| N |
МЕРОПРИЯТИЕ |
Бюджет на
2007 год
(млн.
руб.) |
Исполнение
на
01.01.2008
(млн. руб.) |
Исполнение
(%) |
| ДОХОДЫ |
| 1 |
Регистрационные сборы участников ОЭЗ |
295,173 |
371,180 |
126,0 |
| 2 |
Возвратные средства |
46,517 |
41,500 |
89,0 |
| 3 |
Прочие доходы (в том числе остаток
средств на 01.01.2007) |
28,741 |
31,476 |
110,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
370,431 |
444,156 |
120,0 |
| РАСХОДЫ |
| ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС |
| 1 |
Приобретение кислородной станции для
производства медицинского кислорода
(ОАО "Магаданский механический завод")
- на возвратной основе |
5,000 |
5,000 |
100,0 |
|
Итого по горнодобывающему комплексу: |
5,000 |
5,000 |
100,0 |
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |
| 1.1 |
Модернизация и строительство
канализационных сетей пос. Ола (МОГУП
"Магаданоблстрой") - софинансирование
по федеральной целевой программе
"Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на 19962005 и до 2010 года" в рамках
реализации областной целевой программы
"Доступное и комфортное жилье жителям Магаданской области" на 20062010 годы (подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2006-2010
годы) |
1,800 |
1,800 |
100,0 |
| 1.2 |
Капитальный ремонт котлов,
реконструкция тепловых сетей и
углеподачи котельной пос. Эвенск
(администрация Северо-Эвенского
района) - софинансирование по
федеральной целевой программе "Жилище"
(подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры") в рамках
реализации областной целевой программы
"Доступное и комфортное жилье жителям Магаданской области" на 20062010 годы (подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2006-2010
годы) |
10,000 |
10,000 |
100,0 |
| 1.3 |
Реконструкция котельных и тепловых
сетей Среднеканского района
(администрация Среднеканского района)
- софинансирование по федеральной
целевой программе "Жилище"
(подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры") в рамках
реализации областной целевой программы
"Доступное и комфортное жилье жителям Магаданской области" на 20062010 годы (подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2006-2010
годы) |
19,800 |
19,800 |
100,0 |
| 1.4 |
Замена котлов и технологического
оборудования на котельной пос. Омчак
(администрация Тенькинского района) софинансирование по федеральной
целевой программе "Жилище"
(подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры") в рамках
реализации областной целевой программы
"Доступное и комфортное жилье жителям Магаданской области" на 20062010 годы (подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2006-2010
годы) |
2,500 |
2,500 |
100,0 |
| 1.5 |
Строительство модульной котельной в
пос. Дебин (администрация Ягоднинского
района) - софинансирование по
федеральной целевой программе "Жилище"
(подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры") в рамках
реализации областной целевой программы
"Доступное и комфортное жилье жителям Магаданской области" на 20062010 годы (подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2006-2010
годы) |
5,500 |
5,500 |
100,0 |
| 1.6 |
Ремонт квартир под переселение из
непригодного для проживания жилого
дома N 15 по ул. Школьной пос. Мяунджа
(администрация Сусуманского района) |
2,150 |
1,971 |
92,0 |
| 1.7 |
Приобретение труб в ППУ изоляции
(администрации муниципальных
образований) - софинансирование по
федеральной целевой программе "Жилище"
(подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры") в рамках
реализации областной целевой программы
"Доступное и комфортное жилье жителям Магаданской области" на 20062010 годы (подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2006-2010
годы) |
8,000 |
7,991 |
100,0 |
| 1.8 |
Замена тепловых сетей пос. Усть-Омчуг
(администрация Тенькинского района) софинансирование по федеральной
целевой программе "Жилище"
(подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры") в рамках
