Решение от 23.04.2009 г № 49-Д

О внесении изменений в городскую целевую программу «Обеспечение экономии энергоресурсов в рамках исполнения мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании „Город Магадан“ на 2008-2010 годы»


В целях оптимизации выполнения программных мероприятий, на основании пункта 4 части 1 статьи 29 Устава муниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", Магаданская городская Дума решила:
1.Внести в городскую целевую программу "Обеспечение экономии энергоресурсов в рамках исполнения мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2008-2010 годы", утвержденную Решением Магаданской городской Думы от 25 апреля 2008 года N 52-Д, следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования городской целевой программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования городской целевой программы Всего - 1005403 тысяч рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования "Город Магадан" - 4560 тысяч рублей, в том числе: 2009 год - 1560 тысяч рублей, 2010 год - 3000 тысяч рублей; - внебюджетные источники - 1000843 тысяч рублей, в том числе: 2008 год - 296475 тысяч рублей; 2009 год - 441054 тысяч рублей; 2010 год - 263314 тысяч рублей

1.2.Раздел 4 Программы "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации Программы будут значительно сокращены затраты населения и местного бюджета на оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.
Ожидаемый экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий к концу 2010 года составит 305,5 млн рублей, полная окупаемость Программы ожидается к концу 2012 года. Расчет экономической эффективности приведен в следующей таблице.
N п/п Мероприятия Предполагаемый экономический эффект Значения по годам (тыс. руб.)
2009 2010 2011 2012
I. Технические мероприятия МУП города Магадана "Водоканал"
1 Замена приборов электрического учета на приборы I-го класса точности 1000 250 250 250 250
2 Оборудование объектов инфракрасными обогревателями 200 50 50 50 50
3 Замена насоса на ГНС на высоковольтный насос "Grundfos" 1242 414 414 414
4 Монтаж частотных преобразователей на НС IIго подъема в г. Магадане 600 300 300
5 Монтаж частотных преобразователей на НС IIго подъема в п. Сокол 400 200 200
6 Замена электрокотлов электрокотельных МУП г. Магадана "Водоканал" 200 100 100
Итого (тыс. руб.) 3642 300 714 1314 1314
II. Технические мероприятия МУП города Магадана "Магадантеплосеть"
1 Замена котлов на 3 котла Ква-1,44 в котельной N 43 13 км основной трассы 2976 744 744 744 744
2 Замена котлов на 2 котла Ква-1,44 в котельной N 44 поселок Радист 1984 496 496 496 496
3 Приобретение двух горелок "SAAKE" на котлы котельной N 56 - поселок Сокол 2285 457 914 914
4 Замена 4-х котлов Квс на котлы Ква-1,44 в котельной N 46 - поселок Снежный 2475 495 990 990
5 Замена горелок на котлах ДЕ-6,5/13 и ДЕ-4/13 в котельных NN 62, 46 640 320 320
6 Реконструкция тепловых сетей с заменой труб в ППУизоляции (замена ветхих теплосетей) км 6384 709 1419 2128 2128
7 Реконструкция теплопровода I контура от ЦТП N 1 до ЦТП N 2 2724 908 908 908
8 Реконструкция тепломагистрали N 1 от ТП11 до ТК-14 (ЦТП N 1) км 10275 1581 2898 2898 2898
9 Реконструкция тепломагистрали "Северная" от ТП-6 до ЦТП N 10 с заменой труб на меньший диаметр 9650 1524 4063 4063
10 Замена баков аккумуляторов в котельной N 46 - поселок Снежный 200 50 50 50 50
11 Замена топливных емкостей в котельной N 2 и N 62 450 90 180 180
Итого (тыс. руб.) 40043 3580 9081 13691 13691
III. Мероприятия в жилищном хозяйстве
1 Установка приборов учета потребления тепла, горячей и холодной воды 944483 71278 202205 335500 335500
2 Установка энергосберегающих светильников 3866 530 876 1230 1230
Итого (тыс. руб.) 948349 71808 203081 336730 336730
IV. Мероприятия в бюджетной сфере
1 Установка приборов учета потребления тепла, горячей и холодной воды (управление культуры) 6855 - 1371 2742 2742
2 Установка приборов учета потребления тепла, горячей и холодной воды (управление здравоохранения) 19352 - 4370 7491 7491
3 Установка приборов учета потребления тепла, горячей и холодной воды (управление образования) 54470 - 11240 21615 21615
Итого (тыс. руб.) 80677 - 16981 31848 31848
Итого по разделам I-IV (тыс. руб.) 1072711 75688 229857 383583 383583

Освободившиеся от реализации Программы средства направляются на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и решение социально значимых вопросов жизнедеятельности города.
Предлагаемая Программа имеет целью сокращение непроизводственных затрат в жилищно-коммунальном комплексе города и объектах бюджетной сферы, поддержание надежности и улучшение качества систем жизнеобеспечения города.
Сокращение расходов населения на оплату коммунальных услуг является одним из факторов, позволяющих повысить жизненный уровень населения города.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:
1.Критерий обеспеченности приборами учета в жилищном хозяйстве и бюджетной сфере - Ку:
Ку = Пуст / Птр,
где:
Пуст - количество установленных приборов учета на конец отчетного периода;
Птр - требуемое количество приборов учета на конец 2010 года.
Ку должен стремиться к 1.
2.Критерий снижения расходов на коммунальные услуги в жилищном хозяйстве и бюджетной сфере - Кр:
Кр = 1 - (Зп / Зд),
где:
Зп - затраты на коммунальные услуги после установки приборов учета на конец отчетного периода;
Зд - затраты на коммунальные услуги на 1 января 2008 года.
Кр должен стремиться к 0,35.
Значения целевых индикаторов
Наименование целевого индикатора Показатели целевых индикаторов по состоянию на 1 января отчетного года
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
1. Оснащение приборами учета жилищного фонда 0,001 (2/1173) 0,33 (392/1173) 0,67 (782/1173) 1,0 (1173/1173)
2. Оснащение приборами учета объектов управления образования 0 (0/59) 0,37 (22/59) 0,59 (35/59) 0,59 (35/59)
3. Оснащение приборами учета объектов управления здравоохранения 0 (0/56) 0,57 (32/56) 0,71 (40/56) 0,86 (48/56)
4. Оснащение приборами учета объектов управления культуры 0 (0/16) 0,37 (6/16) 0,69 (11/16) 1,0 (16/16)
5. Снижение расходов в жилищной сфере 0 0,12 0,23 0,35
6. Снижение расходов в сфере образования 0 0,12 0,12 0,24
7. Снижение расходов в сфере здравоохранения 0 0,14 0,25 0,35
8. Снижение расходов в сфере культуры 0 0,12 0,24 0,35

1.3.В абзаце втором раздела 7 "Ресурсное обеспечение мероприятий Программы" цифры "1040872" заменить цифрами "1005403".
1.4.Раздел 9 Программы "Система программных мероприятий к городской программе "Обеспечение экономии энергоресурсов в рамках исполнения мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2008-2010 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.
2.Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в городских средствах массовой информации.
Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П.Печеный