Холодный и п. Мяунджа, районная целевая программа.
МУЗ "Сусуманская ЦРБ" свою деятельность осуществляет на основании учредительного договора от 14.03.2005 N 1 и Устава, амбулатории, поликлинические отделения и фельдшерско-акушерские пункты на основании Положений. Основная деятельность учреждений - оказание медицинской помощи населению Сусуманского района:
- доврачебной;
- амбулаторно-поликлинической;
- стационарной, в том числе в условиях дневного стационара.
Штатная численность работников центральной районной больницы 396 единиц, амбулаторий 33 единицы.
Бюджетные ассигнования на содержание больницы за счет собственных доходов (без субвенции) предусмотрены в сумме 99909,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 98937,3 тыс. рублей, или на 99,0 процентов, меньше утвержденных на 972,4 тыс. рублей.
На заработную плату направлено 47024,4 тыс. рублей, при плане 47024,4 тыс. рублей. В государственные внебюджетные фонды перечислено 8478,3 тыс. рублей при плане 8478,3 тыс. рублей. Материальные затраты на содержание больницы составили 43434,6 тыс. рублей при утвержденных бюджетных ассигнованиях 44407,0 тыс. рублей. На оплату коммунальных услуг при плане 12005,0 тыс. рублей направлено 11936,8 тыс. рублей. На увеличение основных средств при плане 6381,0 тыс. рублей направлено - 6378,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме за счет приобретения авиабилетов по более низким тарифам, экономии по оплате суточных, экономии по оплате за коммунальные услуги, снижения объемов стирки белья, экономии по приобретению ГСМ, выполнения плановых ремонтных работ в меньшем объеме.
За счет субвенций областного бюджета на осуществление государственных полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи отдельным категориям граждан расходы профинансированы в сумме 11781,4 тыс. рублей при плане 11781,4 тыс. рублей.
Расходы за счет субвенций, полученных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов произведены в полном объеме в сумме 1164,6 тыс. рублей.
На обеспечение деятельности амбулаторий бюджетные ассигнования определены в сумме 7380,0 тыс. рублей, исполнение составляет 7226,6 тыс. рублей, или 97,9 процентов, меньше против плана на 153,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования предусмотренные на заработную плату освоены в полном объеме в сумме 4178,0 тыс. рублей, предусмотренные на начисления на выплаты по оплате труда также освоены в полном объеме в сумме 1019,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по материальным затратам в полном объеме не освоены в связи с экономией средств по оплате проезда в отпуск, по оплате за коммунальные услуги.
В отчетном периоде 2009 года направлено:
- на оплату продуктов питания 1601,0 тыс. рублей;
- на приобретение медикаментов 2368,0 тыс. рублей;
- на приобретение строительных материалов 4973,0 тыс. рублей.
Стоимость 1 койко-дня составила 1699,6 рубля (в 2008 году - 961,3 рубля), расходы на питание одного больного в день 124 рубля (в 2008 году также -124 рубля). Расходы на медикаменты на одного больного в день выросли на 27,2 процента по сравнению с 2008 годом и составили 220 рублей.
В 2009 году приобретено медицинского оборудования на сумму 1560,0 тыс. рублей, в том числе: 2 электрокардиографа, гастрофиброскоп, установка стоматологическая, стерилизатор и прочее медицинское оборудование, приобретено 5 автомобилей УАЗ на сумму 2759,0 тыс. рублей, из них 4 санитарных, 1 - грузопассажирский.
Проведены ремонты психиатрического отделения, отделения реанимации, стоматологии, отделения переливания крови, административного здании, произведен ремонт фасада приемного отделения.
На реализацию районной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Сусуманском районе" на 2008-2010 годы было предусмотрено - 350,0 тыс. рублей, профинансировано 348,6 тыс. рублей, или на 99,6 процента, меньше на 1,4 тыс. рублей за счет снижения цен.
По подразделу "Амбулаторная помощь" финансируются расходы на обеспечение деятельности фельдшерско-акушерского пункта в п. Кедровый и денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.
Бюджетные ассигнования на содержание фельдшерско-акушерского пункта запланированы в сумме 339,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 305,0 тыс. рублей, или на 90,0 процентов, меньше на 34,0 тыс. рублей, в связи с предоставлением отпуска работнику без оплаты, что повлекло экономию заработной платы и невостребованностью части расходов (на оплату проезда в отпуск, приобретение медикаментов).