реализации областной целевой программы
"Доступное и комфортное жилье жителям Магаданской области" на 20062010 годы (подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2006-2010
годы) |
2,800 |
2,800 |
100,0 |
| 1.9 |
Первоочередные работы по подготовке
теплоэнергетических объектов к осеннезимнему периоду 2007-2008 годов (администрации муниципальных образований) |
20,000 |
19,998 |
100,0 |
| 1.10 |
Оптимизация тепловых сетей для подключения двух микрорайонов ("Второй поселок" и "Поселок авиаторов") с устройством перекачивающей насосной станции
и последующим выводом из эксплуатации
котельных N 8 и N 9 пос. Сеймчан
(администрация Среднеканского района) |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 1.11 |
Приобретение металлических саней для
трактора ДТ-75Б для заготовки и
подвозки дров населению в селе Ямск
(администрация Ольского района) |
0,300 |
0,290 |
97,0 |
| 1.12 |
Реконструкция теплопровода от ЦТП-1 до
ЦТП-2 в г. Магадане (МОГУП
"Магаданоблстрой") - софинансирование
по федеральной целевой программе
"Жилище" (подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры")
в рамках реализации областной целевой
программы "Доступное и комфортное
жилье - жителям Магаданской области"
на 2006-2010 годы (подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Магаданской области" на
2006-2010 годы) |
3,039 |
3,039 |
100,0 |
| 1.13 |
Реконструкция сетей тепловодоснабжения
в пос. Талон (МОГУП "Магаданоблстрой")
- софинансирование по федеральной
целевой программе "Жилище"
(подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры") в рамках
реализации областной целевой программы
"Доступное и комфортное жилье жителям Магаданской области" на 20062010 годы (подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2006-2010
годы) |
0,800 |
0,800 |
100,0 |
| 1.14 |
Погашение задолженности муниципальных
образований за отпущенную тепловую и
электрическую энергию (муниципальные
образования области) |
21,900 |
21,900 |
100,0 |
| 1.15 |
Строительство центральной котельной в
пос. Омсукчан (МОГУП
"Магаданоблстрой") - софинансирование
по федеральной целевой программе
"Жилище" (подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры")
в рамках реализации областной целевой
программы "Доступное и комфортное
жилье - жителям Магаданской области"
на 2006-2010 годы (подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Магаданской области" на
2006-2010 годы) |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 1.16 |
Строительство электрокотельной в пос.
Палатка (МОГУП "Магаданоблстрой") |
1,500 |
1,500 |
100,0 |
| 1.17 |
Замена котлов и технологического
оборудования на котельной пос. Бурхала
Ягоднинского района (администрация
муниципального образования пос.
Бурхала) в рамках реализации областной
целевой программы "Доступное и
комфортное жилье - жителям Магаданской
области" на 2006-2010 годы
(подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Магаданской области" на 2006-2010
годы) |
2,500 |
2,500 |
100,0 |
| 1.18 |
Капитальный ремонт котлов и
технологического оборудования в
котельной и тепловых сетей в пос.
Широкий (администрация Сусуманского
района) |
1,000 |
1,000 |
100,0 |
| 1.19 |
Приобретение теплотехнического
оборудования и материалов для ремонта
котлов котельной "Центральная" и
тепловых сетей от ЦТВ N 1 до ТК 57 в
г. Сусумане (администрация
Сусуманского района) |
2,550 |
2,550 |
100,0 |
| 1.20 |
Приобретение спецавтотранспорта по
вывозу твердых бытовых отходов для
администрации Тенькинского района
(администрация Тенькинского района) |
0,530 |
0,530 |
100,0 |
| 1.21 |
Оплата ремонта, приобретение трубной
продукции и материалов для обмуровки
котла КЕ 4/14 на котельной пос.
Карамкен (администрация Хасынского
района) |
0,700 |
0,700 |
100,0 |
| 1.22 |
Оплата ремонта, приобретение трубной
продукции и материалов для обмуровки
котла ДКВР 6,5/13 на котельной пос.
Талая (администрация Хасынского
района) |
0,770 |
0,770 |
100,0 |
|
Итого по топливно-энергетическому
комплексу: |
112,139 |
111,939 |
100,0 |
| АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |
| 2 |
Исключен |
|
|
|
| 2.1 |
Приобретение котельной для МУСХП
"Новая Армань" (администрация Ольского
района) |
1,000 |
1,000 |
100,0 |
|
Итого по агропромышленному комплексу: |
1,000 |
1,000 |
100,0 |
| РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ |
| Здравоохранение |
| 3 |
Ремонт кровли хирургического и
терапевтических корпусов ГУЗ
"Магаданская областная больница"
(Департамент здравоохранения
администрации Магаданской области) |
6,381 |
6,380 |
100,0 |
| 3.1 |
Строительство объекта "Областная
больница (терапевтическое отделение)"
в г. Магадане (МОГУП
"Магаданоблстрой") - софинансирование
по федеральной целевой программе
"Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на 19962005 и до 2010 года" |
10,000 |
10,000 |
100,0 |
| 3.2 |
Проектирование центра гинекологии и
перинатальной патологии на 100 коек
(г. Магадан) (Департамент
здравоохранения администрации
Магаданской области) |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 3.3 |
Проектирование и начало строительства
фундаментного основания и наружных
инженерных сетей модульного корпуса,
предназначенного для размещения в нем
магнитно-резонансного томографа
"Magneton С" ГУЗ "Магаданская
областная больница" (Департамент
здравоохранения администрации
Магаданской области) |
0,593 |
0,593 |
100,0 |
| 3.4 |
Ремонт акушерского корпуса МУЗ
"Магаданский родильный дом"
(Департамент здравоохранения
администрации Магаданской области) |
0,226 |
0,226 |
100,0 |
|
Итого на здравоохранение: |
19,200 |
19,199 |
100,0 |
| Образование |
| 4 |
Реконструкция школы с. Гижига (МОГУП
"Магаданоблстрой") - софинансирование
по федеральной целевой программе
"Экономическое и социальное развитие
коренных малочисленных народов Севера
до 2008 года" |
2,000 |
2,000 |
100,0 |
| 4.1 |
Реконструкция школы в пос. Армань
(МОГУП "Магаданоблстрой") софинансирование по федеральной
целевой программе "Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на 1996-2005 и до 2010
года" |
6,000 |
6,000 |
100,0 |
| 4.2 |
Безвозмездные перечисления средств в
областной бюджет на строительство
клуба детского оздоровительного лагеря
"Таватум" (Департамент финансов
администрации Магаданской области) софинансирование по федеральной
целевой программе "Экономическое и
социальное развитие коренных
малочисленных народов Севера до 2008
года" |
4,700 |
4,700 |
100,0 |
| 4.3 |
Детский оздоровительный лагерь
"Таватум" (строительство клуба) (МОГУП
"Магаданоблстрой") - софинансирование
по федеральной целевой программе
"Экономическое и социальное развитие
коренных малочисленных народов Севера
до 2008 года" |
0,642 |
0,642 |
100,0 |
| 4.4 |
Проведение мероприятий по обеспечению
безопасных условий осуществления
образовательного процесса в рамках
реализации федеральной целевой
программы развития образования на
2006-2010 годы (Департамент
образования администрации Магаданской
области) |
4,000 |
4,000 |
100,0 |
| 4.5 |
Проведение ремонтных работ здания
детского сада "Родничок" пос. Талая,
состоящего на балансе МОУ "Средняя
общеобразовательная школа пос. Талая"
(администрация Хасынского района) |
1,000 |
1,000 |
100,0 |
| 4.6 |
Обновление компьютеров в учреждениях
начального профессионального
образования (Департамент образования
администрации Магаданской области) софинансирование в рамках
приоритетного национального проекта
"Образование" (по направлению
"подключение к сети Интернет") |
0,300 |
0,300 |
100,0 |
|
Итого на образование: |
18,642 |
18,642 |
100,0 |
| Социальная защита населения |
| 5 |
Переселение жителей неперспективных
населенных пунктов (администрации
районов Магаданской области) |
4,500 |
4,500 |
100,0 |
| 6 |
Реализация областной целевой программы
"Содействие трудовой занятости
коренных малочисленных народов Севера"
на 2006-2010 годы (муниципальные
образования Магаданской области) |
0,100 |
0,100 |
100,0 |
| 7 |
Исключен |
|
|
|
| 8 |
Исключен |
|
|
|
| 9 |
Исключен |
|
|
|
| 9.1 |
Оплата выполненных работ на объекте
"Автоподъезд к пос. Снежная долина.
Ремонт базы отдыха водителей" (ОГУ
"ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области") |
22,761 |
22,761 |
100,0 |
| 9.2 |
Строительство тридцатишестиквартирного
дома в пос. Эвенск (МОГУП
"Магаданоблстрой") - софинансирование
по федеральной целевой программе
"Жилище" (подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры")
в рамках реализации областной целевой
программы "Доступное и комфортное
жилье - жителям Магаданской области"
на 2006-2010 годы (подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Магаданской области" на
2006-2010 годы) |
17,000 |
17,000 |
100,0 |
| 9.3 |
Приобретение жилья выезжающим жителям
с. Оротук, приобретение материалов, их
доставка и оплата работ по монтажу
местного водяного отопления в с.