На выплаты медицинскому персоналу предусмотрено 1800,0 тыс. рублей, исполнено 1497,5 тыс. рублей, меньше на 302,5 тыс. рублей, причина не исполнения - излишне выделены средства на выплаты медицинскому персоналу за счет субвенций областного бюджета.
По подразделу "Физическая культура и спорт" финансируются расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Спортивный комплекс", расходы на проведение спортивных мероприятий и расходы на выполнение районной целевой программы.
Всего по данному подразделу утверждено бюджетных ассигнований 6251,1 тыс. рублей, исполнено 6216,5 тыс. рублей, или на 99,4 процента, меньше на 34,6 тыс. рублей.
Основные цели и задачи МУ "Спорткомплекс":
- создание условий для занятий физической культурой и спортом, привлечение детей, юношества и взрослого населения Сусуманского района к регулярным занятиям спортом, подготовка спортсменов в сборные команды Сусуманского района;
- организация спортивно-массовой работы с населением в течение всего календарного года;
- реализация физкультурно-оздоровительных программ, направленных на укрепление здоровья и всестороннее развитие личности.
За 2009 год проведено 47 соревнований, из них: 29 - районных, 5 -межрайонных, 6 - выездных за пределы области, 7 - областных. Сусуманский район принимал участие в спартакиаде трудящихся Магаданской области, где занял - 1 место.
Также ведется работа по оздоровлению более старшего населения, работают две группы здоровья общей численностью 35 человек. В Спорткомплексе работа ведется по 15 направлениям в 26 секциях, в которых занимается более 700 человек.
Штатная численность работников учреждения - 14 штатных единиц, фактически замещено также 14 штатных единиц.
На обеспечение деятельности Спорткомплекса предусмотрено - 5456,7 тыс.рублей, исполнено - 5454,9 тыс. рублей, или 100,0 процентов. На заработную плату предусмотрено - 1756,0 тыс. рублей, исполнено - 1756,0 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда исполнены в сумме 444,0 тыс. рублей при плане 444,0 тыс. рублей. Материальные затраты при плане 3256,7 тыс. рублей, составили 3254,9 тыс. рублей, в том числе на оплату коммунальных услуг при плане 1841,0 тыс. рублей направлено 1840,5 тыс. рублей, на приобретение основных средств направлено - 264,7 тыс. рублей (приобретен спортинвентарь, спортивная форма, тренажеры, тепловентилятор, мебель). На ремонт Спорткомплекса направлено 128,1 тыс. рублей, произведен ремонт душевых и санузла, заменена входная дверь. Закуплены строительные материалы для ремонтных работ 2010 года (металлочерепица) на сумму 436,2 тыс. рублей.
Областным спорткомитетом безвозмездно передано футбольное поле, установка которого запланирована в 2010 году.
На физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия предусмотрено бюджетных ассигнований 215,9 тыс. рублей, освоено - 183,1 тыс. рублей или на 84,8 процента, меньше на 32,8 тыс. рублей, за счет экономии расходов по проживанию в командировках участников областных спортивных соревнований.
На реализацию районной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Сусуманском районе" на 2007-2009 годы предусмотрено - 578,5 тыс. рублей, исполнено 578,5 тыс. рублей.
За счет средств, предусмотренных на программу, укреплена материально-техническая база Спорткомплекса в сумме 222,8 тыс. рублей (приобретены тренажеры, спортинвентарь), на оплату командировочных расходов при проведении выездных спортивных мероприятий направлено 319,5 тыс. рублей, на приобретение призов и выплат судьям - 36,2 тыс. рублей. Основная цель данной программы - укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности и физического развития, внедрение здорового образа жизни среди населения Сусуманского района - достигнута.
Доля расходов по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" в общем объеме расходов составила 27,5 процента.
Социальная политика
По разделу "Социальная политика" бюджетные назначения составили 6461,3 тыс. рублей, исполнено 4761,3 тыс. рублей.
По подразделу "Пенсионное обеспечение" предусмотрено по бюджету - 115,0 тыс. рублей, исполнено 112,6 тыс. рублей, или на 97,9 процента. Расходы произведены по фактически назначенным доплатам к пенсиям муниципальных служащих.
По подразделу "Социальное обеспечение населения" предусмотрено по бюджету 6346,3 тыс. рублей, исполнено 4648,7 тыс. рублей, или 73,3 процента, из них:
на реализацию районной целевой программы "Оказание адресной помощи населению Сусуманского района" на 2009 год при плане 1300,0 тыс. рублей направлено - 1300,0 тыс. рублей;
на реализацию районной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Сусуманском районе" на 2007-2009 годы при плане 61,2 тыс. рублей, направлено - 61,2 тыс. рублей (за счет средств бюджета муниципального образования социальная выплата перечислена 4 молодым семьям за счет собственных доходов бюджета);
на реализацию районной целевой программы "Содействие в переселении граждан, проживающих в населенных пунктах Сусуманского района" на 2009 год при плане 500,0 тыс. рублей направлено - 96,2 тыс. рублей (по фактическому обращению граждан);
на реализацию областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2009-2012 годы (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей") при плане 465,2 тыс. рублей исполнено 465,1 тыс. рублей. На основании решения комиссии и заключенных договоров купли-продажи жилого помещения была перечислена социальная выплата за счет субсидий областного бюджета 4 молодым семьям;
на переселение жителей п. Широкий за счет средств внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны при плане 3000,0 тыс. рублей направлено - 2200,0 тыс. рублей (ассигнования не использованы в связи с отсутствием обращений граждан п. Широкий);
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, при плане - 322,5 тыс. рублей исполнено - 322,5 тыс. рублей;
на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями при плане 697,4 тыс. рублей исполнено - 203,7 тыс. рублей, меньше на 493,7 тыс. рублей. Данные средства были выделены муниципальному району без согласования, на счет бюджета района не перечислялись, так как нереально было, в оставшийся период до окончания финансового года, провести конкурс на приобретение квартир.
Доля расходов по разделу "Социальная политика" в общем объеме расходов составила 1,0 процент.
Межбюджетные трансферты
По данному разделу предоставлялись дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, расходы составили 26532,0 тыс. рублей при плане 26532,0 тыс. рублей
Из районного фонда финансовой поддержки за счет средств областного бюджета предоставлены дотации в общем объеме 25021,0 тыс. рублей, в том числе:
- Городскому поселению "город Сусуман" - 8982,0 тыс. рублей;
- Муниципальному образованию п. Мяунджа - 5926,0 тыс. рублей;
- Муниципальному образованию п. Холодный - 6995,0 тыс. рублей;
- Муниципальному образованию п. Широкий - 3118,0 тыс. рублей.
За счет собственных доходов бюджета муниципального района дотации предоставлены в общем объеме 1511,0 тыс. рублей, в том числе:
- Городскому поселению "город Сусуман" - 1500,0 тыс. рублей;
- Муниципальному образованию п. Холодный - 11,0 тыс. рублей.
На реализацию шестнадцати районных целевых программ всего в бюджете предусмотрено 8856,5 тыс. рублей, районные целевые программы профинансированы в сумме 8300,4 тыс. рублей, или на 93,7 процента. Все программы профинансированы по заявкам главных распорядителей средств практически в полном объеме. Не профинансирована РЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Сусуманском районе" на 2009-2011 годы в сумме 150,0 тыс. рублей из отсутствия обращений субъектов малого предпринимательства.
В 2009 году из бюджета муниципального района предоставлены бюджетные кредиты бюджетам поселений на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджетов поселений в сумме 7500 тыс. рублей, в том числе МО г. Сусуман - 4500,0 тыс. рублей, МО п. Холодный - 3000,0 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2010 к уровню на 01.01.2009 уменьшилась на 17381,4 тыс. рублей и составила 2041,8 тыс. рублей. Задолженность на 01.01.2009 составляла - 19423,2 тыс. рублей. Кредиторская задолженность образовалась в связи с поздним поступлением счетов - фактур на оплату за выполненные услуги.
Дебиторская задолженность по бюджету муниципального района на 01.01.2010 составила - 30727,6 тыс. рублей. Дебиторская задолженность в основном сложилась из задолженности по кредиту в бюджет МО "Сусуманский район" МУП "Энергокомбинат" в сумме 23406,2 тыс. рублей, который с 2006 года находится в стадии банкротства, оплаченного аванса авиакомпании "Мавиал" за авиабилеты, в отношении которой также ведется процедура банкротства, подотчетных сумм, выданных на оплату проезда в отпуск, оплату багажа, командировочных расходов, авансовых платежей за услуги связи, приобретение ГСМ, оплаченных, но не полученных учреждениями товаров.
По состоянию на 01.01.2010 муниципальное образование "Сусуманский район" не имеет муниципального долга.
Приложения
2010-04-23 Приложение к Решению от 23 апреля 2010 года № 551 Программа
2010-04-23 Приложение к Решению от 23 апреля 2010 года № 551