Оротук (администрация Тенькинского
района) |
1,300 |
1,300 |
100,0 |
|
Итого на социальную защиту населения: |
45,661 |
45,661 |
100,0 |
| Физическая культура, спорт и туризм |
| 10 |
"Школа с. Тахтоямск" (строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса) (МОГУП "Магаданоблстрой") софинансирование по федеральной
целевой программе "Экономическое и
социальное развитие коренных
малочисленных народов Севера до 2008
года" |
0,779 |
0,779 |
100,0 |
| 10.1 |
Безвозмездные перечисления средств в
областной бюджет на строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса "Школа с. Тахтоямск"
(Департамент финансов администрации
Магаданской области) софинансирование по федеральной
целевой программе "Экономическое и
социальное развитие коренных
малочисленных народов Севера до 2008
года" |
5,700 |
5,700 |
100,0 |
| 10.2 |
Проектирование и строительство
ледового спортивного комплекса в г.
Магадане (МОГУП "Магаданоблстрой") |
61,000 |
61,000 |
100,0 |
| 10.3 |
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в г.
Магадане (погашение задолженности за
выполненные работы по строительству
объекта) (МОГУП "Магаданоблстрой") |
17,500 |
15,760 |
90,0 |
| 10.3.1 |
Приобретение и установка канатнобугельных дорог на горнолыжном
комплексе "Снегорка", расположенном в
микрорайоне "Солнечный" (ООО "АдмиралТур") - на возвратной основе |
4,000 |
4,000 |
100,0 |
|
Итого на физическую культуру, спорт и
туризм: |
88,979 |
87,239 |
98,0 |
| Экологическая безопасность |
| 10.4 |
Капитальный ремонт ГТС водохранилища
N 1 и N 2 на реке Каменушка (1-я
очередь) в г. Магадане (мэрия г.
Магадана) |
0,250 |
0,250 |
100,0 |
| 10.5 |
Капитальный ремонт ГТС водохранилища
на ручье Жаркий в пос. Оротукан
(муниципальное образование "поселок
Оротукан") |
0,750 |
0,750 |
100,0 |
| 10.6 |
Разработка проектно-сметной
документации для гидротехнических
сооружений (МОГУП "Магаданоблстрой") |
6,000 |
6,000 |
100,0 |
|
Итого на экологическую безопасность: |
7,000 |
7,000 |
100,0 |
| Правоохранительная деятельность |
| 11 |
Реализация областной целевой программы
"Об усилении борьбы с преступностью на
территории Магаданской области" на
2006-2008 годы (УВД Магаданской
области) |
0,426 |
0,426 |
100,0 |
| 12 |
Реализация областной целевой программы
"Об усилении борьбы с преступностью на
территории Магаданской области" на
2006-2008 годы (ГУЗ "Магаданское
областное бюро судебно-медицинской
экспертизы") |
0,384 |
0,230 |
60,0 |
|
Итого на правоохранительную
деятельность: |
0,810 |
0,656 |
81,0 |
| 13 |
Строительство кафедрального Троицкого
собора в г. Магадане (ООО
"Кафедральный собор") |
45,000 |
45,000 |
100,0 |
|
Итого на решение социальных проблем: |
225,292 |
223,397 |
99,0 |
| РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
| 14 |
Безвозмездные перечисления средств в
областной бюджет на финансирование
областной целевой программы "Поддержка
и развитие малого предпринимательства
в Магаданской области" на 2004-2007
годы (Департамент финансов
администрации Магаданской области) |
4,000 |
3,868 |
97,0 |
|
Итого на развитие предпринимательства: |
4,000 |
3,868 |
97,0 |
| 15 |
Непредвиденные расходы: |
23,000 |
52,312 |
227,0 |
|
из них за счет дополнительных доходов |
|
29,312 |
|
|
Всего расходов: |
370,431 |
397,516 |
107,0 |
|
Остаток на 01.01.2008 |
|
46,640 |
|